江东镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年3月31日在江东镇第十八届人民代表大会第五次会议上

成楚智

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告江东镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

第一部分　2022年预算执行情况

 2022年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实镇委、镇政府的工作部署，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要，扩大公共财政覆盖面；积极深化财政改革，加快公共财政建设步伐；强化财政监管力度，不断提高财政对经济社会发展的保障能力，促进了全镇经济和社会各项事业的发展。

    2022年我镇财政实现总收入198513571.19元，比上年增收857312.39元，增加0.43%；其中：一般预算收入12420000.00元，比上年减收 7370000 元，比上年减37.24%；补助收入186093571.19元，比上年增收8227312.35元，比上年增加4.62%；根据财政预算案，预算稳定调节基金3457138.66元，上年结转结余27589320.89元，上解支出12420000元，一般预算支出196224803.93元，累计结转结余20915226.81元。财政一般预算支出196224803.93，具体执行情况是：

20101人大事务                                   330600.00元

20102 政协事务                                  130000.00元

20103政府办公室及相关机构事务  17620922.99元

20104发展与改革事务                            2000.00元

20114 知识产权事务                           150000.00元

20129群众团体事务                              58662.50元

20132组织事务                                 3283036.00元

20138市场监督管理事务                         2300.00元

20306国防动员                                    100000.00元

20402公安                                         2525981.00元

20406司法                                           328101.00元

20502普通教育                                84958278.02元

20507特殊教育                                    168300.00元

20509教育费附加支出                       2396100.00元

20599其他教育支出                               21200.00元

20604技术研究预开发                          247400.00元

20605 科技条件与服务                         180000.00元

20699 其他科学技术支出                     180000.00元

20701文化                                            306370.00元

20802民政管理事务                              558980.00元

20805行政事业单位养老支出            20753591.62元

20808抚恤                                           5295305.38元

20809退役安置                                      297343.00元

20810社会福利                                      682490.00元

20811残疾人事业                                       5000.00元

20822基础设施建设和经济发展             642400.00元

20828退役军人管理事务                        144870.00元

20899其他社会保障和就业支出             100000.00元

21003基层医疗卫生机构                       5787810.12元

21004公共卫生                                     5451902.69元

21007人口和计划生育考核                    126000.00元

21011行政事业单位医疗                      4728627.00元

21103污染防治                                     1000000.00元

21104自然生态保护                                890000.00元

21110 能源节约利用                                 20000.00元

21201城乡社区管理事务                         889760.00元

21203城乡社区公共设施                          167255.77元

21205城乡社区环境卫生                        1120000.00元

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出                                     

                                                               1000000.00元

21301农业                                            14337836.84元

21303水利                                                540000.00元

21305扶贫                                              2250000.00元

21307农村综合改革                                5036570.00元

21366 基础设施建设和经济发展                 20000.00元

21399其他农林水事务支出                       256900.00元

21401公路水路运输                                2731200.00元

21499其他交通运输支出                            305500.00元

21508支持中小企业发展和管理支出         402000.00元

21606其他涉外发展服务支出                    180000.00元

22001国土资源事务                                    27616..00元

22101农村危房改造                                    40000.00元

22102住房改革支出                                 6142575.00元

22301解决历史遗留问题及改革成本支出      17919.00元

22401应急管理事务                                      76000.00元

22402 消防救援事务                                   180000.00元

22960彩票公益金安排的支出                           310100元

综治维稳工作费用                                       200000.00 元

禁毒经费                                                      150000.00 元

法治乡镇创建费用                                      270000.00 元

党校经费                                                          50000.00元

武装部经费                                                      50000.00元

其中：征兵经费                                                30000.00元

民兵经费                                                        20000.00元

第二部分　2023年财政预算草案

2023年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、量入为出”的原则，充分发挥公共财政职能。依法加强税收收入管理，实现应征尽收，不断壮大财力；严格控制一般性支出，健全和完善公共财政体系，提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，促进全镇经济和社会各项事业全面协调、可持续发展。

根据上述指导思想，结合镇委、镇政府提出的2023年总体工作打算，2023年我镇财政预算收入为211234134.53元，上年结转结余20915226.81元，动用预算稳定调节基金3457138.66元。预算支出为229629426.81元，安排预算稳定调节基金3457138.66元，总支出235606500元。具体支出计划如下：

