关于2020年财政预算执行情况和

2021年预算草案的报告

——2021年5月12日在潮州市潮安区浮洋镇第十七届人民代表大会第十一次会议上

潮州市潮安区财政管理所 刘锷

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告浮洋镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

1. 2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇2020年预算草案确定的目标和任务，按照统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则，全年预算执行情况总体良好。

（一）2020年全镇财政总收入20455.15万元，收入项目为：

2. 1、一般公共预算税收收入5054万元；

3. 2、一般公共预算非税收入670.68万元。（其中生活垃圾处理费423万元）；

1. 3、上级补助收入（体制补助）14350.87万元；

2. 4、政府性基金收入375万元；

5、上年结余4.6万元。

（二）全镇财政总支出20444.65万元，其中：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出982.41万元(其中政府采购218万，人大支出20万元，维稳支出25万元，共青团支出2万元，妇联支出2万元，司法普法支出6万元。)；

2、教育支出8855.3万元；

3、科学技术支出263.23万元；

4、文化体育与传媒支出24.9万元；

5、社会保障与就业支出4290.82万元；

6、卫生健康支出1976.82万元；

7、节能环保支出391.24万元；

8、城乡社区事务支出696.47万元；

9、农林水事务支出1395.94万元；

10、交通运输支出290.26万元

11、资源勘探信息支出60.22万元；

12、商品服务业支出11.85万元；

13、自然资源海洋气象等支出63.62万元；

14、住房保障支出635.61万元；

15、灾害防治及应急管理支出52.96万元，其中消防事务支出21.84万元；

16、环境卫生整治支出423万元（其中拨给村级生活垃圾90万元，环管站清扫卫生投入333万元）；

17、抗疫特别国债安排的支出10万元；

18、爱国卫生工作管理支出20万元；

19、其他支出92.62万元。

2020年财政总收入和总支出相抵结余10.5万元。

（三）地方政府债务情况

3. 申请地方政府专项债13200万元，地方政府专项债转支出13200万元，偿还村村通债券利息29.38万元。

二、2021年收支预算草案

按照上级有关要求，结合我镇经济社会发展计划和镇委镇政府的工作部署，2021年财政工作的指导思想是：按照镇委镇政府确定的工作目标和工作重点，踏实工作，加强财政收支管理，推动财政平稳运行，提高经济高质量发展，增进民生事业投入，深化财政体制改革，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）2021年全镇财政收支计划是：

1、2021年全镇财政计划总收入21200.81万元：

4. （1）一般公共预算税收收入5206万元；

5. （2）一般公共预算非税收入695万元。（其中生活垃圾处理费435万元）；

4. （3）上级补助收入（体制补助）14910万元；

5. （4）政府性基金收入386万元；

（5）上年结余3.81万元。

2、2020年全镇财政计划总支出21185万元，其分项是

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1011万元；(其中政府采购218万，人大支出20万元，维稳支出25万元，共青团支出2万元，妇联支出2万元，司法普法支出6万元。)；

（2）教育支出9120万元；

（3）科学技术支出270万元；

（4）文化体育与传媒支出26万元；

（5）社会保障与就业支出4420万元；

（6）卫生健康支出2050万元；

（7）节能环保支出410万元；

（8）城乡社区事务支出720万元；

（9）农林水事务支出1450万元；

（10）交通运输支出300万元

（11）资源勘探信息支出65万元；

（12）商品服务业支出12万元；

（13）自然资源海洋气象等支出65万元；

（14）住房保障支出650万元；

（15）灾害防治及应急管理支出55万元，其中消防事务支出22万元；

（16）环境卫生整治支出435万元；

（17）抗疫特别国债安排的支出10万元；

（18）爱国卫生工作管理支出20万元；

（19）其他支出96万元。

2021年安排总收入和总支出相抵结余15.81万元。

三、2021年财政工作主要措施

2021年要坚持和加强党对财政工作的领导，深化财政体制改革，充分履行工作职责，着力发挥财政职能，依法行政、依法理财，增强经济发展动力；认真贯彻落实《预算法》，进一步统筹预算编制内容，不断创新预算管理机制，推进预决算公开，提高财政管理绩效；坚持艰苦奋斗，勤俭节约，树立过“紧日子”思想，按照“保工资、保运转、保民生、规范透明、严格监管”的原则来制定和执行，确保全年预算目标顺利完成

（一）注重财源建设，增强财政统筹能力

一是以盘活存量为重点，深入挖掘镇级统筹潜力，全面统筹预算资金和存量资金等各类资金。

二是努力挖掘税源，确保完成收入任务，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，完成全年财政收入任务。

（二）聚焦收支管理，保障财政平稳运行

加强对经济、财政的分析和政策研究，提质增收，强化非税收入征管，积极争取上级债券资金支持，多渠道筹措资金，优化支出结构，严把预算执行管理，优先保障刚性支出，严控一般性支出，从严约束“三公经费”支出，统筹资金用于继续支持的重点领域，推动精准脱贫、污染防治，防范化解重大风险三大攻坚战的落地落实。

（三）加强动态监督管理

加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费。

（四）是加强项目资金管理

统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，在镇委的坚强领导下，在上级财政部门的指导下，自觉接受镇人大监督，迎接机遇挑战，乘势而上，全力以赴完成全年各项财政任务，为推动浮洋镇高质量发展做出新的更大贡献！