赤凤镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

——2021年1月26日在赤凤镇第十七届

人民代表大会第十一次会议上

赤凤镇财政所负责人   徐树鹏

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作赤凤镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分：2020年财政预算执行情况

2020年，我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神及镇委、镇政府的决策部署，紧紧围绕“抓机遇、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，按照十七届人大九次会议通过的预算及决议，严格依法理财，积极组织收入，优化支出结构，助推产业转型升级；着力保障和改善民生，深化财政改革，不断提高财政管理水平，确保重点支出的资金需要；积极深化财政改革，加强财政收支管理；强化财政监督，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性，不断提高财政对经济社会发展的保障能力。镇十七届人大九次会议通过的预算完成情况良好，促进了全镇经济和社会各项事业平稳健康发展。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020年一般公共预算收入完成187万元，收到上级补助收入5867.42 万元，上年财政实际滚存结余2924.3 万元，一般公共预算总收入8978.72万元。一般公共预算支出5809.2万元，结转下年使用支出3169.52万元。

1、收入方面

一般公共预算收入完成187万元，完成年初预算116.9%，分项说明如下：

（1）税收收入完成137万元，比上年减少5%。增值税收入完成48万元，个人所得税完成3万元，企业所得税完成1万元，城市维护建设税17万元，城镇土地增值税13万元，其他税收完成55万元。

（2）非税收入50万元。其中，水电站上缴利润50万元。

2、支出方面

一般公共预算支出5809.2万元，主要支出项目完成情况分项如下（按支出科目划分）:

（1）一般公共服务支出656.63万元，完成预算126.84%。其中：人大事务35.67万元，政府办公室及相关机构241.22万元，发展与改革事务9.27万元，统计信息事务9.27万元，财政事务18.55万元，人力资源事务9.28万元，纪检监察事务9.28万元，商贸事务18.55万元，知识产权事务0.6万元，群众团体事务22.55万元，党委办公室及相关机构46.62万元，组织事务23.33万元，宣传事务9.28万元，其他共产党事务支出1.48万元，其他一般公共服务支出1.68万元。

（2）国防支出2.9万元。

（3）公共安全支出112.93万元，完成预算的141.16%。其中：武装警察6万元，公安78.44万元，司法28.49万元。

（4）教育支出637.36万元。完成预算的105.03%。其中：普通教育619.46万元，特殊教育1.2万元，教育附加安排的支出16.7万元。

（5）文化体育与传媒支出72.29万元，超过预算的125.91%。其中：文化28.24万元，其他文化体育与传媒支出44.05万元。

（6）社会保障和就业支出721.71万元，完成预算的88.01%。其中：人力资源和社会保障管理事务16.64万元，民政管理事务33.9万元，行政事业单位离退休234.38万元，抚恤110.2万元，退役安置8.18万元，社会福利2.54万元，残疾人事业67.85万元，自然灾害生活救助9万元，最低生活保障184.66万元，特困人员供养22.94万元，其他生活救助3.05万元，其他社会保障和就业支出28.37万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出428.98万元，完成预算的153.21%。其中：基层医疗卫生机构166.78万元，公共卫生68.46万元，行政事业单位医疗26.72万元，食品和药品监督管理事务0.54万元，计划生育事务166.48万元。

（8）节能环保支37.92万元，完成预算的93.62%。其中：自然生态保护14.4万元，能源节约利用0.58。

（9）城乡社区支出198.03万元，完成预算的161.58%。其中：城乡社区公共设施28.7万元，城乡社区环境卫生42.83万元，其他城乡社区支出126.5万元。

（10）农林水支出2647.67万元，超过预算的209.67%，主要为新农村建设大量投入资金。其中：农业35.37万元，林业22.67万元，水利37.38万元，扶贫2172.6万元，农村综合改革366.85万元，促进金融支农支出12.8万元。

