一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年文祠镇一般公共预算收入完成6856.85万元。一般公共预算上年结转结余收入5300.7万元，全镇一般公共预算总收入12157.55万元。全镇一般公共预算支出8607.14万元。收支相抵，一般公共预算年终结余3550.41万元，由区财政局对本年下拨财政额度进行年终追减。

1. 一般公共服务支出：1117.27万元；

2. 国防支出：2万元；

3. 公共安全支出：126.43万元；

4. 教育支出：1701.48万元；

5. 科学技术支出：167.28万元；

6. 文化体育与传媒支出：174.46万元；

7. 社会保障和就业支出：1139.62万元；

8. 医疗卫生与计划生育支出：631.73万元；

9. 节能环保支出：184.35万元；

10. 城乡社区事务支出：196.17万元；

11. 农林水事务支出：2935.46万元；

12. 资源勘探信息等支出：0.3万元；

13. 商品服务业等事务支出：3.65万元；

14. 自然资源海洋气象等支出：0.72万元；

15. 住房保障支出：184.53万元；

16. 灾害防治及应急管理支出：41.69万元；

（二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金预算收入316.62万元（其中：彩票公益金收入21.29万元，2020年基金结转结余295.33万元）。

2021年政府性基金预算支出176.64元（其中：城乡社区支出150万元,其他支出26.64万元）。收支相抵，年终结转结余139.98万元，全部结转下年度使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入0.21万元，上年结转结余收入0.16万元,国有资本经营预算支出0.37万元，无结余资金。

二、2021年财政工作主要情况

2021年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，牢牢把握“抓改革、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，坚持生财有道，聚财有方，理财有规，用财有效和集中财力办大事，狠抓增收节支，优化支出结构，大力推动转型升级，着力保障和改善民生，不断提高财政管理水平，认真加强财政资金的管理监督，努力提高财政资金的使用效益。

（一）狠抓财政收支管理，保障财政平稳运行

把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委、政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力发展优势项目。

（二）发挥资金效益，持续保障和改善民生。

坚持民生导向、守住底线、突出重点、完善制度的基本思路。努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。

支持“三农”发展，助力乡村振兴战略。贯彻落实各项强农惠农政策，加强村级财务规范化管理，完善农村财务管理制度，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，统筹推进乡村振兴，落实强农惠农政策，改善农村环境和农民生产生活条件，拨付用于农田水利基础设施建设等项目资金、及时兑付各项涉农补贴资金2935.46万元，其中用于农业农村投入866.79万元，用于水利投入514.39万元，用于乡村振兴及扶贫投入670.94万元。

支持教育事业发展，促进基础教育均衡发展。坚持教育优先发展，推进义务教育学校规范化建设，促进基础教育均衡发展，继续落实山区和农村边远地区学校教师岗位津贴等政策，全年各项教育拨款支出1701.48万元。

支持社会事业发展，着力保障和改善民生。一是提高底线民生保障水平，落实各项优抚安置政策，支持促进就业和再就业工作，落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活、残疾人津贴等资金350.16万元，稳步提升基本民生保障水平。二是加强公共卫生体系建设，促进基本公共卫生均等化。支出实施基本公共卫生服务项目，进一步改善医疗卫生条件，用于基本公共卫生服务和防控新冠肺炎疫情等资金431.61万元，切实提高医疗保障及救助水平。三是健全文化事业发展财政保障机制，加大公共文化支出财政投入力度，着力打造李工坑畲族村创建少数民族特色村寨项目、潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目，用于文化和旅游资金140.25万元，进一步做好文化和旅游工作。四是落实党的基层组织建设经费保障，用于基层组织建设等专项资金261万元，提升党组织服务群众的能力。五是加强社会综合治理，落实维稳、消防、公共安全、应急管理等专项资金保障，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

加强财政资金监督管理，规范财经秩序。一是加强乡村振兴资金使用管理，落实各项资金动态监控工作，助力乡村全面振兴。二是加强财政监督检查力度，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、会计质量监督检查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律。同时，修订完善差旅费等报销管理制度，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

三、2022年预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2022年镇财政预算安排和工作的总体思路是：认真落实科学发展观，深化改革和加强制度建设，严格控制非生产性支出，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快发展和社会全面进步。按照“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，2022年预算草案安排如下：

（一）财政收入计划

2022年一般公共预算收入计划7687.84万元。 一般公共预算收入上年结转收入3550.4万元，财政一般公共预算预算总收入11238.24万元。

政府性基金结转结余139.98万元。

（二）财政支出计划

2022年财政计划支出9075.95万元。主要是正常经费的增长、生态宜居美丽乡村建设、农田水利基础设施建设、地质灾害防治、环境卫生整治、乡村振兴、底线民生保障等项目。其中：

