赤凤镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

——2022年4月15日在赤凤镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

赤凤镇财政所负责人  徐树鹏

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作赤凤镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分：2021年财政预算执行情况

2021年，我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神及镇委、镇政府的决策部署，紧紧围绕“抓机遇、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，按照镇十七届人大十一次会议通过的预算及决议，严格依法理财，积极组织收入，优化支出结构，助推产业转型升级；着力保障和改善民生，深化财政改革，不断提高财政管理水平，确保重点支出的资金需要；积极深化财政改革，加强财政收支管理；强化财政监督，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性，不断提高财政对经济社会发展的保障能力。镇十七届人大十一次会议通过的预算完成情况良好，促进了全镇经济和社会各项事业平稳健康发展。

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2021年一般公共预算收入完成146万元，收到上级财政补助收入5626.68万元，上年财政实际滚存结余3169.52万元，一般公共预算总收入8942.2万元。一般公共预算支出6170.42万元，结转下年使用支出2771.78万元。

1、收入方面

一般公共预算收入完成146万元，完成年初预算76.84%，分项说明如下：

（1）税收收入完成146万元，比上年增加6.57%。增值税收入完成61万元，车船税完成44万元，城市维护建设税完成24万元，企业所得税完成3万元，个人所得税完成2万元，其他税收完成12万元。

2、支出方面

一般公共预算支出6170.42万元，主要支出项目完成情况分项说明如下（按支出科目划分）:

（1）一般公共服务支出1110.73万元，完成预算249.04%。其中：人大事务19.48万元，政府办公室及相关机构事务999.43万元，统计信息事务3万元，财政事务3万元，纪检监察事务3万元，党委办公室及相关机构事务13.06万元，组织事务60.46万元，宣传事务3万元，其他共产党事务支出1.48万元。

（2）公共安全支出158.07万元，完成预算的158.07%。其中：公安129.16万元，司法28.9万元。

（3）教育支出722.95万元。完成预算的120.49%。其中：普通教育667.64万元，特殊教育4.08万元，教育附加安排的支出51.23万元。

（4）文化体育与传媒支出68.94万元，完成预算的22.98%。其中：文化支出68.22万元，其他文化体育与传媒支出0.72万元。

（5）社会保障和就业支出837.98万元，完成预算的116.39%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出6.62万元，民政管理事务支出23.36万元，行政事业单位养老支出359.17万元，抚恤支出106.1万元，退役安置支出8.2万元，社会福利支出14.42万元，残疾人事业支出95.17万元，最低生活保障支出152.3万元，特困人员供养支出28.23万元，退役军人事务支出6.5万元，其他社会保障和就业支出37.89万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出355.94万元，完成预算的74.15%。其中：基层医疗卫生机构143.56万元，公共卫生88.56万元，计划生育事务23.11万元，行政事业单位医疗74.64万元，其他卫生健康支出26.07万元。

（7）节能环保支出38.17万元，完成预算的31.8%。其中：自然生态保护37.92万元，能源节约利用0.25万元。

（8）城乡社区支出114.81万元，完成预算的57.41%。其中：城乡社区管理事务支出16.85万元，城乡社区公共设施32.58万元，城乡社区环境卫生53.78万元，其他城乡社区支出11.6万元。

（9）农林水支出2086.79万元，完成预算的91.13%，主要为乡村振兴投入大量资金。其中：农业134.29万元，林业6万元，水利85.1万元，扶贫996.96万元，农村综合改革855.03万元，其他农林水支出9.4万元。

（10）交通运输等支出36.19万元，完成预算的301.58%，其中公路建设21.53万元。

（11）自然资源海洋气象等支出389.52万元，完成预算的278.23%。

（12）住房保障等支出112.34万元，完成预算的140.43%。

（13）灾害防治及应急管理支出130.77万元，其中自然灾害防治95.93万元。

3、“三公经费”支出方面

2021年“三公经费”支出5.91万元，“三公经费”支出持续下降。其中：

（1）因公出国(境)费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费5.91万元。

   （二）政府性基金预算执行情况。

2021年政府性基金预算上级补助收入7.81万元，上年结转1.57万元，2021年政府性基金总收入9.38万元。

2021年政府性基金预算支出6.83万元，其中：彩票公益金安排的支出6.83万元。收支相抵，年终结转结余2.55万元，全部结转下年度使用。

二、2021年财政工作主要情况

2021年，全镇财政工作围绕镇第十七届人民代表大会第十一次会议上通过的预算，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神及镇委、镇政府的决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》，完善预算管理，发挥财政职能，积极组织收入，优化支出结构和保障民生，有效促进全镇经济社会平稳发展。