（11）交通运输等支出11.65万元，超过预算的288.33%。

（12）资源勘探信息等支出17.09万元，完成预算的142.42%。

（13）国土海洋气象等支出77.3万元，超过预算的157.67%。

（14）住房保障等支出92.2万元，完成预算的153.67%。

（15）粮油物资储备支出1万元。

3、“三公经费”支出方面

2020年“三公经费”支出10.57万元，“三公经费”支出持续下降。其中：

（1）因公出国(境)费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费3.72万元，其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.72万元。

（3）公务接待费6.85万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年政府性基金预算上级补助收入11.92万元，上年结转438.41万元，2020年政府性基金总收入450.33万元。

2020年政府性基金预算支出90.61万元，完成预算的21.83%其中：国有土地使用权出让收入安排的支出44.58万元，新增建设用地有偿使用费安排的支出34.73万元，彩票公益金安排的支出11.3万元，收支相抵，年终结转结余359.72万元，全部结转下年度使用。

二、2020年财政工作主要情况

2020年，全镇财政工作围绕镇第十七届人民代表大会第九次会议上通过的预算，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神及镇委、镇政府的决策部署，严格执行《预算法》，完善预算管理，发挥财政职能，积极组织收入，优化支出结构和保障民生，有效促进全镇经济社会平稳发展。

（一）狠抓财政收支管理，实现财政收支平衡。

收入方面，围绕目标分解落实收入计划，加强对经济运行情况和财税收入形势的预测和分析、跟踪，加强税源管控，堵塞收入漏洞，加强非税收入征管，拓展收入范围，增加财政收入。支出方面，严格执行《预算法》，强化预算约束力；着力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金的使用效益；坚持“集中财力办大事”，将节约的资金用于确保镇委、镇政府各项重大决策的支出和公共服务领域的财政投入。

（二）坚持民生为重，切实保障改善民生

认真贯彻落实省基本公共服务均等化规划纲要和关于提高底线民生保障水平等政策，加大民生投入力度，支持落实十件民生实事，切实保障和改善民生。

支持“三农”事业，促进城乡协调发展。继续加大“三农”资金投入，落实强农惠农政策，及时兑付石油价格改革对交通运输的补贴11.65万元，耕地地力保护补贴35.78万元，生态公益林补偿4.87万元等，确保农民得到实惠；农村低收入住房困难户住房改造资金18万元，帮助贫困户安居，早日脱贫；用于农村保洁员补助资金36万元，用于村庄美化绿化资金8万元，加大对镇村环境卫生的综合整治，改善乡村环境，打造宜居乡村。

支持教育工作，促进教育均衡发展。坚持教育优先发展，提高免费义务教育公用经费补助标准，用于免费义务教育公用经费补32.92万元；用于学前儿童、家庭经济困难资助、残疾学生公用经费补助资金7.28万元，提高教育保障水平；用于学校贫困学生午餐补助资金5万元，提高贫困学生生活质量；支持“强师工程”，用于落实教师工资“两相当”10.03万元、用于山区和农村边远地区学校教师生活补助27.11万元、用于高校毕业生到农村从教上岗退费资金0.8万元，转移支付资金21.79万元，提高教师工资福利待遇。全年各项教育拨款支出606.49万元。

加大社会保障投入，促进社会各项事业协调发展。一是切实做好底线民生保障工作，进一步提高底线民生项目补助标准，用于城乡最低生活保障、农村特困人员供养、孤儿基本生活保障的资金208.26万元，用于高龄老人生活津贴补助资金7.32万元，用于医疗救助补助资金和特困供养人员死亡丧葬费用补助资金15.24万元，用于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金、残疾人事业等的资金70.27万元，用于精准扶贫公益性岗位补贴资金11.74万元。二是落实各项优抚安置政策，提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，用于优抚对象抚恤补助、优抚对象慰问、解“三困”和退役士兵安置等的资金86.47万元。三是支持促进就业和再就业工作，用于农村劳动力培训和劳动力平台建设等的资金4.48万元。四是支持公共卫生体系建设，提高医疗保障及救助水平，用于基本公共卫生服务的资金67.7万元，用于农村接生员和赤脚医生补助的资金26.11万元。五是支持人口和计生事业发展，计划生育事务支出166.48万元。六是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定，投入“平安潮州”二期视频监控系统工程租金3.68万元，用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、公共安全应急管理等公共安全的支出112.93万元。七是强化公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，加强文物、非物质文化遗产的保护和群众性体育运动的投入，进一步丰富城乡群众文化生活，用于文化、宣传、意识形态、农村文体协管员、补齐人均公共文化财政支出短板，农家书屋出版物补充及更新等支出共72.29万元。

