古巷镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将《古巷镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案》提请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年度财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下,在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧把握“稳中求进”的总基调，主动适应经济发展新常态，依法理财、科学理财、民主理财，围绕“建设美丽、幸福古巷”的目标和“促转型、优环境、惠民生”的工作中心，不断深化财政体制改革，提高财政管理水平，确保政权运转和重点支出的资金需要。2019年度财政预算执行良好,推进了全镇经济和社会各项事业取得新发展。

(一)财政一般公共预算收入执行情况。2019年度，本级财政一般公共预算总收入219034456.77元，分为一般预算收入、上级补助收入和一般预算外收入。

1、一般预算收入 87870000.00元

     2、上级补助收入128306780.77元

  3、一般预算外收入2857676.00元

（二）财政一般预算支出执行情况。2019年度财政总支出共217720386.77元，本年度结余1314070.00元，其中：一般预算支出210765853.77元，上解支出5410927.00元，一般预算外支出1543606.00元。

⒈一般预算支出共分17类：

（1）一般公共服务: 16342124.00 元

   （16）资源勘探电力信息： 528800.00元

   （17）应急管理支出：331100.00元

2.上解支出:5410927.00元

3.预算外支出共分3类：

（1）计划生育专项资金支出:327260.00元  

  （2）环境卫生整治投入：1216226.00元

   (3)其他支出：120.00元

（三）财政预算执行情况的特点。

  一是主动适应新常态，攻坚克难聚财力。全面落实积极财政政策，稳步推进“营改增”、落实减税降费政策；同时克服持续减税降费等因素的影响，围绕全镇各项主要经济指标能基本完成，积极采取有效措施，强化税源监控、加大综合治税力度，努力实现税收收入增长；二是充分发挥财政政策在宏观调控中的作用，推动特色产业优化升级，促进节能减排和环境保护，加强公共服务和社会管理，突出加强和改善民生；三是坚持增收节支，统筹兼顾，留有余地的方针，优化财政支出结构，规范转移支付，提高管理水平，严控一般性支出、社会保障稳步提升；四是践行“绿水青山就是金山银山”的乡村振兴战略理念。继续加大“三清三拆三整”、“厕所革命”、美丽乡村建设等民生建设投入。

  2019年度我镇财政运行中仍存在一些问题。主要表现在：一是财政包干体制，一定程度影响镇级财政收入，地方财政压力大；二是由于财力有限，与建立公共财政的要求存在一定差距；三是财政收入低增长与刚性支出的高增长，使财政收支矛盾进一步加剧。存在这些问题，我们将继续高度重视,采取有力措施，在今后工作中加以解决。

    二、2020年度财政预算草案

    2020年，我镇财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中全会、习近平在参加广东代表团审议时重要讲话精神和全国“两会”会议精神，全面落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，以“建设幸福、和谐、美丽古巷”为目标，严格依法治税，确保收入稳步增长；优化支出结构，科学合理安排支出，突出保障和改善民生，逐步将财政资金转移到社会公共需要上来；强化财政管理，提高资金使用效益，充分发挥财政职能促进经济社会平稳健康持续发展进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

（一）财政收入计划。2020年全镇一般公共预算收入拟计划22526万元，比2019年度增长2%。

⒈一般预算收入9226万元(其中：包干收入8787万元）

2.上级补助收入13000万元

3.一般预算外收入300万元

（二）财政支出计划。2020年一般预算外支出控制在250万元左右，主要用于乡村振兴、精准扶贫、新冠病毒疫情防控、环境卫生整治及计划生育工作等；一般预算支出，总体上控制在22000万元左右，分为下面17类：

⒈一般公共服务:1800万元（其中：人大经费50万）

2.教育：8200万元

3.公共安全稳定：370万元（其中：禁毒管理专项经费30万、扫黑除恶专项经费58万、社会治安综合治理经费42万）

4.社会保障和就业：3800万元

5.卫生健康：1950万元

6.城乡社区事务：2200万元

7.农林水事务：1350万元（其中：河长制专项经费35万、乡村振兴400万）

8.国防支出：10万元

9.文化旅游体育与传媒：680万元

10.商品服务业:100万元

11．科学技术:400万元

12.节能环保支出：250万元（其中：污染防治80万、环保专项经费70万）

13.国土资源:46万元

14.住房保障：685万元

15.资源勘探电力信息：53万元

16.灾害防治和应急管理：35万元（主要是安全生产经费）

17.其他支出：71万元

（三）实现2020年财政预算的主要工作措施

  一是狠抓财政收入，扩大收入规模；节约支出，保证财政收入稳步增长。认真贯彻执行“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作要求，努力提高征管工作的科学化、精细化水平，增强财政保障能力，确保完成税收和财政包干任务。

  二是优化支出结构，增进百姓福祉；按照公共财政要求，调整优化支出结构，强化预算资金管理，提高财政资金使用效益。严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子＂思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公＂经费，进一步压降行政运行成本。不断健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效，有效推进財政资金统筹使用，不断盘活存量资金，科学安排民生领或的財力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。完善社会保体系，进一步整合资金，实施乡村振兴战略。推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保。加大保障农业农村基础设施建设，加快城镇建设步伐。

  三是深化财政改革，加强财政管理，强化财政监督。建立完善预决算公开长效机制，细化公开内客，逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质星。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，捉高财政管理科学化、规范化、信息化水平。进一步提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化；不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，确保财政资金专款专用和提高财政资金使用效益。

  四是推进全面实施预算绩效管理。稳步推进建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步形成“横向到边、纵向到底”的绩效管理网络，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必问效、无效必问责。

  各位代表！2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年，做好2020年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督支持下，振奋精神，真抓实干，开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为建设美丽、和谐、幸福古巷而努力奋斗。