凤塘镇2019年财政预算执行情况及2020年的预算（草案）报告

2020年5月29日在凤塘镇第十七届人民代表大会第9次会议上

　　2019年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级部门的大力支持下，凤塘镇财政工作认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照镇委确定的工作思路和镇政府工作部署，强化新常态下企业管理和政策服务,不断发展工业经济；进一步深化和完善财税体制改革，健全制度，培育税源,强化财税管理,努力实现财政收入稳定增长；严格控制支出，加大财政监督，各项财政工作均取得了较好的成绩，基本保证了全镇国民经济和社会各项事业发展的资金需要，为促进经济发展和社会进步作出了积极贡献。现就全年的财政预算收支执行情况汇报如下：

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，全镇工商税收总税收入30070万元，比2018年30816万元减少746万元，比减2.42%，折算镇级一般预算收入实绩9880万元，比2018年10649万元减少769万元，比减7.22%，完成年度预算11075万元的89.21% ；上级补助收入15951.62万元，非税收入270.16万元。一般预算支出28203.47万元，比2018年19443.94万元增加8759.53万元，比增45.1%，完成年度预算20202万元的139.61%；上解支出136.56万元。2019年一般预算收入和支出情况：

　　（一）预算总收入：26101.78万元

　　1．一般预算收入(本级税收收入)9880万元，其中：增值税3476万元；改征增值税160万元，个人所得税433万元，非国有企业所得税325万元，资源税652万元，城建税1353万元，车船税340万元，房产税1344万元，土地使用税1502万元，印花税295万元。

　　2.上级补助收入：15951.62万元。

　　3.非税收入：270.16万元。其中：教育教辅和学杂费261.33万元，社会抚养费8.3万元，其他收入0.03万元，利息收入0.50万元。

　　（二）预算总支出：29192.2万元

　　1.一般预算支出：28203.47万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出：2480.70万元；

　　（2）国防支出2.4万元；

　　（3）公共安全：445.37万元；

　　（4）教育：16389.72万元；

　　（5）科学技术838.18万元；

　　（6）文化体育与传媒：232.40万元；

　　（7）社会保障和就业：1722.56万元；

　　（8）医疗卫生和计划生育事务：1705.44万元；

　　（9）节能环保支出895.23万元；

　　（10）城乡社区事务：799.49万元；

　　（11）农林水事务：1491.96万元；

　　（12）工业、交通运输与电力信息：480.35万元；

　　（13）商业服务业等事务：415.37万元

　　（14）国土资源气象等事务：81.56万元；

　　（15）住房保障支出：85.28万元；

　　（16）其他支出：137.46万元（其中敬老院支出36.83万元）。

　　2.上解支出：136.56万元。

　　3. 镇政府资金支出：852.17万元。（其中：农林水支出：91.11万元、公共安全21.11万元、社会事务青工妇武装民兵等52.84万元、宣传费用47.81万元、办公费用47.22万元、“三公经费”支出10.51万元（比去年11.77万元，减少10.71%）社会福利3.43万元、纪检工作事务1.1万元、共产党事务9.63万元、综治维稳信访34.97万元、机关服务：128.85万元、教育培训公务旅差11.60万元、村镇国土事务支出（包括环境整治）96.44万元、拨村居及部门经费219.65万元、劳务费33.66万元、在建工程10.23万元、其他费用32.01万元。

　　（三）完成固定资产投资：

　　1.村村通自来水改造工程，总投资2584.66万元，其中工程费中标价2359.71万元，已完成工程量73.32%，已付工程费1895.14万元（本项目资金来源由镇政府贷款投资）。

　　2.Y340凤安路（三环路）改造提升工程，工程总投资559.75万元，工程已完成工程量49.26%，已付工程费275.72万元。工程资金政府贷款400万元和自筹解决。

　　3.南门九肚山生活垃圾临时堆放场污染整治工程，工程总投资1185万元，已完成工程量67.42%，已付工程费798.87万元，资金由上级补助和镇自筹解决。

　　4.凤塘派出所规范化建设工程，工程总投资55.98万元，该项目已完成，工程上级补助35万元，缺额由镇政府自筹解决。

　　二、现将2020年的财政收支预算初步安排如下：

　　（一）预算总收入：26350万元

　　1.一般预算收入税收总税收入30070万元，今年预计与上年持平（本级税收入实绩）计划为9880万元。

　　2.上级补助收入：16200万元。

　　3.非税收入：270万元。

　　（二）预算总支出：24149.28万元

　　1.一般预算支出计划为23194.72万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出：889.92万元；

