各位代表：

       受镇人民政府委托，我向大会报告江东镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

       第一部分2019年预算执行情况:

       2019年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实镇委、镇政府的工作部署，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要，扩大公共财政覆盖面；积极深化财政改革，加快公共财政建设步伐；强化财政监管力度，不断提高财政对经济社会发展的保障能力，促进了全镇经济和社会各项事业的发展。

      2019年我镇财政实现总收入185604623.74元，比上年增收38665101.63元，增加26.3%；其中：一般预算收入19570000.00元，比上年减收650000.00元，比上年增加-3.21%；补助收入166034623.74元，比上年增收39315101.63元，比上年增加31%；根据财政预算案，上年结转结余80261056.92元，上解支出50000.00元，一般预算支出193741265.14元，累计结转结余72074415.52元。财政一般预算支出193741265.14元，具体执行情况是：

       20101人大事务525600元

       20103政府办公室及相关机构   3907752.75元

       20104发展与改革事务103000元

       20105统计信息事务  103000元

       20106财政事务   406000元

       20110人力资源事务  103000元

       20111纪检监察事务103000元

      20113商贸事务  　206000元

      20114知识产权事务   8400元

      20129群众团体事务   256000元

      其中：妇联工作经费                   20000元

      20131党委办公室及相关机构 721000元

       20132组织事务12097700元

       20133宣传事务 103000元

       20136 其他共产党事务支出                     24180元

       20199 其他一般公共服务支出                   24000元

       20306国防动员28000元

      20402公安2131290元

      20406司法278165元

      20502普通教育88565186.98元

      20507特殊教育84000元

      20509 教育费附加安排的支出1183620元

      20599 其他教育支出                         292000元

      20604技术研究与开发382332元

      20605科技条件与服务185000元

      20701文化2269424元

      20799其他文化体育与传媒支出2703020元

      20801人力资源和社会保障管理事务943032元

      20802民政管理事务516480元

      20805行政事业单位离退休10898724元

      20808抚恤4901954元

      20809退役安置312000元

      20810社会福利82900元

      20811残疾人事业2205187元

      20815自然灾害生活救助190000元

      20819最低生活保障4132531元

      20821特困人员供养906886元

      20899其他社会保障和就业721640元

      21003基层医疗卫生机构8030981元

      21004公共卫生4727102元

      21011 行政事业单位医疗                       2818826元

      21007 计划生育事务　　　　　                   420000元

     其中：人员经费                             256200元

      流动人口专项经费                      38200元

     购置计生设备经费                      52000元

        宣传经费                              35000元

        培训经费                              38600元

       21104自然生态保护5904143.92元

       21201城乡社区管理事务                         103000元　

       21205城乡社区环境卫生2467000元

       21213城市基础设施配套 5090529.74元

       21299其他城乡社区支出                          657000元

       21301农业1658900元

       21302林业和草原                                 120000元

       21303水利1555000元

       21305扶贫1739664.50元

       21307农村综合改革3228400元

       21401 公路水路运输                              1050000元

       21404石油价格改革对交通运输的补贴  367400元

       21505工业和信息产业监管4783300元

       21508支持中小企业发展和管理支出343500元

       21606涉外发展服务支出    186505元

       22001自然资源事务                               206000元

       22101 保障性安居工程支出                         3879404元

       22102住房改革支出                               54000元

       22960彩票公益金支出    1240604.25元

       22999其他支出8000元

       综治维稳工作费用                                 160000元

       禁毒经费                                         130000元

       法治乡镇创建费用                                 210000元

         第二部分2020年财政预算草案:

        2020年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、量入为出”的原则，充分发挥公共财政职能。依法加强税收收入管理，实现应征尽收，不断壮大财力；严格控制一般性支出，健全和完善公共财政体系，提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，促进全镇经济和社会各项事业全面协调、可持续发展。

根据上述指导思想，结合镇委、镇政府提出的2020年总体工作打算，2020年我镇财政预算收入为195316701元，预算支出为195316701元，具体支出计划如下：

