东凤镇2019年预算执行情况及2020年财政预算(草案）的报告

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告东凤镇2019年预算执行情况及2020年预算（草案），请予审议，并提出宝贵意见。

　　2019年，我镇财政工作在镇党委政府和上级局的正确领导下，在全体代表的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕镇委镇政府的决策部署和十七届人代会六次会议审议通过的预算计划，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，适应经济发展新常态，推进财税体制改革，积极组织收入，调整优化支出结构，着力保障和改善民生实事，加大对镇重点领域和建设项目的投入力度，促进全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

　　一、2019年决算情况

　　2019年我镇财政整体工作稳中求进，年度预算执行情况良好，本级财政收支基本平衡，略有节余。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2019年一般公共预算收入完成3534万元，上级补助收入18528.9万元，上年财政结转结余8033.48万元，一般公共预算总收入30096.4万元，一般公共预算支出22466.9万元，上缴区财政存量资金支出442.7万元，结转下年使用支出7186.8万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入完成3534万元，增值税收入完成1630万元，个人所得税完成136万元，企业所得税完成202万元，其他税收完成1566万元。

　　2、支出方面

　　一般公共预算支出完成 22466.9万元，支出具体决算情况如下：

　　一般公共服务支出2320.08  万元

　　国防支出 4  万元

　　公共安全支出  369.98 万元

　　教育支出 10430.2万元

　　科技技术支出 253.7  万元

　　文化体育与传媒支出113.38 万元

　　社会保障和就业支出4055.62 万元

　　医疗卫生与计划生育支出 1830.62万元

　　节能环保支出 773.1万元

　　城乡社会事务支出 285.06 万元

　　农林水事务支出 1607.06万元

　　交通运输支出48.2万元

　　资源勘探电力信息等事业支出 158.31   万元

　　商业服务业等事务支出  46.09 万元

　　国土海洋气象等支出 53.31  万元

　　住房保障支出86.05    万元

　　灾害防治及应急管理支出32.12万元

　　3、“三公经费”支出方面

　　2019年“三公经费”支出13.5万元，其中：

　　（1）因公出国（境）费0元

　　（2）公务用车运行维护费5.5万元

　　（3）公务接待费8万元

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2019年政府性基金预算上级补助收入123万元，上年结转结余334.4万元，2019年政府性基金预算支出317.6万元。

　　支出具体明细：东凤镇陇仔村被征地农村社保、基层设施建设等支出123.54万元，东凤镇Y323线（昆江-肖洪）路面改造工程补助资金104万元，残疾人事业发展补助8.3万元，十件民生实事社区康园中心项目经费支出4万元，高龄老人生活津贴支出29.41万元，其他社会福利专项资金48.35万元等。年终结转结余139.8万元。

　　二、2019年财政工作主要情况

　　（一）强化财政收支管理，保运转、保民生、保重点

　　收入方面：围绕全年目标分解落实收入计划，加强对经济运行情况和财税收入形势的预测和分析。采取有效措施培养税源，加强经济户口的清理，挖掘增收潜力，加大税收征管力度，严厉查处偷税漏税违法行为，堵塞收入漏洞。支出方面：强化预算管理，优化支出结构，“保运转，保民生，保重点”。着力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金使用效益，确保全镇各项重点工作和民生实事领域的财政投入。

　　（二）优化政策调控，推动企业高质量发展

　　充分发挥财政政策调控作用，积极争取上级资金支持重点产业发展，推动企业转型升级。扶持企业开展科技创新，用于产业技术研究与开发、科技创新180万元，促进经济高质量发展86万元；积极支持外贸企业的发展，用于促进外贸稳增长调结构等资金41.2万元。

　　（三）深入推进农村人居环境综合整治，加快美丽乡村建设

　　全面开展农村人居环境综合整治，清理村道巷道、沟渠堆积垃圾废弃物，拆除乱搭乱建障碍物，投入资金514.5万元支持各村开展“三清理、三拆除、三整治”。投入资金60万元支持生态宜居美丽乡村示范村建设的前期规划编制工作；投入道路卫生保洁、绿化管养198万元，各村保洁员经费195.8万元，农村环境卫生管护得到提升；加强东凤综合市场规范化管理，开展食品安全质量检查，清理乱摆乱卖，整顿市场环境卫生。农村人居环境综合整治取得显著成效。