1. 一般公共服务支出：1121.9万元（其中：政府采购预算支出160.5万元，镇人大及主席团工作经费、代表活动经费、代表活动履职补贴等共40万元，人大例会召开经费及代表会议期间履职补贴等共10万元）；

2. 国防支出：3万元；

3、公共安全支出：129.33万元；

4、教育支出：1708.19万元；

5、科学技术支出：170万元

6、文化体育与传媒支出：194.69万元；

7、社会保障和就业支出：1148.3万元（其中退役抚恤等支出共180万）；

8、医疗卫生与计划生育支出：641.98万元；

9、节能环保支出：192.45万元；

10、城乡社区事务支出：353.69万元；

11、农林水事务支出：3137.68万元；

12、商业服务业等支出：2.53万元；

13、自然资源海洋气象等支出：2万元；

14、住房保障支出：230.21万元；

15、灾害防治及应急管理支出：40万元（其中消防及安全生产支出25万元，防灾减灾支出15万元）。

2022年我镇财政收支矛盾仍比较突出，应正确认识我镇面临的财政经济形势，准确把握新时代下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，努力实现我镇经济发展预财政收入的全面、协调、可持续发展。重点抓好以下三个方面的工作。

（一）强化征管措施，确保财税征缴均衡入库。积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收，依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善增收激励约束机制，攻克征管难点，进一步实施重点税源监控制度，突破薄弱环节，确保以月保季，以季保年；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，积极制定应对措施，努力降低征管成本，确保均衡入库。

（二）深化财政改革，推动财政管理体制创新。目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定。二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村组财务镇代管制度，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查”相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。五是创新理财思路，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善财政管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。

（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难。盘活存量资金，弥补支出缺口，为镇各项重点支出提供保障。

（四）注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部作风加强行政效能建设活动。同时积极开展业务培训和继续教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平得到提高，财政整体形象和地位进一步提升。

新一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神，围绕镇委、镇政府的工作部署，按照本次会议确定的工作目标和要求，进一步解放思想，奋力攻坚，精准施策，高质量完成全年各项财政任务，为建设美好新文祠做出更大的贡献！

附表1

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  2021年文祠镇支出决算表（按支出功能分类）
  	支出科目	支出金额（万元）
  支出总计		8,784.15
  201	一般公共服务支出	1,117.27
  20101	人大事务	17.87
  20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.72
  20104	发展与改革事务	0.30
  20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.97
  20132	组织事务	76.41
  20199	其他一般公共服务支出	25.00
  203	国防支出	2.00
  20306	国防动员	2.00
  204	公共安全支出	126.43
  20402	公安	109.70
  20406	司法	16.73
  205	教育支出	1,701.48
  20502	普通教育	1,680.16
  20507	特殊教育	2.55
  20509	教育费附加安排的支出	18.77
  206	科学技术支出	167.28
  20604	技术研究与开发	59.28
  20699	其他科学技术支出	108.00
  207	文化旅游体育与传媒支出	174.47
  20701	文化和旅游	140.25
  20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.22
  208	社会保障和就业支出	1,139.62
  20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80
  20802	民政管理事务	33.71
  20805	行政事业单位养老支出	668.55
  20808	抚恤	216.84
  20809	退役安置	9.30
  20810	社会福利	20.39
  20811	残疾人事业	97.20
  20828	退役军人事务	6.43
  20899	其他社会保障和就业支出	85.40
  210	卫生健康支出	631.73
  21003	基层医疗卫生机构	271.29
  21004	公共卫生	160.32
  21007	计划生育事务	25.80
  21011	行政事业单位医疗	140.99
  21099	其他卫生健康支出	33.33
  211	节能环保支出	184.35
  21103	污染防治	121.95
  21104	自然生态保护	62.09
  21110	能源节约利用	0.31
  212	城乡社区支出	346.18
  21201	城乡社区管理事务	14.40
  21203	城乡社区公共设施	86.24
  21205	城乡社区环境卫生	59.53
  21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00
  21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00
  21299	其他城乡社区支出	36.00
  213	农林水支出	2,935.46
  21301	农业农村	866.79
  21302	林业和草原	174.50
  21303	水利	514.39
  21305	扶贫	670.94
  21307	农村综合改革	668.95
  21399	其他农林水支出	39.89
  215	资源勘探工业信息等支出	0.30
  21508	支持中小企业发展和管理支出	0.30
  216	商业服务业等支出	3.65
  21606	涉外发展服务支出	3.65
  220	自然资源海洋气象等支出	0.73
  22001	自然资源事务	0.73
  221	住房保障支出	184.53
  22102	住房改革支出	184.53
  223	国有资本经营预算支出	0.37
  22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.37
  224	灾害防治及应急管理支出	41.69
  22401	应急管理事务	8.75
  22402	消防事务	18.00
  22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.94
  229	其他支出	26.64
  22960	彩票公益金安排的支出	26.64

附表2

2021年文祠镇财政一般公共预算收入表

附表3

附件4