2019年财政预算执行情况及2020年

                                                 财政预算情况报告(草案)

  各位代表：受镇政府委托，现将2019财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)提请镇人大会议审议，并请各位代表和各位列席人员提出意见。

  第一部分 2019年财政预算执行情况

  2019年，是新中国成立70周年，同时也是决胜全面建成小康社会的关键之年。在上级和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，2019年镇财政预算安排和工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市、区各级决策部署，坚持“稳中求进、创先争优”工作总基调，牢固树立新发展理念。以供给侧结构性改革为主线，严格控制非生产性支出。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进。加强财政监管，促进我镇经济又好又快发展和社会全面进步。

2019年财政预算执行情况如下：一般财政收入20700000.00元，完成预算117%，补助收入149429155.33元，其他收入2208331.93元，其中财政账户利息收入1808154.91元，政府账户利息收入400177.02元，用于补充本级办公经费及修缮；一般预算支出170129155.33元。一般预算支出具体如下：

一、一般公共服务支出16487155.00元，其中：

1、人大事务支出523200.00元，其中行政运行206000.00元，其他支出317200.00元。

2、政府办公室及相关事务支出6281040.00元，其中行政运行：4281040.00元，其他支出2000000.00元。

3、发展与改革事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

4、统计信息事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

5、财政事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

6、人力资源事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

7、纪检监察事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

8、商贸事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

9.知识产权事务支出140000.00元，其中其他支出(知识产权项目资金）140000.00元。

10、群众团体事务支出251655.00元，其中行政运行246000.00元，其他支出5655.00元。

11、党委办公室及相关机构事务支出721000.00元，其中行政运行721000.00元。

12、组织事务支出7130000.00元，其中行政运行103000.00元，其他组织事务支出7027000.00元。

13、宣传事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

14、其他共产党事务支出13260.00元，其中其他支出13260.00元

15、其他一般公共服务支出500000.00元，其中其他一般公共服务支出500000.00元。

二、国防支出28000.00元，其中：

1、国防动员支出28000.00元，其中兵役征集支出28000.00元 。

三、公共安全支出3110684.00元，其中：

1、公安支出2728111.00元，其中行政运行2708111.00元，禁毒管理支出20000.00元。

2、司法支出282573.00元，其中行政运行267573.00元，基层司法业务支出15000.00元。

3、其他公共安全支出100000.00元，其中综治维稳支出100000.00元。

四、教育支出66947905.00元，其中：

1、普通教育支出58090775.00元，其中行政运行37434744.00元，其他支出20956031.00元。

2、特殊教育支出12000.00元，其中特殊学校教育支出12000.00元。

3、教育费附加安排的支出8845130.00元，其中建档立卡学生补助支出406100.00元，其他支出8439030.00元。

五、科学技术支出510000.00元，其中：

1、技术研究与开发支出500000.00元，其中其他支出500000.00元。

2、科学条件与服务支出10000.00元，其中其他支出10000.00元。

六、文化体育与传媒支出3324000.00元，其中：

1、文化和旅游支出2927600.00元，其中行政运行179600.00元，美丽乡村建设支出2590000.00元，其他文化支出158000.00元。

2、其他文化体育与传媒支出396400.00元，其中其他支出396400.00元。

七、社会保障和就业支出32184756.00元，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务支出378179.00元，其中行政运行378179.00元。

2、民政管理事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

3、行政事业单位离退休支出19068338.00元，其中行政事业单位离退休支出2298829.00元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出16769509元（其中预下达2020年镇机关事业单位工作人员职业年金经费7200000.00元）。