　　推进水环境综合整治。支持开展河道干渠“五清”行动、韩江清“四乱”行动，共投入资金54万元，常态化开展打捞河流、沟渠垃圾。

　　加强违法违规用地和建设行为的专项整治，全年投入资金11.2万元拆除违法违规建筑物，加强部门联动监管，规范土地合法合规使用，切实维护用地秩序，守住耕地红线。

　　深入开展违法违规污染环境综合整治，全年投入资金13万元加强消防、安全生产巡查监督管理，消除化解安全隐患，继续加强五金不锈钢抛光作坊、废塑料行业环境污染清理，巩固污染防治整治成果，加强环境保护。

　　（四）切实保障和改善民生，促进各项事业协调发展

　　坚持民生导向，加大民生实事的投入，切实保障和改善民生，增强人民群众的获得感、幸福感。

　　精准扶贫保障：扎实推进扶贫攻坚战，全面落实扶贫开发资金使用规划，投入资金1.8万元开展有劳力贫困户技能培训，提高就业技能；投入资金42.3万元实施精准扶贫就业创业“以奖代补”项目，激励贫困户积极就业创业，实现增收脱贫目标；投入资金2.2万元实施贫困户产业扶贫项目；投入资金18.9万元帮助贫困户修缮危房，投入资金8万元帮助住房困难户住房改造；落实精准扶贫贫困学生的教育保障，投入资金54.5万元用于建档立卡学生免费就读和生活费补助。

　　加强教育保障：坚持教育优先发展，提高教育经费保障水平，有效促进教育均衡发展。免费义务教育公用经费补助1185.6万元，学前教育生均拨款补助、残疾学生公用经费补助资金72万元；民办代课教师生活补助91万元；落实教师工资“两相当”，山区和农村边远地区学校教师生活补助、高校毕业生到农村从教上岗退费等784万元，提高教师工资福利待遇。

　　加强农村基层组织建设保障:村（社区）干部工资津贴补助748.4万元，村（社区）“两委”干部参加职工基本养老保险补助59.1万元;离任村干部生活补助57.3万元;村（社区)办公经费350万元，党组织服务群众经费204万元,提升党的基层组织服务群众能力。

　　加大社会保障：一是进一步提高社会保障补助标准，优抚人员临时价格补、特困人员供养、城乡医疗救助、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、低保户最低生活保障金、孤儿基本生活保障等支出807.5万元，底线民生得到有效保障；二是落实各项优抚安置政策，提高部分优抚对象等抚恤和生活补助标准，优抚对象补助、解三难、义务兵家庭优待金、退役士兵安置等支出638.3万元。三是落实自然灾害生活救助政策，投入资金19万元用于自然灾害救助，帮助困难群众抗灾复产。四是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，维稳、公共安全应急管理等支出85万元，推进“平安东凤”的建设。五是支持卫计事业发展，基本公共卫生服务支出576.4万元，村卫生站公建规范化建设支出145万元，计生家庭奖励等支出54.7万元，进一步提高医疗保障服务水平。六是加大文化服务体系的建设，共投入资金61.6万元用于全镇文化建设，丰富活跃群众的文化生活。

　　（五）深化财政体制改革，推进现代财政制度建设

　　坚持依法理财，深化财政预算编制执行监督管理改革。深入贯彻落实《预算法》，进一步细化年度预算编制，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，推进财政信息公开，提高预算管理水平。积极推进涉农资金统筹整合机制、国库集中支付改革，加大财政专项资金监督检查力度，严格控制三公经费，严肃财经纪律。

　　三、2020年预算草案

　　2020年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚定推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，加强税收征管，实现应征尽收，夯实财力；坚持严格控制一般性支出，调整优化支出结构，切实保障和改善民生；支持企业创新发展，推动产业转型升级，加快美丽乡村建设步伐，促进全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

