各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告东凤镇2020年预算执行情况及2021年预算（草案），请予审议，并提出宝贵意见。

　　2020年，我镇财政工作在镇党委政府和上级局的正确领导下，在全体代表的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察潮州重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕镇委镇政府的决策部署和十七届人大八次会议审议通过的预算计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，调整优化支出结构，着力保障和改善民生实事，加强对镇重点领域的投入保障，促进全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

　　一、2020年决算情况

　　2020年我镇财政整体工作稳中求进，年度预算执行情况良好，本级财政收支基本平衡，略有节余。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2020年一般公共预算收入完成3175万元，上级补助收入17170.66万元，上年财政结转结余7186.8万元，一般公共预算总收入27532.46万元，一般公共预算支出21953.61万元，上解支出-359万元，结转下年使用支出5937.9万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入完成3175万元，增值税收入完成1192万元，个人所得税完成234万元，企业所得税完成190万元，其他税收完成1559万元。

　　2、支出方面

　　一般公共预算支出完成21953.61万元，支出具体决算情况如下：

　　一般公共服务支出846.88 万元

　　国防支出 5.2  万元

　　公共安全支出 427.97 万元

　　教育支出 11595.46 万元

　　科技技术支出105.3  万元

　　文化体育与传媒支出602.41  万元

　　社会保障和就业支出2170.31 万元

　　医疗卫生与计划生育支出1382.02 万元

　　节能环保支出 326.13 万元

　　城乡社会事务支出338.48万元

　　农林水事务支出 3640.33 万元

　　交通运输支出177.21 万元

　　资源勘探电力信息等事业支出 124.23 万元

　　商业服务业等事务支出 25.24 万元

　　国土海洋气象等支出 45.37 万元

　　住房保障支出95.94  万元

　　灾害防治及应急管理支出45.13万元

　　3、“三公经费”支出方面

　　2020年“三公经费”支出9.46万元，其中：

　　（1）因公出国（境）费0元

　　（2）公务用车运行维护费4.56万元

　　（3）公务接待费4.9万元

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2020年政府性基金预算上级补助收入3455.89  万元，上年结转结余 139.8 万元，2020年政府性基金预算支出3475.75  万元。

　　支出具体明细：府前路路灯配套工程补助45.1万元；残疾人事业发展补助9.4万元，社区康园中心项目支出4 万元，高龄老人生活津贴支出8.4万元，社工“双百计划”项目3.5万元；其他社会福利专项资金25.3万元；省道S232线潮安段改建工程征地拆迁款3340万元；发热门诊和诊室规范化建设补助10万元等。年终结转结余119.9万元。

　　二、2020年财政工作主要情况

　　（一）落实疫情防控经费保障，积极应对疫情防控

　　积极启动疫情防控财政应急预案，全力投入疫情防控工作，快速落实防控经费保障。全年投入疫情防控经费41万元，用于购置防控物资、“三人小组”监护、公共场所喷杀消毒等；投入10万元用于医院发热门诊规范化建设，拨出67.3万元用于疫情防控一线工作者的临时工作补助。落实复工复产相关政策，拨出6.2万元用于企业核酸检测及外来务工人员交通补，疫情防控取得显著成效。

　　（二）强化财政收支管理，保障平稳运行

　　收入方面：围绕全年目标分解落实收入计划，加强对经济运行情况和财税收入形势的预测和分析。受新冠疫情影响及国家减税降费政策的影响，我镇积极应对，加强服务企业，落实各项惠企暖企政策措施，积极拓展收入来源，加强经济户口的清理，挖掘增收潜力，加大税收征管力度，严厉查处偷税漏税违法行为。支出方面：强化预算管理，优化支出结构，“保运转，保民生，保重点”。着力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金使用效益，确保全镇各项重点工作和民生实事领域的财政投入。

　　（三）优化政策措施，推动经济高质量发展

　　积极争取上级资金支持重点产业发展，推动高质量发展。扶持企业开展科技创新，用于产业技术研究与开发、科技创新224万元；积极支持外贸企业的发展，用于促进外贸稳增长调结构等资金25万元。争取抗疫特别国债地债资金3340万元支持S232护堤公路扩建工程征地拆迁补偿，推进护堤公路建设前期准备工作。