4、抚恤支出2760504.00元，其中在乡复员、退役军人生活补助2348340.00元，义务兵家庭优待金201312.00元，其他支出210852.00元。

5、退役安置支出193000.00元，其中退役士兵安置支出193000.00元。

6、社会福利支出2157400.00元，其中儿童福利支出24600.00元，殡葬设施项目支出2130000.00元，其他支出2800.00元。

7、残疾人事业支出1755527.00元，其中残疾人生活和护理补贴支出1298137.00元，其他残疾人事业支出457390.00元。

8、退役军人事务支出140228.00元，其中拥军优属支出104560.00元，其他支出35668.00元。

9、最低生活保障支出3921949.00元，其中城市最低生活保障金支出149768.00元，农村最低生活保障金支出3772181.00元。

10、特困人员供养支出1216531.00元，其中农村五保供养支出1216531.00元。

11、其他生活救助支出6400.00元，其中其他农村生活救助6400.00元。

12、其他社会保障和就业支出380700.00元，其中其他社会保障和就业支出380700.00元。

八、卫生健康支出13652706.33元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出5543373.00元，其中农村赤脚医生及接生员生活困难补助460800.00元，村级卫生站建设690000元，其他支出4392573.00元。

2、公共卫生支出4643639.33元，其中基层公共卫生服务3852760.00元，精神障碍患者监护人奖补支出618679.33元，其他支出172200.00元。

3、行政事业单位医疗支出3059406.00元，其中行政单位医疗支出392102.00元，事业单位医疗支出2667304.00元。

4、计划生育事务支出406288.00元，其中计划生育机构支出406288.00元。

九、节能环保支出1645200.00元，其中：

1、污染防治支出200000.00元，其中其他污染防治支出200000.00元。

2、自然生态保护支出1445200.00元，其中农村环境保护支出845200.00元，其他支出600000.00元。

十、城乡社区事务支出4766200.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

2、城乡社区公共设施支出58000.00元，其中其他城乡社区公共设施支出58000.00元。

3、城乡社区环境卫生支出3095200.00元，其中城乡社区环境卫生支出3095200.00元。

4、其他城乡社区支出1510000.00元，其中美丽乡村建设支出1360000.00元，其他城市公共设施支出150000.00元。

十一、农林水事务支出20632689.00元，其中：

1、农业支出2129541.00元，其中行政运行216000.00元，动物防疫支出14600.00元，其他支出1898941.00元。

2、林业和草原支出180000.00元，其中乡村绿化美化支出180000.00元。

3、水利支出1414298.00元，其中行政运行454298.00元，江河湖库水系综合整治支出460000.00元，其他水利支出500000.00元。

4、扶贫支出15723950.00元，其中村务监督委员会补助支出327950元，美丽乡村建设支出15260000.00元，其他扶贫支出136000.00元。

5、农村综合改革支出1184900.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助998450.00元，其他支出186450.00元。

十二、交通运输支出41400元，其中：

1、石油价格改革对交通运输的补贴支出41400.00元，其中对农村道路客运补贴支出41400.00元。

十三、资源勘探电力信息支出298700.00元，其中：

1、工业和信息化产业监管支出3200.00元，其中工业和信息产业支持支出3200.00元。

2、支持中小企业发展和管理支出295500.00元，其中行政运行252500.00元，其他支出43000.00元。

十四、商品服务业等事务支出94100.00元，其中：

1、涉外发展服务支出94100.00元，其中其他支出94100.00元。

十五、自然资源气象等事务支出404351.00元，其中：

1、自然资源事务支出404351.00元，其中行政运行290351.00元，其他自然资源事务支出114000.00元。

十六、住房保障支出4567381.00元，其中：

1、住房改革支出4527381.00元，其中住房公积金支出4527381.00元。

2、保障性安居工程支出40000.00元，其中农村危房改造支出40000.00元。

十七、粮油物质储备事务支出30000.00元，其中：

1、粮油事务支出30000.00元，其他粮油事务支出30000.00元。

十八、灾害防治及应急管理支出363975.00元，其中：

1、应急管理事务支出100740.00元，其中安全生产监督员经费支出100740.00元。

2、消防事务支出63235.00元，其中消防队建设补助支出63235元。

3、自然灾害救灾及恢复重建支出200000.00元，其中其他支出200000.00元。

十九、其他支出1039953.00元，其中：

1、彩票公益金安排的支出1039953.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出421050.00元，用于教育事业支出30000.00元，用于残疾人事业支出138503.00元，其他公益事业支出450400.00元。

