各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告东凤镇2021年预算执行情况及2022年预算（草案），请予审议，并提出宝贵意见。

　　2021年是实施“十四五”规划和全面开启现代化建设新征程的开局之年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级局的正确领导下，在全体代表的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察广东、视察潮州重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕镇委镇政府的决策部署和第十七届人大第十次会议审议通过的预算计划，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，调整优化支出结构，着力保障和改善民生实事，加强对镇重点领域的投入保障，促进全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年我镇财政整体工作稳中求进，年度预算执行情况平稳，本级财政收支平衡，略有节余。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2021年一般公共预算收入完成3191万元，上级补助收入20372.5万元，上年财政结转结余5937.9万元，一般公共预算总收入29501.4万元，一般公共预算支出24297.9万元，上解支出  3191万元，结余结转下年使用支出2012.5万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入完成3191万元，增值税收入完成1179  万元，个人所得税完成99万元，企业所得税完成133万元，其他税收完成1780万元。

　　2、支出方面

　　一般公共预算支出完成24297.9万元，支出具体情况如下：

　　(1)一般公共服务支出2037.2万元

　　(2)国防支出20万元

　　(3)公共安全支出289.9万元

　　(4)教育支出9526.2万元

　　(5)科学技术支出32.7 万元

　　(6)文化旅游体育与传媒支出83.2万元

　　(7)社会保障和就业支出 5887.7万元

　　(8)卫生健康支出2359.1万元

　　(9)节能环保支出350.6万元 

　　(10)城乡社区支出282.7万元

　　(11)农林水支出2606.3万元

　　(12)交通运输支出9.3万元

　　(13)资源勘探工业信息等支出12.4万元

　　(14)商业服务业等支出1万元

　　(15)自然资源海洋气象等支出34.8万元

　　(16)住房保障支出717.3万元

　　(17)灾害防治及应急管理支出47.5万元

　　3、“三公经费”支出方面

　　2021年“三公经费”支出12.9万元，其中：

　　（1） 因公出国（境）费0元

　　（2） 公务用车运行维护费7.1万元

　　（3） 公务接待费5.8万元

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2021年政府性基金预算上级补助收入 2065万元，上年结转结余 119.9 万元，2021年政府性基金预算支出2059万元，结余结转下年使用125.9万元。

　　支出具体明细：省道S232线潮安段改建工程征地拆迁资金1999.9万元；残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴11万元；高龄老人生活津贴支出21.6万元；广东社工“双百计划”项目配套资金3.2万元；诗阳大道优化提升建设工程补助资金20万元；其他社会福利专项资金3万元等。

　　二、2021年财政工作主要情况

　　（一）强化财政收支管理，保障平稳运行

　　收入方面：围绕全年经济指标目标，加强对经济运行情况和财税收入形势的研判。受新冠疫情影响及国家减税降费政策的影响，我镇积极应对，加强服务企业，落实各项惠企暖企政策措施，积极培植税源，加强经济户口的清理，清理整顿市场主体用电实名制，挖掘增收潜力，加大税收征管力度，严厉查处偷税漏税违法行为。支出方面：强化预算管理，优化支出结构，“保运转，保民生，保重点”。着力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金使用效益，确保全镇各项重点工作和民生实事领域的财政投入。

　　（二）落实疫情防控措施，推动全民新冠疫苗接种工作

　　积极启动疫情防控财政应急预案，全力投入疫情防控常态化工作，快速落实防控经费保障。全年投入疫情防控经费46.7万元，其中用于购置防控物资、设置居家隔离监控、公共场所喷杀消毒等7.3万元，投入37.6万元用于新冠疫苗接种点建设及推进全民疫苗接种工作，拨出2.6万元用于核酸检测，筑牢疫情防控防线。

　　（三）优化提升营商环境，推动经济高质量发展

　　知识产权促进和保护支持企业开展科技创新，用于产业技术研究与开发、科技创新28.6万元；投入农产品深加工项目100万元，促进企业转型升级。投入资金140万元打造标准化政务服务大厅，优化营商环境，提升政府服务能力，为企业、群众提供一站式便捷优质服务，让群众办事实现只进一扇门；拨出1999.9万元专款用于省道S232线潮安段改建工程征地拆迁资金；投入资金103万元用于农村公路四级升三级改造提升工程，优化乡村道路畅通。