　　（一）一般公共预算情况

　　2020年一般公共预算收入计划3622万元，比2019年增长2.5%，上级补助收入18457万元，一般公共预算上年结转结余收入7187万元，2020年计划盘活收入教育存量资金72万元，合计财政预算总收入29338万元，一般公共预算支出23545万元，比2019年增长4.8%，结转下年使用支出5793万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入计划完成3622万元，分项说明如下：增值税完成1671万元，个人所得税完成139万元 ，企业所得税完成207万元，其他税收完成1605万元。

　　2、2020年一般公共预算支出计划23545万元，其中盘活存量资金72万元用于教育布局调整改造修缮校舍、配套教学设备等，支出具体情况如下：(附支出明细表)

　　（1）一般公共服务支出2432万元, 其中人大工作经费计划30万元，政府采购计划281.15万元，三公经费计划23万元。

　　（2）国防支出4万元

　　（3）公共安全支出388万元

　　（4）教育支出10930万元

　　（5）科技技术支出266万元

　　（6）文化体育与传媒支出119万元

　　（7）社会保障和就业支出4250万元

　　（8）医疗卫生与计划生育支出1918万元

　　（9）节能环保支出810万元

　　（10）城乡社区支出299万元

　　（11）农林水支出1684万元

　　（12）交通运输支出51万元

　　（13）资源勘探信息等支出166万元

　　（14）商业服务业等支出48万元

　　（15）国土海洋气象等支出56万元

　　（16）住房保障支出90万元

　　（17）自然灾害救灾及恢复重建支出34万元

　　（二）政府性基金预算

　　2020年政府性基金预算计划收入265.8万元。其中，上级补助计划收入126万元，上年结转收入139.8万元。

　　2020年政府性基金预算计划支出234万元，其中彩票公益金安排福利事业支出222万元。

　　四、稳中求进，改革创新，确保完成全年预算任务

　　2020年是全面建成小康社会的收官之年，新一年的财政工作要适应经济发展新常态，促进全镇经济持续健康高质量发展。结合国内外经济形势分析，2020年我镇面临不少减收增支因素。收入方面，国内外形势复杂严峻，新冠肺炎疫情爆发影响全球经济，加大经济下行压力。支出方面，围绕全面建成小康社会目标任务，加强疫情防控常态化，打好三大攻坚战，建设生态宜居美丽乡村，提高民生保障水平，需要进一步加大财力投入。

　　综合分析影响财政收支的各种因素，2020年我镇财政收支矛盾仍然比较突出，我们应正确认识面临的经济形势，强化收支管理，科学安排财力，重点要抓好以下工作：

　　（一）坚持稳中求进，加强财政收支管理

　　加强税源分析、税收征管，做到依法征收，应征尽收，切实增加财政收入。严格控制一般性支出，严控三公经费，加强财政资金统筹使用，盘活存量资金，加快支出进度。

　　（二）发挥财政导向作用，推动产业转型升级

　　贯彻落实财政各项扶持政策措施，支持企业技术改造和科技创新，加快产业转型升级，增强经济发展后劲。推进农村“厕所革命”,加快生态宜居美丽乡村建设，优化城乡人居环境。

　　（三）提高保障和改善民生水平，维护社会治安稳定

　　落实提高民生保障水平等政策，切实做好低保、五保供养、孤儿生活保障、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、城乡医疗救助等民生保障工作。推进基本公共服务均等化，保障教育、文化、精准扶贫、医疗卫生等重点支出，支持社会管理和公共安全治理，维护社会治安稳定。

　　（四）深化财政体制改革，充分发挥财政职能

　　深化预算编制执行监督管理改革，优化涉农资金统筹整合机制，推行预算绩效管理改革，完善国库集中支付制度改革，提高预算管理水平。加强财政信息公开，做好预决算、“三公”经费等财政信息公开，打造“阳光财政”。

　　各位代表，完成2020年财政工作任务艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，稳中求进，攻坚克难，奋力拼搏，为建设美丽东凤做出更大的贡献！