　　（2）国防支出2.5万元；

　　（3）公共安全：341.28万元；

　　（4）教育：12175.92万元；

　　（5）科学技术837万元；

　　（6）文化体育与传媒：1350万元；

　　（7）社会保障和就业：2001.24万元；

　　（8）医疗卫生和计划生育事务：1080万元；

　　（9）节能环保：864万元；

　　（10）城乡社区事务：864万元；

　　（11）农林水事务：1841.4万元；

　　（12）交通运输：118.8万元；

　　（13）资源勘探电力信息等事务：378万元；

　　（14）商业服务业事务：75.6万元；

　　（15）国土与海洋支出：86.4万元；

　　（16）住房保障支出：129.6万元；

　　（17）社会福利等其他支出：21.6万元；

　　（18）其他支出：137.46万元（其中：敬老院支出10万元）。

　　2.上解支出：136.56万元。

　　3.镇政府资金支出：818万元。其中：公共安全（公安、禁毒工作、司法等）30万元，公共医疗卫生防疫（突发公共医疗卫生）50万，社会事务25万(包括青工妇武装民兵等25万元），宣传费35万元，办公费用50万元，“三公经费”支出10万元，临时救助扶贫支出20万元，纪检事务经费3万元，共产党事务及党建经费25万元，综治维稳信访25万元，工业统计安全生产10万元，基础设施120万元，修缮购置60万元，机关服务90万元，环境卫生综合整治250万元，其他项目支出15万元。

　　三、新增社会事业投资预算计划

　　1.凤塘镇中心幼儿园建设，预算资金250万元（上级补助到位资金234万元）。

　　2.凤塘农贸市场提升改造和老市场拆除改造工程，工程预计投资500万，资金争取由上级补助和镇自筹解决。

　　3.潮州市潮安区凤塘镇镇道凤安路与省道S335樟公线至高铁站连接线互通口路段改造提升工程,工程预算资金60万元,已完成财政审核最高限价和工程招标程序，工程资金争取区级补助和自筹解决。

　　4.凤塘镇枫凤路两侧绿化提升改造工程，该工程预计50万元，工程资金争取区级补助和自筹解决。

　　四、2020年财政工作的主要任务

　　2020年，财政部门将紧紧围绕镇委、镇政府提出的经济目标，继续加强企业管理和政策服务，优化投资环境,发展工业经济，培育税源,增加财政收入，重点抓好下面三项工作：

　　１.培育税源加强征管，完成全年预算收入。

　　坚持发展为第一要务，把组织好财政收入作为第一任务来抓。积极主动为税务部门解决征税中碰到的问题，开展文明征税，积极为企业做好引导、管理、服务工作，用活用好优惠政策、扶持政策、鼓励企业规范发展、规模发展；完善财税管理制度，加强监管，保证税收及时足额入库，争取超额完成全年预算收入任务。

　　２.加强财政监督和管理。

　　继续做到“三保”，即保增长、保民生、保稳定，坚持量力而行、量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。进一步加强财政支出的管理。对项目资金实行跟踪管理，建立健全事前、事中、事后相结合的项目资金监督管理机制，确保项目资金安全有效运行。

　　３.积极向上级争取项目资金。

　　加强信息交流，抢抓政策、改善民生，创新实干、巧干加善干的工作思路和方法，加大项目争取力度，做到腿勤、嘴勤、脑勤、手勤、人优，积极向上级争取项目资金为凤塘镇建设“添砖加瓦”。

　　2020年是全面贯彻党的十九大精神、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的关键之年，同时也是“十三五”规划和脱贫攻坚的收官之年。

　　为了加快凤塘镇的发展，凤塘镇财政所将在镇党委、政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕财政工作任务目标，坚持稳中求进、好中求快，坚决攻坚克难、激流勇进，在去年的基础上，继续深化财政管理改革，大力推进依法科学理财，完善预算管理，加强财政监督，落实惠农补贴政策，并继续坚持“量入为出”“收支平衡”的基本原则，力求使凤塘镇的财政工作更上一个台阶。我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督和支持，有全镇各部门和全镇人民的共同努力，党委、政府提出的发展目标一定可以实现，镇人大本次会议批准的财政预算任务一定可以完成。