20101人大事务                                      430000.00 元

20103政府办公室及相关机构事务      30228161.08元

其中：政府采购7306110.08元

空调10台                                    52230.00元

复印纸150件                              50000.00元

审计服务5批                             120000.00元

法律服务1批                              10000.00元

资产及其他评估服务5批            20000.00元

印刷服务4批                              20000.00元

办公家具10批                           300000.00元

修缮工程6批                            720000.00元

碎纸机8台                                    8000.00元

投影仪2台                                  20000.00元

物业管理服务                             60000.00元

液晶显示器6台                             6000.00元

潮澄饶革命“一老家”

旧址修缮及展陈项目               3213572.47元

“七日红”前后中共潮安

县委驻地旧址建设修缮

及改陈布展项目                       1100000.00元

“七日红”前后中共潮

安县委驻地旧址建设

修缮及改陈布展项目 

（修缮工程）                             294347.61元

潮澄饶革命“一老家”

旧址修缮及展陈项目

（设备采购部分）                    1311960.00元

20104发展与改革事务                              2000.00元

20114知识产权事务                              150000.00元

20129群众团体事务                                60000.00元

20132组织事务                                   3300000.00元

20138市场监督管理事务                           2300.00元

20306国防动员                                        30000.00元

20402公安                                           3028360.00元

20406司法                                             461640.00元

20502普通教育                                  90000000.00元

20507特殊教育                                      170000.00元

20509教育费附加支出                          2900000.00元

20701文化                                            2080119.92元

20799其他文化体育与传媒                       20000.00元

20802民政管理事务                                650000.00元

20805行政事业单位养老支出             26500000.00元

20808抚恤                                              200000.00元

20809退役安置                                       350000.00元

20810社会福利                                       700000.00元

20811残疾人事业                                     10000.00元

20822基础设施建设和经济发展              650000.00元

20828退役军人管理事务                         150000.00元

20899其他社会保障和就业支出               150000.00元

21003基层医疗卫生机构                        5800000.00元

21004公共卫生                                       5500000.00元

21007人口和计划生育考核                        126000.00元

21011行政事业单位医疗                         4800000.00元

21104自然生态保护                                  850000.00元

21201城乡社区管理事务                           890000.00元

21203城乡社区公共设施                         4000000.00元

21205城乡社区环境卫生                         1680000.00元

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出      

                                                                1000000.00元                                        

21301农业                                             23560000.00元

21303水利                                               5500000.00元

21305扶贫                                               2250000.00元

21307农村综合改革                                 6050000.00元

21366  基础设施建设和经济发展             1000000.00元

21399其他农林水事务支出                        300000.00元

21508支持中小企业发展和管理支出          500000.00元

21606其他涉外发展服务支出                     180000.00元

22001国土资源事务                                     30000.00元

22102住房改革支出                                  7500000.00元

22960彩票公益金安排的支出                     350000.00元

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出    17919.00元

22401应急管理事务                                    100000.00元

22402 消防救援事务                                   180000.00元

综治维稳工作费用                                       200000.00元

禁毒经费                                                     150000.00元

法治乡镇创建费用                                       270000.00元

党校经费                                                       50000.00元

武装部经费                                                    50000.00元

其中：征兵经费                                             30000.00元

民兵经费                                                       20000.00元

执法经费                                                        500000.00元

各位代表，我们要认清形势、统一思想、坚定信心，紧紧围绕全镇的中心工作，要依法加强税收征管，积极组织收入，做到应收尽收。切实做好预算资金统筹安排，努力拓宽收入渠道，促进财政收入有效增长。要充分发挥财政在经济发展中的杠杆作用，大力支持企业自主创新，做大做强特色经济，大力支持外源型经济发展，推动第三产业发展，促进财政经济的良性互动。要正确把握财政支农工作的方向和重点，扩大公共财政覆盖面，大力推动农业增产、农民增收和农村进步。要推进农业综合开发，发展农业产业化经营，提高农业综合生产能力，提高农产品市场竞争力。要加大精准扶贫力度，强化支农资金管理，提高财政支农资金使用效益。要不断调整和优化财政支出结构，加大教育、卫生、社会保障等方面的投入，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会事业较快发展。要进一步深化各项财政改革，完善公共财政职能，强化财政监管工作，提高资金使用的安全性、规范性、有效性。

各位代表：2023年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取，规范管理，扎实工作，认真落实本次大会决议，为圆满完成年度财政预算任务做出新的贡献！