古巷镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

　　——在2023年 5月 25日古巷镇第十八届人民代表大会第四次会议

　　古巷镇政府经济发展办公室主任  郑利生

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将《古巷镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案》提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

 第一部分 2022年度财政预算执行情况

　　2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下,在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作主基调，主动适应经济发展新常态，依法理财、科学理财、民主理财，围绕“建设美丽、幸福古巷”的目标和“促转型、优环境、惠民生”的工作中心，不断深化财政体制改革，提高财政管理水平，确保兜牢“三保”底线和重点支出的资金需要。2022年度财政预算执行良好,推进了全镇经济和社会各项事业取得新发展。

　　一、2022年区级库税收收入情况

　　2022年区级库税收收入为9836万元，同比减少383万元，完成年初预算的93.45%。

　　二、2022年财政预算执行情况

　　（一)一般公共预算收入支出情况

　　1.全镇一般公共预算总收入完成25450.65万元，完成年初预算的100%。具体收入科目如下：

　　上级补助收入25450.65万元；

　　2.全镇一般公共预算支出完成25450.65万元，完成年初预算的100%。具体支出科目如下：

　　(1)一般公共服务支出3283.97万元；

　　(2)国防支出4.2万元；

　　(3)公共安全支出400.63万元；

　　(4)教育支出10772.67万元；

　　(5)科学技术支出452.21万元；

　　(6)文化旅游体育与传媒支出26.84万元；

　　(7)社会保障和就业支出3236.51万元；

　　(8)卫生健康支出2121.36万元；

　　(9)节能环保支出311.34万元；

　　(10)城乡社区支出1239.66万元；

　　(11)农林水支出1562.55万元；

　　(12)交通运输支出709.33万元；

　　(13)资源勘探工业信息等支出221.22万元；

　　(14)商业服务业等支出180.9万元；

　　(15)自然资源海洋气象等支出0.44万元；

　　(16)住房保障支出863.82万元；

　　(17)灾害防治及应急管理支出63万元；

　　2022年一般公共预算总收入25450.65万元，一般公共预算支出25450.65万元，年终结转0万元，收支平衡。

　　（二)政府性基金预算收入支出情况

　　1.全镇政府性基金预算总收入完成1498万元，完成年初预算的100%。具体收入科目如下：

　　上级补助收入1498万元；

　　2.全镇政府性基金预算支出完成1498万元，完成年初预算的100%。具体支出科目如下：

　　（1）社会保障和就业支出44万元；

　　（2）城乡社区支出1432.02万元；

　　（3）其他支出21.72万元；

　　2022年政府性基金预算总收入1498万元，政府性基金预算支出1498万元，年终结转0万元，收支平衡。

　　（三)国有资本经营预算收入支出情况。

　　1.全镇国有资本经营预算总收入完成9.24万元，完成年初预算的100%。具体收入科目如下：

　　上级补助收入9.24万元；

　　2.全镇国有资本经营预算支出完成9.24万元，完成年初预算的100%。具体支出科目如下：

　　国有资本经营预算支出9.24万元；

　　2022年国有资本经营预算总收入9.24万元，国有资本经营预算支出9.24万元，年终结转0万元，收支平衡。

　　（三）财政预算执行情况的特点

　　1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

　　继续深入学习新《预算法》和省预算一体化管理，按照新《预算法》的基本要求编制年度预算；

　　2、努力增收节支，缓解财政压力

　　面对经济下行态势及疫情防控常态化形势，财政部门把增收节支出作为首要任务来抓，有效缓解支出压力。一是统筹力度持续加大。积极调度库款，保障“三保”支出需求。二是严格财政支出管理。牢固树立“政府过紧日子”的思想，将有限的财政资金用在刀刃上，最大化发挥财政资金效益；三是优化财政支出结构，规范转移支付，提高管理水平，严控一般性支出、社会保障稳步提升；

　　3、主动适应新常态，攻坚克难聚财力。全面落实积极财政政策，落实减税降费、暖企惠企等政策；同时克服持续减税降费等因素的影响，围绕全镇各项主要经济指标能基本完成，积极采取有效措施，强化税源监控、加大综合治税力度，努力实现税收收入增长；

