文祠镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，牢牢把握“抓改革、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，坚持生财有道，聚财有方，理财有规，用财有效和集中财力办大事，狠抓增收节支，优化支出结构，大力推动转型升级，着力保障和改善民生，不断提高财政管理水平，认真加强财政资金的管理监督，努力提高财政资金的使用效益。现就我镇财政2019年决算（草案）报告如下：

2019年财政总收入10210.55万元，其中，上级补助收入8803.18万元；一般预算收入478万元，上年财政滚存结余929.37万元。

2019年财政总支出8705.14万元，其中：预算内支出5171.80万元，上解支出478万元，年终财政结转结余合计3055.34万元（备注：报账资金）。

2019年一般公共预算支出的主要构成是：

（一）一般公共服务支出1219.03万元。

（二）人大经费支出34.96万元。（其中：镇人大及主席团工作经费、代表活动经费、代表活动履职补贴等共31.36万元，人大例会召开经费及代表会议期间履职补贴等共3.6万元）

（三）公共安全支出138.04万元。

（四）教育支出1359.7万元。

（五）科学技术支出42.58万元。

（六）文化体育与传媒支出58.55万元。

（七）社会保障和就业支出701.88万元。

（八）医疗卫生支出416.58万元。

（九）节能环保支出213.55元。

（十）城乡社区事务支出87.86万元。

（十一）农林水事务支1126.97万元。其中农业77.50万元；林业10.59万元；水利48.70万元；扶贫575.77万元；农村综合改革414.41万元。

（十二）资源勘探电力信息支出2万元。

（十三）商品服务业等事务支出11.47万元。

（十四）国土资源气象等事务支出273.28万元。

（十五）住房保障支出128.55万元。

（十六）其他支出0.25万元。

为确保完成2020年预算任务，我们一方面是依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构，强化财政管理，统筹兼顾，确保重点；在经济增长明显减速的严峻形势下，加强非税收入征管，盘活存量资金，弥补支出缺口，确保了各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。另一方面是认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，清理整改党政机关和领导干部办公用房，严格控制“三公”经费等一般性支出，将节约的资金用于民生领域的财政投入。

二、2020年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2020年镇财政预算安排和工作的总体思路是：认真落实科学发展观，深化改革和加强制度建设，严格控制非生产性支出，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快发展和社会全面进步。按照“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，2020年预算草案安排如下：

2020年全镇财政一般预算收入570万元，上级补助收入9115.33万元，上年结转结余3055.34万元，总计12740.67万元。2020年全镇财政预算支出相应安排6627.6万元，主要项目安排情况如下构成是：

（一）一般公共服务支出1310万元。

（二）人大经费支出56.6万元。（其中：镇人大及主席团工作经费、代表活动经费、代表活动履职补贴、代表联络站基础设施完善提升等50.6万元，人大例会召开经费及代表会议期间履职补贴等6万元）

（三）公共安全支出150万元。

（四）教育支出1550万元。

（五）科学技术支出60万元。

（六）文化体育与传媒支出70万元。

（七）社会保障和就业支出680万元。

（八）医疗卫生支出500万元。

（九）节能环保支出290万元。

（十）城乡社区事务支出90万元。

（十一）农林水事务支出1400万元。

（十二）资源勘探电力信息支出3万元。

（十三）商品服务业等事务支出16万元。

（十四）国土资源气象等事务支出300万元。

（十五）住房保障支出150万元。

（十六）其他支出2万元。

2020年，我们将按照镇党委、政府的要求，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。

（一）狠抓财源建设，实现财税收入稳步增长。继续把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委、政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。继续加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力发展优势项目。

（二）强化征管措施，确保财税征缴均衡入库。积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收，依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善增收激励约束机制，攻克征管难点，进一步实施重点税源监控制度，突破薄弱环节，确保以月保季，以季保年；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，积极制定应对措施，努力降低征管成本，确保均衡入库。

（三）深化财政改革，推动财政管理体制创新。目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定。二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村财务管理制度，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查”相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。五是创新理财思路，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善财政管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。

（四）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，将爱国卫生纳入财政预算，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难。盘活存量资金，弥补支出缺口，为镇各项重点支出提供保障。

今年我镇收回镇卫生院2017年前财政存量资金（院办卫生站2017年底结余资金）350797.8元，计划统筹10万元用于完善卫生院硬件设施，25万元用于创建卫生镇补助费用；收回文祠中学2017年前财政存量资金（学校礼堂修缮经费11311.04元和旧书报刊废品处置费1573元）合计统筹12884.04元用于镇教育事业补助费用；收回镇文化服务中心2017年前财政存量资金（2015年省补助文化站免费开放资金）5万元，统筹用于镇文化宣传事业补助费用。

（五）注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部作风加强行政效能建设活动。同时积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平得到提高，财政整体形象和地位进一步提升。