（一）狠抓财政收支管理，实现财政收支平衡。

收入方面，围绕目标分解落实收入计划，加强对经济运行情况和财税收入形势的预测和分析、跟踪，加强税源管控，堵塞收入漏洞，加强非税收入征管，拓展收入范围，增加财政收入。支出方面，严格执行《中华人民共和国预算法》，强化预算约束力；着力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金的使用效益；坚持“集中财力办大事”，将节约的资金用于确保镇委、镇政府各项重大决策的支出和公共服务领域的财政投入。

（二）坚持民生为重，切实保障和改善民生。

认真贯彻落实省基本公共服务均等化规划纲要和关于提高底线民生保障水平等政策，加大民生投入力度，切实保障和改善民生。

支持“三农”事业，促进城乡协调发展。继续加大“三农”资金投入，落实强农惠农政策，及时兑付石油价格改革对交通运输的补贴15.81万元，耕地地力保护补贴30.3万元，生态公益林补偿7.55万元等，确保农民得到实惠；用于农村保洁员补助资金75.84万元，用于村庄排污灌渠清理工作补助资金16.45万元，加大对镇村环境卫生的综合整治，改善乡村环境，打造宜居乡村。

支持教育工作，促进教育均衡发展。坚持教育优先发展，提高免费义务教育公用经费补助标准，用于免费义务教育公用经费补助资金31.15万元；用于学前儿童、家庭经济困难资助、残疾学生公用经费补助资金5.57万元，提高教育保障水平；支持“强师工程”，用于落实教师工资“两相当”7万元、用于山区和农村边远地区学校教师生活补助50.54万元，提高教师工资福利待遇。全年各项教育拨款支出722.95万元。

加大社会保障投入，促进社会各项事业协调发展。一是切实做好底线民生保障工作，进一步提高底线民生项目补助标准，用于城乡最低生活保障、农村特困人员供养、孤儿基本生活保障的资金185.92万元，用于高龄老人生活津贴补助资金8.24万元，用于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金、残疾人事业等的资金96.56万元，用于公益性岗位补贴资金29.19万元。二是落实各项优抚安置政策，提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，用于优抚对象抚恤补助、优抚对象慰问、“解三难”和退役士兵安置等的资金84.1万元。三是支持促进就业和再就业工作，用于农村劳动力培训和劳动力平台建设等的资金25.77万元。四是支持公共卫生体系建设，提高医疗保障及救助水平，用于基本公共卫生服务的资金20.22万元，用于农村接生员和赤脚医生补助的资金30.48万元。五是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定，投入“平安潮州”二期视频监控系统工程租金2.8万元，用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、公共安全应急管理等公共安全的支出158.07万元。

（三）深化财政体制改革，推进现代财政制度建设。

坚持依法理财，深化财政体制改革。一是贯彻落实《中华人民共和国预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，提高预算管理水平；推进财政信息公开工作，按规定公开财政预决算、“三公”经费等财政财务信息。二是继续落实好乡镇国库集中支付改革。三是加强财政监督检查力度，组织开展,会计监督、财政专项资金、扶贫专项资金等专项检查，严肃财经纪律。

第二部分：2022年财政预算草案

2022年我镇财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，实施积极有效的财政政策，坚持增收节支，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，严控“三公”经费，新增财力除确保政府正常运转外，着力增进民生福祉，加大对乡村振兴、美丽乡村、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的投入，推进基本公共服务均等化；深化财税制度改革，完善预算管理制度；有效运用财政分配政策，促进经济发展方式的有效转变，推动我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

一、一般公共预算情况

一般公共预算根据有关财政收支政策，以及我镇经济预期增长目标，综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出的需要，2022年镇一般公共预算收入计划180万元，上级补助收入6076.8万元，一般公共预算上年结余收入3050.63万元。以上合计财政预算总收入9307.43万元，一般公共预算支出6664.05万元，结转下年使用支出2643.38万元。

     1、收入方面

一般公共预算收入计划完成180万元，分项说明如下：

    （1）税收收入计划完成150万元。增值税收入完成62万元，车船税完成45万元，城市维护建设税完成25万，企业所得税完成3.5万元，个人所得税完成2万，其他税收完成12.5万元。

（2）非税收入计划完成30万元。水电站上缴利润完成30万元。

2、支出方面

2022年一般公共预算支出计划6664.05万元，主要支出项目完成情况分项说明如下（按支出科目划分）:

