文祠镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告

各位代表：    

      受文祠镇人民政府的委托，现将《文祠镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》印发给你们，请予审议。

   一、2020年预算执行情况

  （一）一般公共预算执行情况

2020年文祠镇一般公共预算收入完成8745.74万元。一般公共预算上年结转结余收入4099.17万元，全镇一般公共预算总收入12844.91万元。全镇一般公共预算支出7722.94万元。收支相抵，一般公共预算年终结转结余5121.97万元，全部结转下年度使用。

1、一般公共服务支出：756.13万元；

2、国防支出：2.5万元

3、公共安全支出：135.86万元；

4、教育支出：1524.98万元；

5、科学技术支出：2.5万元

6、文化体育与传媒支出：244.97万元；

7、社会保障和就业支出：842.15万元；

8、医疗卫生与计划生育支出：508.13万元；

9、节能环保支出：196.17万元；

10、城乡社区事务支出：213.56万元；

11、农林水事务支出：2857.76万元；

12、交通运输支出：175万元；

13、资源勘探信息等支出：9.22万元；

14、商品服务业等事务支出：28.00万元；

15、自然资源海洋气象等支出：26.34万元；

16、住房保障支出：169.21万元；

17、灾害防治及应急管理支出：30.46万元；

（二）政府性基金预算执行情况

2020年全镇政府性基金预算收入381.58万元（其中：城乡城区收入54万元，彩票公益金收入32.09万元，抗疫特别国债安排的收入10万元， 2019年基金结转结余285.49万元）。

2020年政府性基金预算支出86.24万元（彩票公益金安排的支出76.34万元，抗疫特别国债安排的支出10万元）。收支相抵，年终结转结余295.33万元，全部结转下年度使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入0.16万元，结余0.16万元。

二、2020年财政工作主要情况

2020年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话重要指示批示精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，坚持生财有道，聚财有方，理财有规，用财有效和集中财力办大事，狠抓增收节支，优化支出结构，大力推动转型升级，着力保障和改善民生，不断提高财政管理水平，认真加强财政资金的管理监督，努力提高财政资金的使用效益。

（一）狠抓财政收支管理，保障财政平稳运行

把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委、政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力发展优势项目。

（二）发挥资金效益，持续保障和改善民生。

坚持民生导向、守住底线、突出重点、完善制度的基本思路。努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。

支持“三农”发展，助力脱贫攻坚。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，统筹推进乡村振兴，落实强农惠农政策，改善农村环境和农民生产生活条件，拨付用于农田水利基础设施建设等项目资金、及时兑付各项涉农补贴资金2857.76万元，其中用于农业农村投入482.76万元，用于扶贫投入1803.67万元,；加强村级财务规范化管理，完善农村财务管理制度。

支持教育事业发展，促进基础教育均衡发展。坚持教育优先发展，推进义务教育学校规范化建设，促进基础教育均衡发展，继续落实山区和农村边远地区学校教师岗位津贴、高校毕业生到农村从教上岗退费等政策，全年各项教育拨款支出1524.98万元。

支持社会事业发展，着力保障和改善民生。一是提高底线民生保障水平，落实各项优抚安置政策，支持促进就业和再就业工作，落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活、残疾人津贴等资金842.13万元，稳步提升基本民生保障水平。二是加强公共卫生体系建设，促进基本公共卫生均等化。支出实施基本公共卫生服务项目，进一步改善医疗卫生条件，支持人口和计生事业发展，用于基本公共卫生服务等资金508.13万元，切实提高医疗保障及救助水平。三是健全文化事业发展财政保障机制，加大公共文化支出财政投入力度，用于公共文化资金244.97万元，进一步丰富城乡群众文化生活。四是落实党的基层组织建设经费保障，提升党组织服务群众的能力。五是加强社会治理，落实维稳、消防、公共安全、应急管理等专项资金保障，用于公共安全管理等专项资金30.46万元，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

加强财政资金监督管理，规范财经秩序。一是加强扶贫资金使用管理，落实扶贫资金动态监控工作，助力打赢脱贫攻坚战。二是加强财政监督检查力度，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、会计质量监督检查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律。同时，修订完善差旅费等报销管理制度，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

三、2021年预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2021年镇财政预算安排和工作的总体思路是：认真落实科学发展观，深化改革和加强制度建设，严格控制非生产性支出，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快发展和社会全面进步。按照“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，2021年预算草案安排如下：

（一）财政收入计划

2021年一般公共预算收入计划9852.84万元。 一般公共预算收入上年结转收入5121.97万元，财政一般公共预算预算总收入14974.81万元。

政府性基金结转结余295.33万元。

（二）财政支出计划

2021年财政计划支出8723.33万元，其中政府性基金支出120.36万元。主要是正常经费的增长、政府修缮工程等；精准扶贫、生态宜居美丽乡村建设、农田水利基础设施建设、地质灾害防治、环境卫生整治、文明村居、底线民生保障等项目。其中：

1、一般公共服务支出：803.9万元（其中：政府采购预算支出83万元，镇人大及主席团工作经费、代表活动经费、代表活动履职补贴等共40万元，人大例会召开经费及代表会议期间履职补贴等共10.05万元）；

2、国防支出：3.0万元

3、公共安全支出：140.33万元；

4、教育支出：1708.19万元；

5、科学技术支出：3.00万元

6、文化体育与传媒支出：260.69万元；

7、社会保障和就业支出：910.3万元；

8、医疗卫生与计划生育支出：584.98万元；

9、节能环保支出：229.45万元；

10、城乡社区事务支出：250.69万元；

11、农林水事务支出：3137.68万元；

12、交通运输支出：230万元；

13、资源勘探信息等支出：10.02万元；

14、商品服务业等事务支出：29.53万元；

15、自然资源海洋气象等支出：31.00万元；

16、住房保障支出：230.21万元；

17、灾害防治及应急管理支出：40万元（消防及安全生产支出25万元，防灾减灾支出15万元）；

18、基金支出：120.36万元。

2021年我镇财政收支矛盾仍比较突出，应正确认识我镇面临的财政经济形势，准确把握新时代下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，努力实现我镇经济发展预财政收入的全面、协调、可持续发展。重点抓好以下三个方面的工作。

（一）强化征管措施，确保财税征缴均衡入库。积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收，依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善增收激励约束机制，攻克征管难点，进一步实施重点税源监控制度，突破薄弱环节，确保以月保季，以季保年；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，积极制定应对措施，努力降低征管成本，确保均衡入库。

（二）深化财政改革，推动财政管理体制创新。目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定。二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村财务管理制度，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查”相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。五是创新理财思路，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善财政管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。   （三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难。盘活存量资金，弥补支出缺口，为镇各项重点支出提供保障。

（四）注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部作风加强行政效能建设活动。同时积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平得到提高，财政整体形象和地位进一步提升。

各位代表，新一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话重要指示批示精神，围绕镇委工作部署，按照本次会议确定的工作目标和要求，进一步解放思想，奋力攻坚，精准施策，高质量完成全年各项财政任务，为建设美丽新文祠做出新的更大贡献！

附表1

附表2

2020年文祠镇财政一般公共预算收入表

附表3

           附件4