　　4、充分发挥财政政策在宏观调控中的作用，推动特色产业优化升级，促进节能减排和环境保护，加强公共服务和社会管理，突出加强和改善民生。

　　2022年度我镇财政运行中仍存在一些问题。主要表现在：一是财政包干体制，一定程度影响镇级财政收入，地方财政压力大；二是由于财力有限，与建立公共财政的要求存在一定差距；三是财政收入低增长与刚性支出的高增长，使财政收支矛盾进一步加剧。存在这些问题，我们将继续高度重视,采取有力措施，在今后工作中加以解决。

 第二部分 2023年度财政预算草案

　　2023年，我镇财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，以“建设幸福、和谐、美丽古巷”为目标，严格依法治税，确保收入稳步增长；优化支出结构，科学合理安排支出，突出保障和改善民生，逐步将财政资金转移到社会公共需要上来；强化财政管理，提高资金使用效益，充分发挥财政职能促进经济社会平稳健康持续发展。

　　一、2023年区级库税收收入计划情况

　　2023年区级库税收收入计划为11016万元，同比增长1180万元，增幅为12%。

　　二、2023年财政预算情况

　　（一）一般公共预算收入支出计划情况

　　1.全镇一般公共预算总收入计划完成23789万元，减幅为6.5%。具体收入科目如下：

　　（1）上级补助收入23139万元；

　　（2）镇级非税收入650万元；

　　2.全镇一般公共预算支出计划完成23789万元，减幅为6.5%。具体支出科目如下：

　　(1)一般公共服务支出3150万元；

　　(2)国防支出4万元；

　　(3)公共安全支出400万元；

　　(4)教育支出10400万元；

　　(5)科学技术支出450万元；

　　(6)文化旅游体育与传媒支出26万元；

　　(7)社会保障和就业支出3100万元；

　　(8)卫生健康支出1800万元；

　　(9)节能环保支出300万元；

　　(10)城乡社区支出1000万元；

　　(11)农林水支出1300万元；

　　(12)交通运输支出600万元；

　　(13)资源勘探工业信息等支出220万元；

　　(14)商业服务业等支出179万元；

　　(15)住房保障支出800万元；

　　(16)灾害防治及应急管理支出60万元；

　　2023年一般公共预算总收入计划23789万元，一般公共预算支出计划23789万元，年终结转0万元，收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收入支出计划情况

　　1.全镇政府性基金预算总收入计划完成5000万元，增幅为233.78%。具体收入科目如下：

　　地方政府债务转贷收入5000万元；

　　2.全镇政府性基金预算支出计划完成5000万元，增幅为233.78%。具体支出科目如下：

　　其他支出5000万元；

　　2023年政府性基金预算总收入计划5000万元，政府性基金预算支出计划5000万元，年终结转0万元，收支平衡。

　　（三）实现2023年财政预算的主要工作措施

　　一是狠抓财政收入，扩大收入规模；节约支出，保证财政收入稳步增长。认真贯彻执行“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作要求，努力提高征管工作的科学化、精细化水平，增强财政保障能力，确保完成税收和财政包干任务。加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源企业主体税收征管，积极拓展增税渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。

　　二是优化支出结构，增进百姓福祉；按照公共财政要求，调整优化支出结构，强化预算资金管理，提高财政资金使用效益。严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子＂思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公＂经费，进一步压降行政运行成本。不断健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效，有效推进財政资金统筹使用，不断盘活存量资金，科学安排民生领或的財力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。完善社会保体系，进一步整合资金，实施乡村振兴战略。全面深入实施“数字财政”，推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保。加大保障农业农村基础设施建设，加快城镇建设步伐。

　　三是深化财政改革，加强财政管理，强化财政监督。建立完善预决算公开长效机制，细化公开内客，逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质星。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，捉高财政管理科学化、规范化、信息化水平。进一步提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化；不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，确保财政资金专款专用和提高财政资金使用效益。

　　四是推进全面实施预算绩效管理。稳步推进建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步形成“横向到边、纵向到底”的绩效管理网络，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必问效、无效必问责。

　　各位代表！2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向实现第二个百年奋斗目标奋进的关键之年，做好2023年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督支持下，振奋精神，真抓实干，开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为建设美丽、和谐、幸福古巷而努力奋斗。