江东镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年4月20日在江东镇第十八届人民代表大会第二次会议上

　成楚智

各位代表：

 受镇人民政府委托，我向大会报告江东镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

    第一部分　2021年预算执行情况

  2021年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实镇委、镇政府的工作部署，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要，扩大公共财政覆盖面；积极深化财政改革，加快公共财政建设步伐；强化财政监管力度，不断提高财政对经济社会发展的保障能力，促进了全镇经济和社会各项事业的发展。

  2021年我镇财政实现总收入197656258.8元，比上年增收168450.63元，增加0.85%；其中：一般预算收入19790000元，比上年增收 1060000 元，比上年增加5.66%；补助收入177866258.84元，比上年减收891549.37元，比上年减少0.49%；根据财政预算案，上年结转结余55373514.13元，上解支出19790000元，一般预算支出201693313.42元，累计结转结余31546459.55元。财政一般预算支出201693313.42，具体执行情况是：

    20101人大事务                                       411600.00元

    20103政府办公室及相关机构事务      16678746.73元

    20104发展与改革事务                              27500.00元

    20105统计信息事务                                 25500.00元

    20106财政事务                                        86500.00元

    20110人力资源事务                                 25500.00元

    20111纪检监察事务                                 25500.00元

    20113商贸事务                                        76500.00元

    20129群众团体事务                                 51000.00元

    20131党委办公室及相关机构事务         557000.00元

    20132组织事务                                    1132196.00元

    20133宣传事务                                        25500.00元

    20136其他共产党事务支出                    100000.00元

    20199其他一般公共服务支出                  24180.00元

    20306国防动员                                      100000.00元

    20402公安                                           1273603.00元

    20406司法                                             160488.00元

    20502普通教育                                  80638962.26元

    20507特殊教育                                      158100.00元

    20509教育费附加支出                         2853433.06元

    20701文化                                           3939120.00元

    20799其他文化体育与传媒                      12000.00元

    20801人力资源和社会保障管理事务      157240.00元

    20802民政管理事务                               267145.00元

    20805行政事业单位养老支出             12150608.96元

    20808抚恤                                            5579010.60元

    20809退役安置                                       321000.00元

    20810社会福利                                       705421.00元

    20811残疾人事业                                 1532080.00元

    20819最低生活保障                             5194043.00元

    20821特困人员供养                             1078458.00元

    20828退役军人管理事务                          73500.00元

    20899其他社会保障和就业支出             726150.00元

    21003基层医疗卫生机构                      6212637.83元

    21004公共卫生                                    5037500.00元

    21007人口和计划生育考核                    547808.00元

    21011行政事业单位医疗                      2293543.42元

    21103污染防治                                      300000.00元

    21104自然生态保护                               990000.00元

    21201城乡社区管理事务                        252800.00元

    21203城乡社区公共设施                        734000.00元

    21205城乡社区环境卫生                      2091200.00元

    21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

                                                               156270.93元

    21299其他城乡社区事务支出                 150000.00元

    21301农业                                            9377556.00元

    21303水利                                            8440000.00元

    21305扶贫                                              821500.00元

    21307农村综合改革                            16696358.00元

    21366 基础设施建设和经济发展               70000.00元

    21399其他农林水事务支出                     327300.00元

    21401公路水路运输                              4375720.00元

    21508支持中小企业发展和管理支出       805800.00元

    21606其他涉外发展服务支出                 500000.00元

    22001国土资源事务                               932596.00元

    22102住房改革支出                             3102202.66元

    22960彩票公益金安排的支出                 454934.97元

    22499其他应急管理支出                        276000.00元

    综治维稳工作费用                                  180000.00元

    禁毒经费                                                140000.00元

    法治乡镇创建费用                                  260000.00元

第二部分　2022年财政预算草案

 2022年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、量入为出”的原则，充分发挥公共财政职能。依法加强税收收入管理，实现应征尽收，不断壮大财力；严格控制一般性支出，健全和完善公共财政体系，提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，促进全镇经济和社会各项事业全面协调、可持续发展。

 根据上述指导思想，结合镇委、镇政府提出的2022年总体工作打算，2022年我镇财政预算收入为216152771.00元，预算支出为216152771.00元，具体支出计划如下：