    （1）一般公共服务支出安排1100万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务、宣传等支出，其中人大经费计划30万元，党建经费计划115万元，“三公经费”支出计划5.8万元，政府采购计划80万元。

    （2）国防支出安排10万元，主要用于基层武装部规范化建设。

（3）公共安全支出安排160万元，主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出。

（4）教育支出安排780万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出安排100万元，主要用于文化、宣传、意识形态等支出。

（6）社会保障和就业支出安排900万元，主要用于人力资源、社会保障、民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出，其中创建五星级退役军人服务站安排约20万元。

（7）卫生健康支出安排400万元，主要用于爱国卫生活动、卫生院、卫生站、公共卫生、医疗保障、食品安全、食品药品管理支出。

（8）节能环保支出安排50万元。

（9）城乡社区支出安排125万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划管理、城乡公共设施、城乡社区环境卫生、环境卫生综合整治支出。

（10）农林水事务支出安排2250万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农业、林业、水利、农村综合改革及村级补助支出等。

（11）交通运输支出安排38万元。

（12）自然资源海洋气象支出安排50万元。

（13）住房保障支出安排120万元。

（14）灾害防治及应急管理支出安排340万元。

二、政府性基金预算

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排：2022年政府性基金预算收入10.55万元。其中：上级补助收入8万元，上年结转收入2.55万元。

政府性基金预算支出8.5万元，其中彩票公益金安排福利事业支出8.5万元。

收支相抵，年终结转2.05万元，全部结转下年。

三、坚定信心，有力有为，努力完成全年预算任务

    综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，今年我镇财政收支矛盾仍然比较突出，我们将围绕上述的预算安排，开拓理财思路，努力完成2022年财政预算目标。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及镇委、镇政府的决策部署，继续紧紧围绕“抓机遇、调结构、促发展、惠民生”的工作中心，加强财源建设，依法治税，规范管理，准确把握新常态下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，充分发挥财政的职能作用，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，着重抓好以下各方面工作：

（一）坚持稳中求进，狠抓财政收支管理。

要落实收入目标责任制，加强相关部门间的信息交流共享，强化综合治税，加强税源分析和税收征管，增强组织收入的预见性，确保税收及时足额入库，切实增加财政收入；注重收入质量，强化非税收入征收管理；积极培育财源，实现财政收入可持续增长。严格控制一般性支出，严控“三公”经费支出；加强财政资金统筹使用，加快支出进度，清理盘活存量资金。

（二）加大民生投入，持续增进民生福祉。

持续加大民生领域投入，认真贯彻落实省基本公共服务均等化规划纲要和关于提高底线民生保障水平等政策，让改革发展更多更公平惠及人民群众。切实做好低保、五保、孤儿、残疾人补助、医疗救助、养老保障等底线民生保障工作，保障公共教育、医疗卫生、社会保障等重点支出。做好全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，促进社会公平正义。推进基本公共服务均等化，支持社会管理和公共安全应急建设，维护社会和谐稳定。

   （三）深入实施乡村振兴战略。

加大“三农”工作财政投入，继续加大对美丽乡村建设的投入，打造带状滨江科普公园，优化小松、韩西两个渡口环境和功能，推进农村人居环境整治，努力建设生态宜居美丽乡村。继续加强对地质灾害点的投入和整治，确保群众生命财产安全。继续大力推进生活污水治理、垃圾处理、“三线”整治等设施建设,加快农村“厕所革命”建设。在保持好绿水青山的基础上，统筹推动农业现代化和特色化发展，并加大对农村集体产权制度改革、垦造水田和高标准基本农田建设的投入，使乡村实现振兴发展。

（四）坚持改革创新，建立现代财政制度。

一是深化预算管理制度改革，建立健全结余结转资金管理机制，进一步盘活财政存量资金弥补支出缺口，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，提高预算管理水平。二是完善乡镇国库集中支付改革，提高乡镇财政管理水平。三是推进财政信息公开，依法做好预决算、专项资金、“三公”经费等各类财政信息的公开工作，打造“阳光财政”。四是加强政府债务管理，提高财政抗风险能力。

新的一年，完成2022年财政预算的任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不忘初心、牢记使命，坚持党对经济工作的集中统一领导，贯彻镇委、镇政府的各项决策部署，在镇人大的监督支持下，坚定信心，有力有为，努力完成全年各项财政预算任务，为建设生态美丽幸福新赤凤而作出更大的贡献！