凤塘镇关于2021年财政预算调整方案（草案）的报告

2021-09-29

来源：本网

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　　凤塘镇2021年财政预算，经镇第十七届人民代表大会会议审议通过。在年度预算执行中，由于非税收入和其他部门支出增加，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2021年财政预算调整方案（草案）报告如下。

　　一、预算调整的基本原则

　　深入贯彻落实“六稳”“六保”工作任务，牢牢兜住“三保”底线，坚决压缩一般性支出，有效应对新冠肺炎疫情及减税降费政策影响，根据财力情况对年初预算项目进行调整，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、一般公共预算收支拟调整情况

　　2021年一般公共预算收入中原预计非税收入（教育教辅和学杂费）为270万元，现拟调整增加非税收入（租金收入）35万元，拟调整后非税收入合计305万元，一般公共预算收入计划调整后总计24132.4万元。

　　为加强税收征管，解决税务部门经费不足的问题，拟拨凤塘税务分局补充经费15万元，一般公共预算支出计划调整后总计25184.21万元。

　　2021年镇将根据财力动态变化情况，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的顺序原则不变，努力做好以下几项工作：

　　一是要确保“三保”支出到位。按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本顺序原则，确保正常运转和基本民生支出的政策性配套到位，千方百计筹措资金，确保“三保”支出不出现大的原则性问题。

　　二是要确保上级专款、专项及时列支。对于在预算执行年度中上级下达的转移支付指标，一定严格按上级界定的资金使用用途及时下达。

　　三是要优化支出结构，压缩一般性支出。除单位正常运转经费外，对于列入部门年度预算的业务经费和项目经费，分轻重缓急拨付并根据当年财力实际状况适时调减支出。

附表：
2021年凤塘镇一般公共预算支出(调整预算）

	单位：万元
功能科目名称	预算支出数
一般公共服务支出	1586.48
人大事务	60.13
行政运行	25.80
其他人大事务支出	34.33
政府办公厅（室）及相关机构事务	1167.50
行政运行	1073.14
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.36
纪检监察事务	38.70
行政运行	38.70
知识产权事务	16.80
知识产权宏观管理	8.40
其他知识产权事务支出	8.40
群众团体事务	1.05
其他群众团体事务支出	1.05
党委办公厅（室）及相关机构事务	103.96
行政运行	64.50
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.46
组织事务	195.72
行政运行	51.60
其他组织事务支出	144.12
其他共产党事务支出	2.62
其他共产党事务支出	2.62
国防支出	6.51
国防动员	6.51
兵役征集	2.00
民兵	4.51
公共安全支出	360.22
武装警察	48.00
消防	48.00
公安	281.68
行政运行	281.68
司法	29.49
行政运行	27.91
基层司法业务	1.58
其他公共安全支出	1.05
其他公共安全支出	1.05
教育支出	14192.97
普通教育	13828.83
学前教育	16.79
小学教育	6132.06
初中教育	2850.25
高中教育	2428.76
其他普通教育支出	2400.97
特殊教育	11.03
特殊学校教育	11.03
教育费附加安排的支出	353.11
其他教育费附加安排的支出	353.11
科学技术支出	559.76
技术研究与开发	118.65
其他技术研究与开发支出	118.65
科技条件与服务	67.31
其他科技条件与服务支出	67.31
其他科学技术支出	373.80
其他科学技术支出	373.80
文化体育与传媒支出	302.32
文化	237.91
行政运行	42.23
群众文化	4.20
其他文化支出	191.48
其他文化体育与传媒支出	64.41
其他文化体育与传媒支出	64.41
社会保障和就业支出	2245.95
人力资源和社会保障管理事务	58.15
行政运行	58.15
民政管理事务	8.00
拥军优属	6.32
其他民政管理事务支出	1.68
行政事业单位离退休	617.41
事业单位离退休	19.08
未归口管理的行政单位离退休	82.76
机关事业单位职业年金缴费支出	361.27
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	154.30
抚恤	702.55
死亡抚恤	8.19
伤残抚恤	90.98
在乡复员、退伍军人生活补助	367.59
义务兵优待	41.96
农村籍退役士兵老年生活补助	160.38
其他优抚支出	33.45
退役安置	30.00
退役士兵安置	30.00
社会福利	44.05
儿童福利	4.20
老年福利	12.13
殡葬	5.25
社会福利事业单位	21.00
其他社会福利支出	1.47
残疾人事业	180.20
残疾人生活和护理补贴	169.90
其他残疾人事业支出	10.30
自然灾害生活救助	12.60
地方自然灾害生活补助	12.60
最低生活保障	491.12
城市最低生活保障金支出	6.59
农村最低生活保障金支出	484.53
特困人员救助供养	100.81
农村特困人员救助供养支出	100.81
其他生活救助	1.06
其他农村生活救助	1.06
医疗卫生与计划生育支出	1376.35
医疗卫生与计划生育管理事务	319.17
行政运行	319.17
基层医疗卫生机构	457.91
乡镇卫生院	89.67
其他基层医疗卫生机构支出	368.24
公共卫生	446.87
采供血机构	1.58
基本公共卫生服务	257.35
重大公共卫生专项	57.75
突发公共卫生事件应急处理	107.10
其他公共卫生支出	23.10
计划生育事务	74.44
计划生育机构	1.78
其他计划生育事务支出	72.66
其他医疗卫生与计划生育支出	77.96
其他医疗卫生与计划生育支出	77.96
节能环保支出	63.28
污染防治	10.50
其他污染防治支出	10.50
能源节约利用	52.78
能源节约利用	52.78
城乡社区支出	361.89
城乡社区公共设施	8.39
其他城乡社区公共设施支出	8.39
城乡社区环境卫生	123.50
城乡社区环境卫生	123.50
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59.90
城市公共设施	59.90
其他城乡社区支出	170.10
其他城乡社区支出	170.10
农林水支出	2997.79
农业	581.85
行政运行	103.20
病虫害控制	2.30
防灾救灾	4.20
农业资源保护修复与利用	35.58
农村道路建设	10.50
其他农业支出	426.07
林业	271.95
森林培育	269.85
其他林业支出	2.10
水利	24.36
防汛	12.60
其他水利支出	11.76
扶贫	820.10
农村基础设施建设	686.37
其他扶贫支出	133.73
农村综合改革	1274.84
对村民委员会和村党支部的补助	1245.16
其他农村综合改革支出	29.67
其他农林水支出	24.69
其他农林水支出	24.69
资源勘探信息等支出	519.76
工业和信息产业监管	359.09
工业和信息产业支持	357.54
其他工业和信息产业监管支出	1.55
安全生产监管	55.86
应急救援支出	8.40
其他安全生产监管支出	47.46
支持中小企业发展和管理支出	104.81
行政运行	45.05
其他支持中小企业发展和管理支出	59.76
商业服务业等支出	331.73
涉外发展服务支出	331.73
其他涉外发展服务支出	331.73
国土海洋气象等支出	60.45
国土资源事务	60.45
行政运行	45.63
土地资源利用与保护	1.19
其他国土资源事务支出	13.63
住房保障支出	130.00
保障性安居工程支出	9.45
农村危房改造	9.45
住房改革支出	120.55
住房公积金	120.55
其他支出	88.75
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.75
用于社会福利的彩票公益金支出	27.58
用于体育事业的彩票公益金支出	2.10
用于教育事业的彩票公益金支出	15.75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.98
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.34
合计	25184.21

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