申请上级资金支持，促进我镇经济发展。为了更好的支持我镇基础设施的建设、升级与优化，满足提升我镇人民群众生活质量的需要，我镇于2020年向潮安区财政局申请了两项新增地方债券，共计900万元整：①农村“四好”公路工程：该项目债券类型为一般债券，资金总额为500万元整，项目内容为峙溪村、安溪村路段拓宽及路面修复；②赤凤镇镇区安全饮水工程：该项目债券类型为专项债券，项目资金总额为400万元整，项目内容为铺设镇区安全饮水工程管网约8千米，需建设储水池用于蓄水、过滤、增压等，工程供水人口约4000人，供水规模约400立方。

（三）深化财政体制改革，推进现代财政制度建设

坚持依法理财，深化财政体制改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，提高预算管理水平；推进财政信息公开工作，按规定公开财政预决算、“三公”经费等财政财务信息。二是继续落实好乡镇国库集中支付改革。三、是加强财政监督检查力度，组织开展,会计监督、财政专项资金、扶贫专项资金等专项检查，严肃财经纪律。

第二部分：2021年财政预算草案

2021年我镇财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，实施积极有效的财政政策，坚持增收节支，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，严控“三公”经费，新增财力除确保政府正常运转外，着力增进民生福祉，加大对新农村建设、美丽乡村、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的投入，推进基本公共服务均等化；深化财税制度改革，完善预算管理制度；有效运用财政分配政策，促进经济发展方式的有效转变，推动我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

一、一般公共预算情况

一般公共预算根据有关财政收支政策，以及我镇经济预期增长目标，综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出的需要，2021年镇一般公共预算收入计划190万元，上级补助收入4970万元，一般公共预算上年结余收入2560.2万元。以上合计财政预算总收入7720.2万元，一般公共预算支出5500万元，结转下年使用支出2220.2万元。

1、收入方面

一般公共预算收入计划完成190万元，分项说明如下：

（1）税收收入完成140万元。增值税收入完成18万元，企业所得税完成1万元，城市维护建设税完成7万，城镇土地增值税完成60万，其他税收完成54万元。

（2）非税收入完成50万元。水电站上缴利润40万元，其他收入完成10万元。

2、支出方面

2021年一般公共预算支出计划5500万元，主要支出项目完成情况分项如下（按支出科目划分）:

（1）一般公共服务支出安排446万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务、宣传、党建等支出，其中妇联工作经费计划2万元，人大经费计划30万元，“三公经费”支出计划11万元，政府采购计划80万元。

（2）公共安全支出安排100万元，主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出。

（3）教育支出安排600万元。

（4）文化体育与传媒支出安排300万元，主要用于文化、宣传、意识形态等支出。

（5）社会保障和就业支出安排720万元，主要用于人力资源、社会保障、退伍士兵补助、民政、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出安排480万元，主要用于计划生育事务、爱国卫生活动、卫生院、卫生站、公共卫生、医疗保障、食品安全、食品药品管理支出。

（7）节能环保支出安排120万。

（8）城乡社区支出安排200万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划管理、城乡公共设施、城乡社区卫生环境、环境卫生综合整治支出。