　　（四）深入实施乡村振兴战略，助力创建国家卫生城市

　　继续投入资金553万元，打造完成第一批生态宜居美丽乡村五个示范村建设；推进农村四小园示范创建工作，投入资金40万元，打造美丽宜居村庄环境；全面推行农村生活污水治理，全年投入资金989.2万元用于32个村的污水管网改造、暗渠化建设，农村生活污水得到有效治理；投入资金280万元建设垃圾集中转运站，配置农村垃圾三轮摩托车，大容量垃圾桶等环卫设备设施；东三、黄厝尾垃圾转运站已投入运营使用，提升农村生活垃圾处理水平。全年拨给各村保洁员经费202.5万元，投入全镇主干道道路保洁、绿化管养及农村环境卫生整治285万元，奋力推进创建国家卫生城市进程，净化美化乡村生态宜居环境。投入资金145万元改造提升东凤综合市场，划分区域经营，亮证亮照，管理制度上墙，农药残留检测及时公示，市场环境整洁有序。投入资金78万元清理河道沟渠淤泥漂浮物，拆除乱搭乱建障碍物，加强河道日常管护，制作河长牌警示牌；投入资金20万元，用于韩江水环境执法和整治，保护饮用水源。

　　（五）切实保障和改善民生，促进各项事业发展

　　坚持民生导向，加大对民生实事领域的投入，切实保障和改善民生，增强人民群众的满意度、获得感、幸福感。

　　支持强农惠农：落实强农惠农奖补措施，投入资金18.3万元治理撂荒耕地复垦奖励，投入资金26.9万元用于垦造水田地力培肥，通过施用有机肥，种植绿肥等技术，逐步改良土壤。

　　加强教育保障：坚持教育优先发展，提高教育经费保障水平，有效促进教育均衡发展。大力支持东凤镇教育布局调整，投入  112万元支持鳌头中学校园绿化修缮工程和校史文化馆及教室文化设施建设，投入78万元支持东凤实验学校改善办学设施条件，投入337万元用于东凤镇中心幼儿园配套工程、设备购置；支持促进学前教育，投入中心幼儿园学前教育保教费2.76万元,学前教育生均公用经费补助216.3万元；投入188万元用于全镇各中小学校校舍维修改造，用于改善学校办学基础设施；投入教育校园安保经费73.44万元，促进校园安全。投入免费义务教育公用经费补助1246.3万元，公办普通高中生均公用经费补助63.4万元；残疾学生公用经费补助资金30万元；民办代课教师生活补助82.4万元；山区和农村边远地区学校教师生活补助649万元、高校毕业生到农村从教上岗退费36.4万元等，提高教师工资福利待遇。

　　加强农村基层组织建设保障:村（社区）干部工资津贴补助650.5万元，村（社区）“两委”干部参加职工基本养老保险补助  72.3万元；村务监督委员会补助95万元；村（社区)办公经费350万元，党组织服务群众经费210万元，提升党的基层组织服务群众能力。

　　加大社会保障：一是进一步提高社会保障补助标准，特困人员供养支出56万元、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴支出306.8万元、低保户最低生活保障金支出619.9万元，底线民生得到有效保障；二是落实各项优抚安置政策，提高部分优抚对象等抚恤和生活补助标准，优抚对象补助607万元、义务兵家庭优待金37.3万元、退役士兵安置支出67.8万元。三是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，基层防汛防风救灾经费支出20万元，工程抢险队和专职消防队经费支出8万元，维稳、公共安全管理等支出260.6万元，推进“平安东凤”的建设。

　　（六）深化财政管理改革，提升财政管理水平

　　加快财政信息化建设步伐，“数字政府”公共财政综合管理平台顺利上线运行，实现财政数据集中与共享，提高财政管理现代化水平。盘活财政存量资金，推进财政信息公开，提高预算管理水平。积极推进涉农资金统筹整合机制、严格规范直达资金的使用管理，加大财政专项资金监督检查力度，严格控制三公经费，严肃财经纪律。

　　三、2022年预算草案

　　2022年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东潮州重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，推进乡村振兴战略步伐，促进全镇经济和社会各项事业提质增效。

　　（一）一般公共预算

　　2022年一般公共预算收入计划3382.5万元，比2021年增长6%，上级补助收入21594.9万元，调入资金67万元，一般公共预算上年结转结余收入2012.5万元，财政预算总收入27056.9万元，一般公共预算支出25755.8万元，比2021年增长6%，结转下年使用支出1301.1万元。

