第一部分 2022年财政预算执行情况

一、2022年区级库税收收入情况

2022年区级库税收收入为638万元，同比减少57万元。

二、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况

1.全镇一般公共预算总收入完成10442.7万元。

（1）上级补助收入7337.2万元；

（2）上年结转收入3105.5万元。

2.全镇一般公共预算支出完成9844.76万元。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1474.13万元；（其中:人大事务支出69万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1329万元，组织事务支出75万元）

（2）国防支出6.16万元；

（3）公共安全支出：166.85万元；（其中:公安支出135万元，司法支出31.8万元）

（4）教育支出：1786.57万元；（其中:普通教育支出1706万元，教育费附加安排的支出为74万元）

（5）科学技术支出：140.62万元；（其中:其他科学技术支出108万元）

（6）文化旅游体育与传媒支出201.81万元；（其中:文化和旅游支出95万元，其他文化旅游体育和传媒支出为106.5万元）

（7）社会保障和就业支出1062.84万元；（其中:民政管理事务支出55万元，行政事业单位养老支出为715万元）

（8）卫生健康支出659.32万元;（其中:基层医疗卫生机构支出305万元，公共卫生支出为186万元，行政事业单位医疗支出为162万元）

（9）节能环保支出34.84万元;

（10）城乡社区支出68.37万元;（其中:城乡社区环境卫生支出为53万元）

（11）农林水支出3930.14万元;（其中:农业农村支出2731万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出为517万元，农村综合改革支出为479万元）

（12）交通运输支出7.47万元;

（13）资源勘探工业信息等支出40万元;

（14）自然资源海洋气象等支出0.73万元;

（15）住房保障支出210.10万元

（16）灾害防治及应急管理支出54.8万元

2022年一般公共预算总收入10442.7万元，一般公共预算支出9844.76万元，年终结转597.94万元，收支平衡。

3.2022年一般公共预算收支执行主要特点。

一是财政收入总体平稳运行。面对经济下行压力增大，减税降费效应显现及疫情冲击行业等因素影响，财政收入总体呈现回落态势。预算执行进度不断加快，支出增速提高，促进财政资金提质增效。

二是着力保障重大战略项目。农林水事务支出同比增加33%，潮安区凤凰山茶旅走廊（文祠镇片区）、生态宜居美丽乡村建设项目加快推进，农村污水整治工程有序推进，补齐基础设施短板，提升乡村风貌助力振兴。

三是民生事业支出保障有力。全镇教育、卫生等民生支出占一般公共预算支出的比例为29%，“三保”、疫情防控和“六稳”“六保”等重点领域支出保障到位，低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活、残疾人津贴等资金及时拨付,基层组织建设经费保障有力，完成省、区民生实事项目。

（二）政府性基金预算收入支出情况

1.全镇政府性基金预算总收入完成218万元。

（1）上级补助收入103万元；

（2）上年结转收入115万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成118万元。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出115万元；（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出为100万元）

（2）其他支出3万元。

2022年政府性基金预算总收入218万元，政府性基金预算支出118万元，年终结转100万元，收支平衡。

3.2022年政府性基金预算收支执行主要特点。

一是政府性基金预算收入相较去年有所增加，项目资金更注重于城乡社区支出。

二是政府性基金预算支出主要用于项目支出。用于中北片美丽乡村基础配套设施建设项目、文祠水镇区段清淤工程等打造宜居乡村环境，以及用于优抚对象、高龄老人等社会福利的公益金支出。

（三）国有资本经营预算收入支出情况

1.全镇国有资本预算总收入完成0.6万元。具体来源为上级补助收入0.6万元。

2.全镇国有资本预算支出完成0.6万元。具体支出科目为国有资本经营预算支出0.6万元。

2022年国有资本预算总收入0.6万元，国有资本预算支出0.6万元，年终无结转资金，收支平衡。

3.2022年国有资本预算收支执行主要特点。

国有资本预算收支主要是用于解决历史遗留问题及改革成本。

第二部分 2023年财政预算草案报告

一、2023年区级库税收收入计划情况

2023年区级库税收收入为670万元，同比增长32万元，增幅为5%。

二、2023年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况

1.全镇一般公共预算总收入计划完成8019.3万元。

（3）上级补助收入7427.36万元；

（4）上年结转收入597.94万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成8019.3万元。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1451.3万元；（其中:人大事务支出40万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1301万元，组织事务支出75万元）

（2）国防支出60万元；

（3）公共安全支出：167万元；（其中:公安支出135万元，司法支出32万元）

（4）教育支出：1778万元；（其中:普通教育支出1700万元，教育费附加安排的支出为74万元）

（5）科学技术支出：140万元；（其中:其他科学技术支出108万元）

（6）文化旅游体育与传媒支出180万元；（其中:文化和旅游支出60万元，其他文化旅游体育和传媒支出为89万元）

（7）社会保障和就业支出1083万元；（其中:民政管理事务支出61万元，行政事业单位养老支出为740万元）

（8）卫生健康支出652万元;（其中:基层医疗卫生机构支出300万元，公共卫生支出为174万元，行政事业单位医疗支出为168万元）

（9）节能环保支出30万元;

（10）城乡社区支出64万元;（其中:城乡社区环境卫生支出为49万元）

（11）农林水支出2104万元;（其中:农业农村支出1631万元）

（12）交通运输支出7万元;

（13）资源勘探工业信息等支出40万元;

（14）自然资源海洋气象等支出1万元;

（15）住房保障支出210万元

（16）灾害防治及应急管理支出52万元

2023年一般公共预算总收入计划8029.3万元，一般公共预算支出计划8029.3万元，收支平衡。

3.2023年一般公共预算收支计划主要特点。

一是财政收入总体平稳向好。增值税税收拉动明显，非税收入增长回稳。预算执行进度加快，资金使用率提高，财政资金有效发挥作用。

二是重大战略项目稳步推进。集中主要精力、主要资源到农林水事务支出等重点项目上，生态宜居美丽乡村建设项目持续推进，扎实抓好“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美潮安生态建设。

三是着重保障民生事业支出。教育、卫生健康等民生支出占一般公共预算支出比重持平，年度执行中将进一步统筹资金加大民生投入，完成各项民生实事项目。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成140万元。

（1）上级补助收入40万元；

（2）上年结转收入100万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成140万元。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出100万元；（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出为100万元）

（2）其他支出40万元。

2023年政府性基金预算总收入计划140万元，政府性基金预算支出计划140万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况

1.全镇国有资本预算总收入计划完成1万元。具体来源为上级补助收入1万元。

2.全镇国有资本预算支出计划完成1万元。具体支出科目为国有资本经营预算支出1万元。

2023年国有资本预算总收入计划1万元，国有资本预算支出计划1万元，年终无结转资金，收支平衡。

附表