    20101人大事务                                    430000.00元

    20103政府办公室及相关机构事务   18000000.00元

        其中：政府采购5923573.00元

        台式计算机10台                      60000.00元

        便携式计算机5台                    32500.00元

        平板电脑4台                           16000.00元

        激光打印机8台                       18000.00元

        针式打印机4台                       12000.00元

        扫描仪4台                                6000.00元

        多功能一体机2台                   60000.00元

        复印机4台                            100000.00元

        空调8台                                  33760.00元

        服务器2台                              16000.00元

        复印纸800件                        128000.00元

        审计服务5批                         120000.00元

        法律服务1批                           10000.00元

        资产及其他评估服务5批         20000.00元

        印刷服务4批                           20000.00元

        图书4批                                  10000.00元

        办公家具10批                       300000.00元

        修缮工程6批                         720000.00元

        碎纸机5台                                 5000.00元

        投影仪6台                               40000.00元

        潮安区江东镇西堤公路交通安全整治工程1批

                                           3996313.00元

        江东镇乡村绿化1批              200000.00元

    20104发展与改革事务                          30000.00元

    20105统计信息事务                             32500.00元

    20106财政事务                                    90000.00元

    20110人力资源事务                             28500.00元

    20111纪检监察事务                             28500.00元

    20113商贸事务                                    79500.00元

    20129群众团体事务                             54000.00元

    20131党委办公室及相关机构事务     

                                                          570000.00元

    20132组织事务                                1150000.00元

    20133宣传事务                                    28500.00元

    20136其他共产党事务支出           

                                                          105000.00元

    20199其他一般公共服务支出               

                                                            27180.00元

    20306国防动员                                  110000.00元

    20402公安                                       1303603.00元

    20406司法                                         170488.00元

    20502普通教育                              81500000.00元

    20507特殊教育                                  170000.00元

    20509教育费附加支出                     2900000.00元

    20701文化                                       4000000.00元

    20799其他文化体育与传媒                  15000.00元

    20801人力资源和社会保障管理事务 170000.00元

    20802民政管理事务                          270000.00元

    20805行政事业单位养老支出        12250000.00元

    20808抚恤                                       6000000.00元

    20809退役安置                                  350000.00元

    20810社会福利                                  710000.00元

    20811残疾人事业                             1600000.00元

    20819最低生活保障                         5250000.00元

    20821特困人员供养                         1100000.00元

    20828退役军人管理事务                      80000.00元

    20899其他社会保障和就业支出         740000.00元

    21003基层医疗卫生机构                  6500000.00元

    21004公共卫生                                5200000.00元

    21007人口和计划生育考核                500000.00元

    21011行政事业单位医疗                  2350000.00元

    21103污染防治                                  320000.00元

    21104自然生态保护                       10510000.00元

    21201城乡社区管理事务                    270000.00元

    21203城乡社区公共设施                    750000.00元

    21205城乡社区环境卫生                  2150000.00元

    21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出                                                 

                                                          170000.00元

    21299其他城乡社区事务支出            160000.00元

    21301农业                                     10000000.00元

    21303水利                                       8700000.00元

    21305扶贫                                         840000.00元

    21307农村综合改革                      16750000.00元

    21399其他农林水事务支出               340000.00元

    21401公路水路运输                        4400000.00元

    21508支持中小企业发展和管理支出           

                                                         810000.00元

    21606其他涉外发展服务支出           520000.00元

    22001国土资源事务                        1000000.00元

    22102住房改革支出                        3150000.00元

    22960彩票公益金安排的支出           500000.00元

    22499其他应急管理支出                  300000.00元

    综治维稳工作费用                            200000.00元

    禁毒经费                                          150000.00元

    法治乡镇创建费用                            270000.00元

 各位代表，我们要认清形势、统一思想、坚定信心，紧紧围绕全镇的中心工作，要依法加强税收征管，积极组织收入，做到应收尽收。切实做好预算资金统筹安排，努力拓宽收入渠道，促进财政收入有效增长。要充分发挥财政在经济发展中的杠杆作用，大力支持企业自主创新，做大做强特色经济，大力支持外源型经济发展，推动第三产业发展，促进财政经济的良性互动。要正确把握财政支农工作的方向和重点，扩大公共财政覆盖面，大力推动农业增产、农民增收和农村进步。要推进农业综合开发，发展农业产业化经营，提高农业综合生产能力，提高农产品市场竞争力。要加大精准扶贫力度，强化支农资金管理，提高财政支农资金使用效益。要不断调整和优化财政支出结构，加大教育、卫生、社会保障等方面的投入，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会事业较快发展。要进一步深化各项财政改革，完善公共财政职能，强化财政监管工作，提高资金使用的安全性、规范性、有效性。

 各位代表：2022年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取，规范管理，扎实工作，认真落实本次大会决议，为圆满完成年度财政预算任务做出新的贡献！