　　1、收入方面

　　一般公共预算收入计划完成3382.5万元，分项说明如下：增值税完成1249.7万元，个人所得税完成104.9万元 ，企业所得税完成150万元，其他税收完成1877.9万元。

　　2、2022年一般公共预算支出计划25755.8万元，支出具体情况如下：(附支出明细表)

　　（1）一般公共服务支出2425.3万元, 其中人大代表联络站推进建设、镇级人大代表培训等计划30万元，镇人大经费计划6万元；工会经费计划45.4万元；政府采购计划736.3万元；三公经费计划12万元(公务用车运行维护费8.5万元，公务接待费3.5万元）镇纪委办案经费及廉政教育建设经费计划16万元。

　　（2）国防支出20万元

　　（3）公共安全支出290.2万元，其中禁毒工作经费计划8万元，普法宣传经费计划2.5万元，常态化扫黑除恶、反邪教等宣传计划1万元。

　　（4）教育支出9528.1万元

　　（5）科学技术支出33.4万元

　　（6）文化旅游体育与传媒支出84.3万元

　　（7）社会保障和就业支出5907.6 万元

　　（8）卫生健康支出2370.3万元

　　（9）节能环保支出357.7万元

　　（10）城乡社区支出324.3万元

　　（11）农林水支出3585万元

　　（12）交通运输支出9.3万元

　　（13）资源勘探工业信息等支出12.6万元

　　（14）商业服务业等支出1.1万元

　　（15）自然资源海洋气象等支出34.8万元

　　（16）住房保障支出724.3万元

　　（17）灾害防治及应急管理支出47.5万元

　　（二）政府性基金预算

　　2022年政府性基金预算计划收入68.9万元，上年结转收入   125.9万元，2022年政府性基金预算计划总收入194.8万元。

　　2022年政府性基金预算计划支出175.3万元，其中用于社会福利的彩票公益金122.7万元，年终结转结余19.5万元。

　　四、稳中求进，推动高质量发展，奋力完成全年工作目标

　　2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。做好财政工作对于推动全镇高质量发展有重要的意义。结合国内外经济形势分析，以及全球新冠疫情影响，2022年将面临不少减收增支因素。收入方面，企业生产发展受原材料价格、运输、用工成本大幅上涨冲击，同时为扶持企业实施减税降费政策，将给镇财政收入带来压力。支出方面，推进乡村振兴建设，创建国家卫生城市，优化提升营商环境，提高民生保障水平等重点工作需要加大资金投入。

　　综合分析影响财政收支的各种因素，2022年我镇应当正确认识面临新的经济形势，加大统筹安排力度，优化支出结构，确保预算收支平衡，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持稳中求进，加强财政收支管理

　　积极落实惠企暖企政策措施，培育税源；加强税源分析、税收征管，做到依法征收，应征尽收；继续盘活存量资金，争取上级资金支持，增加财政收入。压减一般性支出，严控三公经费，加强财政资金统筹使用，加快支出进度。

　　（二）发挥财政导向作用，推动产业转型升级

　　贯彻落实财政各项扶持政策措施，支持企业技术改造和科技创新，加快产业转型升级，增强经济发展后劲。推进乡村振兴战略，加快生态宜居美丽乡村建设，推动创建国家卫生城市进程，优化提升营商环境。

　　（三）提升保障和改善民生水平

　　落实提高民生保障水平等政策，切实做好低保、特困人员供养、孤儿生活保障、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、城乡医疗救助等民生保障工作。支持疫情防控和疫苗接种工作，推进基本公共服务均等化，保障教育、文化、医疗卫生等重点支出，支持社会管理和公共安全治理。

　　（四）深化财政体制改革，充分发挥财政职能

　　推进我镇预算管理一体化建设，发挥“数字财政”系统助推财政治理能力作用，深化预算管理制度改革，优化涉农资金统筹整合机制，推行预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。加强财政信息公开，做好预决算、“三公”经费等财政信息公开，打造“阳光财政”。

　　各位代表，新一年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，稳中求进，攻坚克难，奋力拼搏，为建设美丽东凤做出更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

　　附：

2021年政府性基金预算支出计划表

单位：万元

2022年全镇一般公共预算支出计划表

单位：万元