（9）农林水事务支出安排2290万元，主要用于新农村建设和精准扶贫支出，农业、林业、水利、危房改造、扶贫及村级补助支出等。

（10）交通运输支出安排12万元。

（11）资源勘探信息等支出安排12万元，其中安全生产监管10万元。

（12）国土海洋气象等支出安排140万元。

（13）住房保障支出安排50万元。

（14）灾害防治及应急管理支出安排30万元。其中森林消防事务15万元，应急管理事务10万元。

二、政府性基金预算

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排：2021年政府性基金预算收入371.72万元。其中：上级补助收入12万元，上年结转收入359.72万元。

政府性基金预算支出367.42万元，其中彩票公益金安排福利事业支出12万元，国有土地使用权出让收入安排的支出355.42万元。

收支相抵，年终结转4.3万元，全部结转下年。

三、坚定信心，有力有为，努力完成全年预算任务。

综合分析影响经济社会发展和和财政收支的各种因素，今年我镇财政收支矛盾仍然比较突出，我们将围绕上述的预算安排，开拓理财思路，努力完成2021年财政预算目标。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大精神及镇委、镇政府的决策部署，继续紧紧围绕“抓机遇、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，加强财源建设，依法治税，规范管理，准确把握新常态下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，充分发挥财政的职能作用，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，着重抓好以下各方面工作：

（一）坚持稳中求进，狠抓财政收支管理

要落实收入目标责任制，加强相关部门间的信息交流共享，强化综合治税，加强税源分析和税收征管，增强组织收入的预见性，确保税收及时足额入库，切实增加财政收入；注重收入质量，强化非税收入征收管理;积极培育财源，实现财政收入可持续增长。严格控制一般性支出，严控“三公”经费；加强财政资金统筹使用，加快支出进度，清理盘活存量资金。

（二）加大民生投入，持续增进民生福祉

持续加大民生领域投入，认真贯彻落实省基本公共服务均等化规划纲要和关于提高底线民生保障水平等政策，让改革发展更多更公平惠及人民群众。切实做好低保、五保、孤儿、残疾人补助、医疗救助、养老保障等底线民生保障工作，保障公共教育、医疗卫生、扶贫、社会保障等重点支出。聚焦全面建成小康社会目标，补齐民生短板，推动文化事业繁荣发展。加大困难弱势群体帮扶力度，坚决打赢脱贫攻坚战，促进社会公平正义。推进基本公共服务均等化，支持社会管理和公共安全应急建设，维护社会和谐稳定。

（三）深入实施乡村振兴战略

加大“三农”工作财政投入，继续加大对新农村建设和美丽乡村建设的投入，推进农村人居环境整治，努力建设生态宜居美丽乡村。加大对村庄“三清理、三拆除、三整治”的投入，继续加强对地质灾害点的投入和整治，确保群众生命财产安全。继续大力推进农村危房改造和村道硬化、集中供水、雨污分流、垃圾处理等设施建设,加快农村“厕所革命”建设。根据扶贫计划和实际情况，继续加大对扶贫的投入，让乡村振兴与精准扶贫结合起来，扎实推进“一村一品、一镇一业”，坚决打好打赢脱贫攻坚战。在保持好绿水青山的基础上，统筹推动农业现代化和特色化发展，并加大对农村集体产权制度改革、垦造水田和高标基本农田建设的投入，使乡村实现振兴发展。

（四）坚持改革创新，建立现代财政制度

一是深化预算管理制度改革，建立健全结余结转资金管理机制，进一步盘活财政存量资金弥补支出缺口，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，提高预算管理水平。二是完善乡镇国库集中支付改革，提高乡镇财政管理水平。三是推进财政信息公开，依法做好预决算、专项资金、“三公”经费等各类财政信息的公开工作，打造“阳光财政”。四是加强政府债务管理，提高财政抗风险能力。

新的一年，完成2021年财政预算的任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，坚持党对经济工作的集中统一领导，贯彻镇委、镇政府的各项决策部署，在镇人大的监督支持下，坚定信心，有力有为，努力完成全年各项财政预算任务，为建设和谐赤凤而作出更大的贡献！