同志们，2019年，我镇财政收支矛盾十分突出。收入方面：经济下行，企业税源不足、增收乏力，新增税源匮乏等因素，已成为税收增长的重要制约；支出方面：保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，对财政支出造成巨大压力。面对困难和挑战，镇党委、政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政工作实现了年初既定目标。

第二部分 2020年财政预算（草案）

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。在经济下行叠加疫情冲击的背景下，加大财政政策力度，发挥好财政政策在稳定经济中的关键作用非常必要。2020年财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标积极作为，一是优化支出结构，按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生。二是全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源培育。三是加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，不断优化财政支出结构。四是加强理论学习，进一步提高财政干部队伍的政策理论水平、职业道德素养，形成奋发向上的精神面貌。

2020年我镇财政预算（草案）情况如下：一般财政收入18840000.00元，补助收入101718422.00元，一般预算支出120558422.00元。其他收入11339320.00元，拟作为政府经费补助。一般预算支出具体如下：

一、一般公共服务支出14251500.00元，其中：

1、人大事务支出523200.00元，其中行政运行206000.00元，其他支出317200.00元。

2、政府办公室及相关机构支出4231040.00元，其中行政运行4231040.00元,

3、发展与改革事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

4、统计信息事务支出103000.00元，其中行政运行92750.00元。

5、财政事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

6、人力资源事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

7、纪检监察事务支出103000.00元，其中行政运行103000.00元。

8、商贸事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

9、群众团体事务支出246000.00元，其中行政运行241000.00元，妇联工作经费支出5000.00元。

10、党委办公室及相关机构支出721000.00元，其中行政运行721000.00元。

11、组织事务支出7190000.00元，其中行政运行103000.00元，党校建设支出200000.00元，其他支出6887000.00元。

12、宣传事务支出103000.00.00元。其中行政运行103000.00元。

13、其他共产党事务支出13260.00元，其中其他支出13260.00元

14、其他一般公共服务支出400000.00元，其中其他一般公共服务支出400000.00元。

二、国防支出25000.00元，其中：

1、国防动员支出25000.00元，其中兵役征集支出25000.00元 。

三、公共安全支出3240684.00元，其中：

1、公安支出2758111.00元，其中行政运行2708111.00元，禁毒事务支出50000.00元.

2、司法支出282573.00元，其中行政运行267573.00元,基层司法业务支出15000.00元。

3、其他公共安全支出200000.00元，其中综治信访支出100000.00元，扫黑除恶支出100000.00元.

四、教育支出53068905.00元，其中：

1、普通教育44211775.00元，其中行政运行37434744.00元，其他支出6777031.00元。

2、特殊教育12000.00元，其中其他支出12000.00元。

3、教育费附加安排的支出8845130.00元，其中其他支出8845130.00元。

五、文化体育与传媒支出364000.00元，其中：

1、文化支出337600.00元，其中行政运行179600.00元，其他支出158000.00元。

2、其他文化体育与传媒支出26400.00元，其中其他支出26400.00元。

六、社会保障和就业支出21601677.00元，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务支出360000.00元，其中行政运行360000.00元。

2、民政管理事务支出206000.00元，其中行政运行206000.00元。

3、行政事业单位离退休支出10668338.00元，其中：行政事业单位离退休支出2298829.00元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出8369509.00元。

4、抚恤支出2759192.00元，其中在乡复员、退役军人生活补助2348340.00元，义务兵家庭优待金200000.00元，其他支出210852.00元。

5、退役安置支出200000.00元，其中退役士兵补助200000.00元。

6、社会福利支出32800.00元，其中儿童福利支出30000.00元，其他支出2800.00元。

7、残疾人事业支出1675807.00元，其中残疾人生活和护理补贴支出1298137.00元，其他残疾人事业支出377670.00元。

8、退役军人事务支出180360.00元，其中行政运行支出83000.00元，拥军优属支出97360.00元。

9、最低生活保障支出3921949.00元，其中城市最低生活保障金支出149768.00元，农村最低生活保障金支出3772181.00元。

10、特困人员供养支出1216531.00元，其中农村五保供养支出1216531.00元。

11、其他社会保障和就业支出380700.00元，其中其他社会保障和就业支出380700.00元。

七、医疗卫生支出12777227.00元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出4846573.00元，其中农村赤脚医生及接生员生活困难补助454000.00元，其他支出4392573.00元。

