古巷镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

　　——2022年5月20日在古巷镇第十八届人民代表大会第二次会议上

　　古巷镇政府经济发展办公室主任  郑利生

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将《古巷镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案》提请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见.

　　一、2021年度财政预算执行情况

　　2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下,在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧把握“稳中求进”的总基调，主动适应经济发展新常态，依法理财、科学理财、民主理财，围绕“建设美丽、幸福古巷”的目标和“促转型、优环境、惠民生”的工作中心，不断深化财政体制改革，提高财政管理水平，确保政权运转和重点支出的资金需要。2021年度财政预算执行良好,推进了全镇经济和社会各项事业取得新发展。

　　(一)财政一般公共预算收入执行情况。2021年度，本级财政一般公共预算总收入321776740.75元，分为一般预算收入、上级补助收入和一般预算外收入。

　　1、一般预算收入 102190000.00元

　　2、上级补助收入 219459009.75 元

　　3、一般预算外收入 127731.00 元

　（二）财政一般预算支出执行情况。2021年度财政总支出共 322129484.11元，本年度结余572133.64 元，其中：一般预算支出200510809.75元，上解支出 121138200.00 元，一般预算外支出 480474.36 元。

　　1.一般预算支出共分16类：

　　（1）一般公共服务: 19482734.37元

　　（2）公共安全:3734289.00元

　　（3）社会保障和就业:21919678.25 元

　　（4）卫生健康:18285613.15元

　　（5）城乡社区事务:27562758.91 元

　　（6）农林水事务:8952350.00 元

　　（7）教育:80220473.00 元

　　（8）文化体育与传媒:653720.00元

　　（9）商品服务业：422572.80元

　　（10）科学技术:7926700.00元

　　（11）节能环保:2380076.28 元

　　（12）自然资源：4414.00 元

　　（13）住房保障：7718939.99元

　　（14）资源勘探电力信息：294000.00元

　　（15）应急管理支出：814000.00元

　　（16）其他支出：138490.00 元

　　2.上解支出:121138200.00 元

　　3.预算外支出主要是计划生育专项资金支出:480474.36元 。

　　（三）财政预算执行情况的特点。

　　一是主动适应新常态，攻坚克难聚财力。全面落实积极财政政策，稳步推进“营改增”、落实减税降费政策；同时克服持续减税降费等因素的影响，围绕全镇各项主要经济指标能基本完成，积极采取有效措施，强化税源监控、加大综合治税力度，努力实现税收收入增长；二是充分发挥财政政策在宏观调控中的作用，推动特色产业优化升级，促进节能减排和环境保护，加强公共服务和社会管理，突出加强和改善民生；三是坚持增收节支，统筹兼顾，留有余地的方针，优化财政支出结构，规范转移支付，提高管理水平，严控一般性支出、社会保障稳步提升；四是践行“绿水青山就是金山银山”的乡村振兴战略理念。继续加大“三清三拆三整”、“厕所革命”、美丽乡村建设等民生建设投入。

　　2021年度我镇财政运行中仍存在一些问题。主要表现在：一是财政包干体制，一定程度影响镇级财政收入，地方财政压力大；二是由于财力有限，与建立公共财政的要求存在一定差距；三是财政收入低增长与刚性支出的高增长，使财政收支矛盾进一步加剧。存在这些问题，我们将继续高度重视,采取有力措施，在今后工作中加以解决。

　　二、2022年度财政预算草案

　　2022年，我镇财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、习近平在参加广东代表团审议时重要讲话精神和全国两会精神，全面落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，以“建设幸福、和谐、美丽古巷”为目标，严格依法治税，确保收入稳步增长；优化支出结构，科学合理安排支出，突出保障和改善民生，逐步将财政资金转移到社会公共需要上来；强化财政管理，提高资金使用效益，充分发挥财政职能促进经济社会平稳健康持续发展进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　（一）财政收入计划。2022年全镇一般公共预算收入拟计划33128万元，比2021年度增长3%。

　　⒈一般预算收入10525万元(其中：包干收入10200万元）

　　2.上级补助收入 22603万元

　　（二）财政支出计划。2022年一般预算支出，总体上控制在21230万元左右，分为下面 17 类：

　　⒈一般公共服务 : 2000 万元

　　2.教育：8500万元

　　3.公共安全稳定： 400 万元

　　4.社会保障和就业： 2350 万元

　　5.卫生健康：2000万元

　　6.城乡社区事务：2500万元

　　7.农林水事务：1000万元

　　8.国防支出：20万元

　　9.文化旅游体育与传媒：70万元

　　10.商品服务业: 50万元

　　11．科学技术:1020万元

　　12.节能环保支出：300万元

　　13.自然资源:50万元

　　14.住房保障：800万元

　　15.资源勘探电力信息：50万元

　　16.应急管理支出：100万元

　　17.其他支出：20万元

　　（三）实现2022年财政预算的主要工作措施

　　一是狠抓财政收入，扩大收入规模；节约支出，保证财政收入稳步增长。认真贯彻执行“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作要求，努力提高征管工作的科学化、精细化水平，增强财政保障能力，确保完成税收和财政包干任务。加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源企业主体税收征管，积极拓展增税渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。

　　二是优化支出结构，增进百姓福祉；按照公共财政要求，调整优化支出结构，强化预算资金管理，提高财政资金使用效益。严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子＂思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公＂经费，进一步压降行政运行成本。不断健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效，有效推进財政资金统筹使用，不断盘活存量资金，科学安排民生领或的財力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。完善社会保体系，进一步整合资金，实施乡村振兴战略。全面实施“数字财政”，推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保。加大保障农业农村基础设施建设，加快城镇建设步伐。

　　三是深化财政改革，加强财政管理，强化财政监督。建立完善预决算公开长效机制，细化公开内客，逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质星。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，捉高财政管理科学化、规范化、信息化水平。进一步提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化；不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，确保财政资金专款专用和提高财政资金使用效益。

　　四是推进全面实施预算绩效管理。稳步推进建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步形成“横向到边、纵向到底”的绩效管理网络，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必问效、无效必问责。

　　各位代表！2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划全面铺开、纵深推进的关键之年，做好2022年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督支持下，振奋精神，真抓实干，开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为建设美丽、和谐、幸福古巷而努力奋斗。