凤凰镇第十八届人民代表大会

第二次会议材料（13）

关于2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

——2022年5月13日在凤凰镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

凤凰镇常务副镇长 韦明川

各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请镇第十八届人民代表大会第二次会议审议：

一、2021年财政预算执行情况

2021年全镇财政总收入为23151.7万元，总支出为22825.8万元。年终滚存结转待支出：325.9万元。

2021年收入23151.7万元，其构成为：

1、地方一般财政收入：718万元，按主要税种划分一般增值税305万元，非国有企业所得税21万元，个人所得税17万元，土地增值税76万元，车船税20万元，房产税62万元，城镇土地使用税27万元，印花税27万元，资源税46万元，城建税104万元，环境保护税13万元。

2、上级财政补助收入：17049.6万元，其中纯追加2482.7万元，“拨”字追加408万；零余额额度14158.9万元；

3、非税收入：285.6万元，其中利息收入78.8万元，租金等收入8.8万元，集体经营性收入148万元，卫生费50万元。(用于政府日常经费使用和全镇卫生整治费用)

4、基金收入：83万元，其中计生抚养费收入9万元，学杂费74万元。

5、地债资金收入：5000万元，为凤凰镇碧道建设项目资金。

6、承上年滚存结转收入:15.5万元。

2021年支出22825.8万元，其构成为：

（一）一般公共预算支出合计17747万元，主要是：

1、一般公共服务支出：1583万元，其中行政运营825万元，

人大代表补助和人大经费32.5万元；

2、民兵支出10万元；

3、综治(维稳、信访、禁毒、扫黑除恶等)、司法及公共安全支出：257.4万元；

4、教育支出：5377万元；

其中 ：（1）普通教育5239万元；

（2）特殊教育7.65万元；

（3）教育费附加安排的支出130.35万元；

5、科学技术支出：50.3万元;

6、文化体育与传媒支出：2342.3万元；其中主要项目支出有2021年广东省红色革命遗址保护利用经费1136万元、凤凰镇大凤凰山风貌提升建设工作补助资金300万元、凤凰镇乡村振兴工作补助资金700万元、潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目前期资金100万元。

7、社会保障和就业支出：2081.7万元；

8、医疗卫生与计划生育支出：1195.5万元；

9、节能环保支出：219万元；

10、城乡社区事务支出：411万元；

11、农林水事务支出：3229.3万元；

其中：（1）农业1982万元；

主要项目支出有2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金500万元、棋盘数字乡村示范项目300万元、2021年凤凰镇参加《广东省第二届乡村振兴大擂台》活动补助项目800万元。

（2）林业15.4万元；

（3）水利128万元；

（4）扶贫591.7万元;

（5）农村综合改革485.6万元；

（6）其他农林水支出26.6万元；

12、交通运输支出：331.2万元；

13、资源勘探信息等支出：30.4万元；

14、国土海洋气象等支出：52.1万元；

15、住房保障支出：461.3万元；

16、灾害防治及应急管理支出：93.7万元；

17、打假打私、食品安全等其他支出：21.8万。

（二）地债资金支出：5000万元。

（三）上解支出：78.8万元。

收支相抵，年终滚存结转待支出：325.9万元 。

2021年，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕全面建成小康社会目标，实施积极有效的财政政策。在疫情防控常态化的前提下，全面推进乡村振兴战略，并代表潮州市参加广东省第二届“乡村振兴大擂台”比赛，积极带动凤凰镇茶产业持续发展。另外，我镇财政始终坚持稳中求进的工作总基调，推进供给侧结构性改革，统筹疫情防控、乡村振兴和经济社会发展，支持创新发展，保障民生事业，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间，提升财政资金绩效，有效促进凤凰经济社会平稳健康发展。

二、2022年财政预算草案

编制2022年全镇财政收支预算总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示批示精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展要求，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续深化财政改革创新，提高财政管理水平，为全面实施乡村振兴战略，推进凤凰山茶旅走廊建设，促进凤凰经济发展和大局稳定，提供坚实的财力保障。根据我镇的实际情况，2022年预算安排的财政总收入为:43145万元,其构成是：

