关于2022年财政预算执行情况和2023年预算

草案的报告

——2023年5月12日在潮州市潮安区浮洋镇第十八届人民代表大会第四次会议上

浮洋镇财政管理所所长刘锷

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告浮洋镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2022年财政预算执行情况

1. 2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大、二十大以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇2022年预算草案确定的目标和任务，按照统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则，全年预算执行情况总体良好。

一、2022年区级库税收收入情况

2022年区级库税收收入为5941万元，同比减少627.43万元，完成年初预算的92.13%。

二、2022年财政预算执行情况

1. 一般公共预算收入支出情况

1.全镇一般公共预算总收入完成24202.49万元，完成年初预算的107.13%。

1. 上级补助收入23297.54万元；

2. 镇级非税收入894.02万元；

（3）上年结余10.93万元；

2.全镇一般公共预算支出完成24189.93万元，完成年初预算的107.9%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出3276.83万元（其中:政府采购支出233万元，共青团支出2万元，妇联支出2万元，司法普法支出6万元，人大支出35万元，维稳支出25万元，镇委党校支出10万元，武装部支出15万元，安全生产支出10万元)；

（2）国防支出18.65万元；

（3）公共安全支出347.57万元；

（4）教育支出8859.49万元；

  （5）科学技术支出301.06万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出0.79万元；

（7）社会保障和就业支出3318.62万元；

（8）卫生健康支出2615.38万元；

（9）节能环保支出112.80万元；

（10）城乡社区支出976.74万元(其中拨给村级生活垃圾111.38万元，环管站清扫卫生投入447.06万元)；

（11）农林水支出3083.47万元；

（12）交通运输支出16.09万元；

（13）资源勘探工业信息等支出60.00万元；

（14）商业服务业等支出10.24万元；

（15）自然资源海洋气象等支出463.16万元；

（16）住房保障支出701.96万元；

（17）灾害防治及应急管理支出27.08万元；

2022年一般公共预算总收入24202.49万元，一般公共预算支出24189.93万元，安排预算稳定调节基金0万元，年终结余12.56万元，收支平衡。

2. 政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成1362.24万元。

（1）上级补助收入1362.24万元；

2.全镇政府性基金预算支出完成1362.24万元。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出1332.92万元；

（2）其他支出29.32万元；

2022年政府性基金预算总收入1362.24万元，政府性基金预算支出1362.24万元，年终无结转结余，收支平衡。

3. 国有资本经营预算收入支出情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入完成1.29万元。

（1）上级补助收入1.29万元；

2.全镇国有资本经营预算支出完成1.29万元。具体支出科目如下：

（1）国有资本经营预算支出1.29万元；

2022年国有资本经营预算总收入1.29万元，国有资本经营预算支出1.29万元，年终无结转结余，收支平衡。

2023年财政预算草案：

2023年，按照上级有关要求，结合我镇经济社会发展计划和镇委镇政府的工作部署，2023年财政工作的指导思想是：按照镇委镇政府确定的工作目标和工作重点，踏实工作，加强财政收支管理，维持财政平稳运行，推动经济高质量发展，增进民生事业投入，深化财政体制改革，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

一、2023年区级库税收收入计划情况

2023年区级库税收收入计划为6420万元，同比增长479万元，增幅为8.06%。

二、2023年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况

1.全镇一般公共预算总收入计划完成25581.56万元，增幅为5.7%。

（1）上级补助收入24658万元；

（2）镇级非税收入911万元；

（3）上年结余12.56万元；

2.全镇一般公共预算支出计划完成25570万元，增幅为5.71%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出3426万元；（其中:政府采购支出233万元，共青团支出2万元，妇联支出2万元，司法普法支出6万元，人大支出35万元，维稳支出25万元，镇委党校支出10万元，武装部支出15万元，安全生产支出10万元)

（2）国防支出19万元；

（3）公共安全支出369万元；

（4）教育支出9367万元；

（5）科学技术支出324万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出1万元；

（7）社会保障和就业支出3522万元；

（8）卫生健康支出2782万元；

（9）节能环保支出119万元；

（10）城乡社区支出1027万元；

（11）农林水支出3269万元；

（12）交通运输支出17万元；

（13）资源勘探工业信息等支出60万元；

（14）商业服务业等支出11万元；

（15）自然资源海洋气象等支出489万元；

（16）住房保障支出740万元；

（17）灾害防治及应急管理支出28万元；

2023年一般公共预算总收入计划25581.56万元，一般公共预算支出计划25570万元，年终结余11.56万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成1439万元，增幅为5.63%。

（1）上级补助收入1439万元；

2.全镇政府性基金预算支出计划完成1439万元，增幅为5.63%。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出1405万元；

（2）其他支出34万元；

2023年政府性基金预算总收入计划1439万元，政府性基金预算支出计划1439万元，年终无结转结余，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成1.37万元，增幅为6.2%。

（1）上级补助收入1.37万元；

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成1.37万元，增幅为6.2%。具体支出科目如下：

（1）国有资本经营预算支出1.37万元；

2023年国有资本经营预算总收入计划1.37万元，国有资本经营预算支出计划1.37万元，年终无结转结余，收支平衡。

三、2023年财政工作主要措施

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的启航之年；准确把握稳字当头、稳中求进的重要要求，认真贯彻新发展理念，积极服务新发展格局。2023年要加强财政资源统筹，着力让积极的财政政策加力提效；加强“三保”和政府债券管理，着力防范化解财政风险；强化预算约束，着力推动财政管理改革，为全区经济社会高质量发展提供有力支持。

1. 注重财源建设，增强财政统筹能力

一是以盘活存量为重点，深入挖掘镇级统筹潜力，全面统筹预算资金和存量资金等各类资金。

二是努力挖掘税源，确保完成收入任务，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，完成全年财政收入任务。

2. 聚焦收支管理，保障财政平稳运行

  加强对经济、财政的分析和政策研究，提质增收，强化非税收入征管，积极争取上级债券资金支持，多渠道筹措资金，优化支出结构，严把预算执行管理，优先保障刚性支出，严控一般性支出，从严约束“三公经费”支出，统筹资金用于继续支持的重点领域，推动乡村振兴、污染防治，防范化解重大风险三大攻坚战的落地落实。

3. 加强动态监督管理。

加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，。

4. 加强项目资金管理。

统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、

规范、高效运行。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇委、镇政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，自信自强、守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，加快推进浮洋高质量发展，奋力在新征程中建设美丽新浮洋！