凤凰镇第十七届人民代表大会

第八次会议材料（11）

凤凰镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

---2020年6月2日在凤凰镇第十七届

人民代表大会第八次会议上

凤凰镇副镇长 李奕超

各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2019年财政预算执行情

况和2020年财政预算草案提请镇第十七届人民代表大会第七次会议审议：

一、2019年财政预算执行情况

2019年全镇财政总收入为16417万元，总支出为15085.5万元,年终滚存结转待支出：1331.5万元。

2019年收入16417万元，其构成为：

1.地方一般财政收入：705万元，按主要税种划分一般增值税107万元，改征增值税99万元，非国有企业所得税33万元，个人所得税12万元，土地增值税107万元，车船税12万元，房产税81万元，城镇土地使用税135万元，印花税17万元，资源税21万元，城建税81万元。

2.上级财政补助收入：14922万元，其中纯追加9442万元，“拨”字追加398万元，直拨5082万元。

3.非税收入：505万元，其中利息收入116万元，租金等收入5万元，集体经营性收入130万元，卫生费上缴款24万元，超收奖励230万元。

4.基金收入：86万元，其中计生抚养费收入8万元，学杂费78万元。

5.承上年滚存结转收入:199万元。

2019年支出15085.5万元，其构成为：

（一）一般预算支出合计14905万元，主要是：

1.一般公共服务支出：2025万元，其中行政运营1080万元，公用经费补助945万元；

2.综治及公共安全支出：240万元；

3.教育支出：4463万元；

其中 ：（1）普通教育4322万元；

（2）职业教育0.4万元；

（3）特殊教育3.6万元；

（4）教育费附加安排的支出137万元；

4.科学技术支出：113万元；

5.文化体育与传媒支出：362万元；

6.社会保障和就业支出：2619万元；

7.医疗卫生与计划生育支出：1311万元；

8.节能环保支出：578万元；

9.城乡社区事务支出：258万元；

10.农林水事务支出：2246万元；

其中：（1）农业478万元；

（2）林业72万元；

（3）水利83万元；

（4）扶贫1335万元;

（5）农村综合改革278万元；

11.资源勘探信息等支出：62万元；

12.商品服务业等事务支出：39万元；

13.国土海洋气象等支出：34万元；

14.住房保障支出：365万元；

15.人大代表补助和人大经费支出：40万元；

16.打假打私、食品安全等其他支出：150万。

（二）上解支出：116万元。

（三）基金支出：64.5万元。

收支相抵，年终滚存结转待支出：1331.5万元 。

2019年，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和对广东的重要指示批示精神，紧紧围绕全面建成小康社会目标，实施积极有效的财政政策，推进供给侧结构性改革，支持创新发展，保障民生事业，坚决打好三大攻坚战，提升财政资金绩效，有效促进凤凰经济社会平稳健康发展。

二、2020年财政预算草案

编制2020年全镇财政收支预算总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和对广东的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续深化财政改革创新，提高财政管理水平，为建设凤凰茶旅小镇，促进凤凰经济发展和大局稳定，提供坚实的财力保障。根据我镇的实际情况，2020年预算安排的财政总收入为:19750万元,其构成是：

1.地方一般财政收入：700万元；

2.上级补助收入：17900万元；

3.非税收入：500万；

4.基金收入：85万元；

5.滚存结转收入565万元。

2020年支出安排19734.5万元。主要构成为：

（一）预算支出19644.5万元，主要是：

1.一般公共服务支出：1812.5万元；

其中:（1）人大事务支出51万元；

（2）机构事务支出590万元；

（3）发展与改革事务支出50.5万元；

（4）统计信息事务支出10万元；

（5）财政事务支出20万元；

（6）人力资源事务支出10万元；

（7）纪检监察事务支出10万元；

（8）商贸事务支出20万元；

（9）群众团体事务支出25万元；

（10）组织事务支出920万元；

（11）宣传事务支出10万元；

（12）其他基层党建支出92万元；

（13）其他一般公共服务支出4万元。

2.镇综治及公共安全支出：228万元；

3.科学技术支出：100万元；

4.教育支出：4350万元；

其中 ：（1）普通教育4150万元；

（2）特殊教育4万元；

（3）教育费附加安排的支出196万元。

5.文化体育与传媒支出：290万元；

6.社会保障和就业支出：2407万元；

其中：（1）人力资源和社会保障管理事务22万元；

（2）民政管理事务20万元；

（3）行政事业单位离退休1200万元；

（4）抚恤350万元；

（5）退役安置35万元；

（6）社会福利5万元；

（7）残疾人事业140万元；

（8）自然灾害生活救助15万元；

（7）最低生活保障200万元；

（8）特困人员供养170万元；

（9）其他社会保障和就业支出50万元；

（10）大中型水库移民后期扶持基金支出200万元。7.医疗卫生与计划生育支出：1310万元；

8.节能环保支出：520万元；

9.城乡社区事务支出：200万元；

10.农林水事务支出6615万元；

其中：（1）农业5050万元；

（2）林业85万元；

（3）水利90万元；

（4）扶贫950万元；

（5）农村综合改革440万元;

11.交通运输支出：14万元；

12.资源勘探信息等事务支出：50万元；

13.商业服务业等事务支出：30万元；

14.国土海洋气象等事务支出：30万元；

15.住房保障支出：350万元；

16.人大代表补助和人大经费支出：40万元；

17.基建及政府采购支出527万元，镇综合楼结欠款支出160万元，如意溪桥头提升工程支出250万元，棋盘栈道工程支出70万，公务车采购18万元，其他采购35万元；（共1060万元）

18.打假打私、食品安全支出123万元；

19.禁毒宣传、公路养护等其它支出：15万元；

20.疫情防控应急支出100万元。

（二）基金支出65万元。

（三）上解支出25万元。

滚存结转待支出15.5万元。

收支相抵，预算平衡。

我们将围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2020年财政预算目标。（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作，全面深入学习贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神；（2）全力抓好增收节支，增强财政可持续性；（3）充分发挥财政职能，助推经济高质量发展；（4）加强财政风险防控，保持平稳健康运行；（5）不断革新理财理念，全面深化财政改革。

各位代表：新的一年，我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，开拓创新，奋发进取，扎实做好财政改革发展各项工作，服务经济社会发展大局，为我镇高质量建设茶旅小镇作出积极贡献。