1、地方一般财政收入：705万元；

2、上级补助收入：22160万元；

3、非税收入：200万；

4、基金收入：80万元；

5、地债收入：20000万元；

2022年支出安排43044万元。主要构成为：

（一）预算支出:22949万元，主要是：

1、一般公共服务支出：1605万元；

其中:（1）人大事务支出40万元；

（2）机构事务支出460万元；

（3）发展与改革事务支出40万元；

（4）统计信息事务支出20万元；

（5）财政事务支出20万元；

（6）人力资源事务支出10万元；

（7）纪检监察事务支出10万元；

（8）商贸事务支出20万元；

（9）群众团体事务支出20万元；

（10）组织事务支出850万元；

（其中党群服务中心提升200万元）

（11）宣传事务支出50万元；

（12）其他基层党建支出50万元；

（其中包括镇委党校办学经费10万元）

（13）其他一般公共服务支出15万元。

2、武装工作经费支出：5万元；

其中：（1）民兵训练工作8000元、

（2）征兵工作30000元、

（3）驻地部队慰问12000元；

3、镇综治工作经费支出：20万元（主要用于维稳、信访、禁毒、扫黑除恶、反邪教、平安创建、精神障碍患者管控等工作经费保障）；

4、司法、公安及公共安全支出：240万元；

5、科学技术支出：40万元；

6、教育支出：5340万元；

其中：（1）普通教育5200万元；

（2）特殊教育10万元；

（3）教育费附加安排的支出130万元。

7、文化体育与传媒支出：1500万元；

8、社会保障和就业支出：1512万元；

其中：（1）人力资源和社会保障管理事务42万元；

（2）民政管理事务40万元；

（3）行政事业单位离退休50万元；

（4）抚恤360万元；

（5）退役安置30万元；

（6）社会福利25万元；

（7）残疾人事业215万元；

（8）自然灾害生活救助20万元；

（9）最低生活保障150万元；

（10）特困人员供养200万元；

（11）其他社会保障和就业支出80万元；

（12）大中型水库移民后期扶持基金支出300万元。9、医疗卫生与计划生育支出：1250万元；

10、节能环保支出：200万元；

11、城乡社区事务支出：420万元；

其中包括凤凰镇社区体育公园项目建设100万元；

12、农林水事务支出7270万元；

其中：（1）农业6000万元；

其中包括凤凰文祠茶旅走廊重要节点打造项目4000万、凤凰镇数字乡村平台服务项目300万、凤凰镇茶叶检测平台项目建设400万、下埔村5G+数字化智慧生态茶园项目建设500万、凤凰镇智能停车场项目建设200万等；

（2）林业40万元；

（3）水利130万元；

(其中排水防涝专项经费3万元)

（4）扶贫600万元；

（5）农村综合改革500万元;

13、交通运输、公路养护等支出：200万元；

14、资源勘探信息等事务支出：10万元；

15、商业服务业等事务支出：10万元；

16、国土海洋气象等事务支出：100万元；

17、住房保障支出：460万元；

18、人大代表补助和人大经费支出：40万元；

19、政府采购支出：2647万元;

20、灾害防治及应急管理支出：40万元；

21、打假打私、食品安全等支出：40万元；

（二）地债支出：20000万元；

（三）基金支出55万元。

（四）上解支出40万元。

滚存结转待支出101万元。

收支相抵，预算平衡。

围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2022年财政预算目标。

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作，全面深入学习贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神；

（2）全力抓好增收节支，增强财政可持续性；

（3）充分发挥财政职能，助推经济高质量发展；

（4）加强财政风险防控，保持平稳健康运行；

（5）不断革新理财理念，全面深化财政改革。

各位代表：新的一年，我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，开拓创新，攻坚克难，奋发进取，扎实做好财政各项工作，保持凤凰经济大局稳定，为我镇实施乡村振兴战略、高质量建设凤凰山茶旅走廊作出积极的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。