2、公共卫生支出4464960.00元，其中基层公共卫生服务3852760.00元，精神障碍患者监护人奖补支出600000.00元，其他支出12200.00元。

3、行政事业单位医疗支出3059406.00元，其中行政单位医疗支出392102.00元，事业单位医疗支出2667304.00元。

4、计划生育事务支出406288.00元，其中计划生育机构支出406288.00元。

八、节能环保支出595200.00元，其中：

1、自然生态保护支出595200.00元，其中农村环境保护支出595200.00元。

九、城乡社区事务支出756200.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出103000.00，其中行政运行103000.00元。

2、城乡社区公共设施支出58000.00元，其中其他城乡社区公共设施58000.00元。

3、城乡社区环境卫生支出595200.00元，其中城乡社区环境卫生595200.00元。

十、农林水事务支出8829898.00元，其中：

1、农业支出230600.00元，其中行政运行216000.00元，村级动物防疫员补助14600.00元。

2、水利支出454298.00元，其中行政运行454298.00元。

3、扶贫支出8104500.00元，其中村务监督委员会补助支出364500.00元，美丽乡村建设支出7740000.00元。

4、农村综合改革支出40500.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助40500.00元。

十一、自然资源气象等事务支出286775.00元，其中：

1、自然资源事务支出286775.00元，其中行政运行172775.00元，其他自然资源事务支出114000.00元。

十二、住房保障支出4567381.00元，其中：

1、住房改革支出4527381.00元，其中住房公积金支出4527381.00元。

十三、粮油物质储备事务支出30000.00元，其中：

1、粮油事务支出30000.00元，其他粮油事务支出30000.00元。

十四、灾害防治及应急管理支出163975.00元，其中：

1、应急管理事务支出100740.00元，其中安全生产监督员经费支出100740.00元。

2、消防事务支出63235.00元，其中消防队建设补助支出63235.00元。

其他收入支出

1、环卫费：每年共收各村环卫费约3200000.00元，拟作为各村保洁经费、镇环卫站日常经费补助及环境卫生整治支出。

2、高中学杂费和住宿费：每年镇财政所收龙湖中学上缴春秋两学期高中学杂费及住宿费约1200000.00元，拟作为龙湖中学日常工作经费补助。

3.利息收入：财政账户2020年预计利息收入约1800000.00元，政府账户截止2019年第四季度利息收入共1260000.00，拟补充政府基本经费支出。

4、截至2019年12月，历年临时社会救助资金结余293920.00元，拟补充镇扶贫救助经费。

4、其他收入：政府账户往年工程建设结余协调费共3585400.00元，其中2013年天然气管网建设协调费结余859400.00元；2014年变电工程协调费结余2576100.00元；2015年牵引站建设协调费结余149900.00元，拟补充政府基本经费支出，支持乡镇建设。

第三部分 2020年财政工作重点

为顺利完成2020年财政预算，全镇财政将紧扣全面建成小康社会的目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。

一、扩大税源基础，加强税收征管。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。积极对上争取项目资金，推进美丽镇村建设和保障民生支出。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。把支持工业实体经济发展作为财源建设的重要任务，全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源培育推动各类资金的统筹使用，全面推进资产管理与预算管理相结合，不断强化财政统筹协调，不断强化财政收入征管，提高财政收入质量。

二、创新涉农资金监管，努力增进民生福祉。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行，积极稳妥地推进重点项目建设，构筑良好的镇村环境。

三、加强村财管理，壮大集体经济。全面加强和规范村级经济组织活动的财务管理和监督，促进村级财务管理制度化；通过村级财务公开加强群众监督，多种方式促进村级财务管理常态化。

四、突出科学管理，加强预算执行力度。强化财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生热点、社会稳定、机关运转等需求。严格财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性。认真贯彻落实中央八项规定精神和省市区实施细则及要求，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，不断优化财政支出结构。

五、持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，驰而不息加强自身建设。深入贯彻中央八项规定及省市区各项要求，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同研究、同部署，坚定不移推进党风廉政建设。