20101人大事务530600元

20103政府办公室及相关机构     5507752元

其中：政府采购2147600元

1、台式计算机15台              90000元

2、便携式计算机8台             52000元

3、平板电脑5台                 20000元

4、激光打印机16台              36000元

5、扫描仪4台                    6000元

6、多功能一体机1台              30000元

7、空调18台                     76000元

8、硒鼓粉盒100个                35000元

9、服务器4台                     30000元

10、交换机4台                     30000元

11、计算机设备维修和保养1批      10000元

12、办公设备维修和保养1批        10000元

13、空调设备维修和保养1批        15000元

14、复印纸500件                  80000元

15、审计服务1批                  60000元

16、法律服务1批                  10000元

17、资产及其他评估服务1批         5000元

18、印刷服务1批                   20000元

19、图书1批                       10000元

20、办公家具1批                  300000元

21、修缮工程1批                  1000000元

22、网络线路及电线维修1批          50000元

23、碎纸机5台                      5000元

24、投影仪6台                      40000元

25、幕布5张                        8000元

26、电视机4台                     15600元

27、针打打印机2台                  6000元

28、车辆1辆                        98000元

20104发展与改革事务108000元

20105统计信息事务  108000元

20106财政事务   421000元

20110人力资源事务  108000元

20111纪检监察事务108000元

20113商贸事务  　216000元

20114知识产权事务   8400元

20129群众团体事务   266000元

其中：妇联工作经费                   20000元

20131党委办公室及相关机构 756000元

20132组织事务12102700元

20133宣传事务 108000元

20136 其他共产党事务支出                     24180元

20199 其他一般公共服务支出                   24000元

20306国防动员28000元

20402公安2231290元

20406司法288165元

20502普通教育   94565186元

20507特殊教育84000元

20509 教育费附加安排的支出1183620元

20599 其他教育支出                         292000元

20604技术研究与开发382332元

20605科技条件与服务185000元

20701文化2289424元

20799其他文化体育与传媒支出2703020元

20801人力资源和社会保障管理事务963032元

20802民政管理事务526480元

20805行政事业单位离退休  439200元

20808抚恤  5201954元

20809退役安置312000元

20810社会福利82900元

20811残疾人事业2205187元

20815自然灾害生活救助190000元

20819最低生活保障4232530元

20821特困人员供养956880元

20899其他社会保障和就业751640元

21003基层医疗卫生机构8230980元

21004公共卫生4827100元

21011 行政事业单位医疗                       2918820元

21007 计划生育事务　　　　　                   430000元

其中：人员经费                             266200元

流动人口专项经费                      38200元

购置计生设备经费                      52000元

宣传经费                              35000元

培训经费                              38600元

21104自然生态保护  5954140元

21201城乡社区管理事务                         108000元　

21205城乡社区环境卫生3567000元

21213城市基础设施配套   6290520元

21299其他城乡社区支出                          687000元

21301农业1668900元

21302林业和草原                                 120000元

21303水利1565000元

21305扶贫 1839664元

21307农村综合改革 3328400元

21401 公路水路运输                              1060000元

21404石油价格改革对交通运输的补贴  377400元

21505工业和信息产业监管4883300元

21508支持中小企业发展和管理支出443500元

21606涉外发展服务支出    286505元

22001自然资源事务                               306000元

22101 保障性安居工程支出                        3979400元

22102住房改革支出                               54000元

22960彩票公益金支出    1340600元

22999其他支出10000元

综治维稳工作费用                                 170000元

禁毒经费                                         130000元

法治乡镇创建费用                                 250000元

      各位代表，我们要认清形势、统一思想、坚定信心，紧紧围绕全镇的中心工作，要依法加强税收征管，积极组织收入，做到应收尽收。切实做好预算资金统筹安排，努力拓宽收入渠道，促进财政收入有效增长。要充分发挥财政在经济发展中的杠杆作用，大力支持企业自主创新，做大做强特色经济，大力支持外源型经济发展，推动第三产业发展，促进财政经济的良性互动。要正确把握财政支农工作的方向和重点，扩大公共财政覆盖面，大力推动农业增产、农民增收和农村进步。要推进农业综合开发，发展农业产业化经营，提高农业综合生产能力，提高农产品市场竞争力。要加大精准扶贫力度，强化支农资金管理，提高财政支农资金使用效益。要不断调整和优化财政支出结构，加大教育、卫生、社会保障等方面的投入，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会事业较快发展。要进一步深化各项财政改革，完善公共财政职能，强化财政监管工作，提高资金使用的安全性、规范性、有效性。

        代表们，2020年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取，规范管理，扎实工作，认真落实本次大会决议，为圆满完成年度财政预算任务做出新的贡献！