　　（四）推进乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村

　　全面开展农村人居环境综合整治，清理村道巷道垃圾、沟渠池塘淤泥、漂浮物，拆除乱搭乱建障碍物，投入资金737万元支持各村开展“三清理、三拆除、三整治”。投入资金3489万元支持打造“第一批”生态宜居美丽乡村示范村共五个村；推进村道和村内道路硬底化，投入资金245.2万元用于5个村四好农村路建设；推进农村厕所革命建设，投入资金780.3万元改造建设公厕、户厕。投入道路卫生保洁绿化管养及农村环境整治232万元，各村保洁员经费195.8万元，农村环境卫生管护得到提升；投入资金290万元，推进东凤综合市场改造提升建设，落实划分区域经营、清理乱摆乱卖、车辆乱停乱放，整顿市场环境卫生。营造文明整洁的市场经营秩序。

　　（五）切实保障和改善民生，促进各项事业协调发展

　　坚持民生导向，加大民生实事的投入，切实保障和改善民生，增强人民群众的获得感、幸福感。

　　精准扶贫保障：扎实推进脱贫攻坚战，全面落实扶贫开发资金使用规划，投入资金1.44万元开展有劳力贫困户技能培训，提高就业技能；投入资金35.85万元实施精准扶贫就业创业“以奖代补”项目，激励贫困户积极就业创业，实现增收脱贫目标；落实精准扶贫贫困学生的教育保障，投入资金56.4万元用于建档立卡学生免费就读和生活费补助。

　　加强教育保障：坚持教育优先发展，提高教育经费保障水平，有效促进教育均衡发展。大力支持东凤镇教育布局调整，投入650万元支持鳌头中学运动场建设及校舍修缮，投入80万元支持东凤实验学校改善办学设施条件，投入283万元用于东凤镇中心幼儿园建设，投入303万元用于中小学校舍维修改造。免费义务教育公用经费补助1252.5万元，学前教育生均拨款补助、残疾学生公用经费补助资金204.4万元；民办代课教师生活补助87.8万元；落实教师工资“两相当”，山区和农村边远地区学校教师生活补助、高校毕业生到农村从教上岗退费等838.1万元，提高教师工资福利待遇。

　　加强农村基层组织建设保障:村（社区）干部工资津贴补助397.2万元，村（社区）“两委”干部参加职工基本养老保险补助69.9万元；村务监督委员会补助91.8万元；村（社区)办公经费350万元，党组织服务群众经费204万元，提升党的基层组织服务群众能力。

　　加大社会保障：一是进一步提高社会保障补助标准，优抚人员临时价格补、特困人员供养、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、低保户最低生活保障金等支出957.5万元，底线民生得到有效保障；二是落实各项优抚安置政策，提高部分优抚对象等抚恤和生活补助标准，优抚对象补助、解三难、义务兵家庭优待金、退役士兵安置等支出639.4万元。三是落实自然灾害生活救助政策，投入资金11万元用于自然灾害救助，帮助困难群众抗灾复产。四是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，维稳、公共安全管理、消防应急救援等支出92.2万元，推进“平安东凤”的建设。五是支持卫计事业发展，基本公共卫生服务支出245万元，村卫生站公建规范化建设支出30万元，计生家庭奖励等支出5万元，进一步提高公共卫生和医疗保障服务水平。六是加大文化服务体系的建设，补齐人均公共文化财政支出短板，投入资金161万元新建东凤文化活动中心，拨出文化站免费开放补助等资金55.6万元，用于丰富活跃群众的文化生活。

　　（五）深化财政体制改革，推进现代财政制度建设

　　坚持依法理财，深化财政预算编制执行监督管理改革。推进乡镇财政一体化系统建设，完善结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，推进财政信息公开，提高预算管理水平。积极推进涉农资金统筹整合机制、国库集中支付改革，执行公务卡结算制度，严格规范中央直达资金的使用管理，加大财政专项资金监督检查力度，严格控制三公经费，严肃财经纪律。

　　三、2021年预算草案

　　2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察潮州重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推进乡村振兴战略步伐，加快推进美丽乡村建设进程。

　　（一）一般公共预算情况

　　2021年一般公共预算收入计划3375万元，比2020年增长6.3%，上级补助收入18252万元，一般公共预算上年结转结余收入5938万元，合计财政预算总收入27565万元，一般公共预算支出23729.5万元，比2020年增长8%，结转下年使用支出3835.5万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入计划完成3375万元，分项说明如下：增值税完成1267万元，个人所得税完成248万元 ，企业所得税完成202万元，其他税收完成1658万元。

　　2、2021年一般公共预算支出计划23729.5万元，支出具体情况如下：(附支出明细表)

　　（1）一般公共服务支出1293.2万元, 其中人大工作经费计划30万元，政府采购计划353万元，三公经费计划10万元。

　　（2）国防支出5.5万元

　　（3）公共安全支出525万元，其中综治中心工作运行35万元，禁毒工作经费30万元，普法宣传经费5万元。

　　（4）教育支出12326万元

　　（5）科技技术支出111.9万元

　　（6）文化体育与传媒支出570.4万元

　　（7）社会保障和就业支出2307万元

　　（8）医疗卫生与计划生育支出1469万元

　　（9）节能环保支出346.7万元，其中创建全国卫生城市计划投入100万元

　　（10）城乡社区支出359.8万元，其中创建全国卫生城市计划投入220万元用于道路保洁及绿化管养等

　　（11）农林水支出3869.7万元，其中创建全国卫生城市计划投入50万元用于镇级河道清理、五清和微清四乱等

　　（12）交通运输支出188.4万元

　　（13）资源勘探信息等支出132万元

　　（14）商业服务业等支出26.8万元

　　（15）国土海洋气象等支出48.2万元

　　（16）住房保障支出102万元

　　（17）自然灾害救灾及恢复重建支出47.9万元

　　（二）政府性基金预算

　　2021年政府性基金预算计划收入184.4万元。其中，上级补助计划收入64.5万元，上年结转收入119.9万元。

　　2021年政府性基金预算计划支出166万元，其中用于社会福利的彩票公益金134.7万元。

　　四、稳中求进，推动高质量发展，全力完成全年工作计划

　　2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和全面开启现代化建设新征程的开局之年，做好财政工作对于推动全镇高质量发展有重要的意义。结合国内外经济形势，2021年将面临不少减收增支因素。收入方面，受新冠疫情等因素，国内外经济形势复杂严峻，同时为扶持企业实施减税降费政策，将给财政收入增长带来压力。支出方面，推进乡村振兴战略、创建国家卫生城市、提高民生保障水平等重点工作需要加大资金投入。

　　综合分析影响财政收支的各种因素，2021年我镇财政收支矛盾仍然比较突出，应当正确认识面临的经济形势，加大统筹安排力度，优化支出结构，确保预算收支平衡，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持稳中求进，加强财政收支管理

　　积极落实惠企暖企政策措施，培育税源；加强税源分析、税收征管，做到依法征收，应征尽收；继续盘活存量资金，切实增加财政收入。压减一般性支出，严控三公经费，加强财政资金统筹使用，加快支出进度。

　　（二）发挥财政导向作用，推动产业转型升级

　　贯彻落实财政各项扶持政策措施，支持企业技术改造和科技创新，加快产业转型升级，增强经济发展后劲。推进乡村振兴战略，加快生态宜居美丽乡村建设，推动创建国家卫生城市进程，优化城乡人居环境。

　　（三）提高保障和改善民生水平，维护社会治安稳定

　　落实提高民生保障水平等政策，切实做好低保、五保供养、孤儿生活保障、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、城乡医疗救助等民生保障工作。推进基本公共服务均等化，保障教育、文化、精准扶贫、医疗卫生等重点支出，支持社会管理和公共安全治理，维护社会治安稳定。

　　（四）深化财政体制改革，充分发挥财政职能

　　加快我镇“数字财政”建设及运转，深化预算编制执行监督管理改革，优化涉农资金统筹整合机制，推行预算绩效管理改革，加强政府采购管理，提高预算管理水平。加强财政信息公开，做好预决算、“三公”经费等财政信息公开，打造“阳光财政”。

　　各位代表，完成2021年财政工作任务艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，稳中求进，攻坚克难，奋力拼搏，为建设美丽东凤做出更大的贡献！

       附件：2021年全镇一般公共预算支出计划表.xls