归湖镇2023年1-10月份财政预算执行情况和

2023年财政预算调整的报告

----2023年12月15日在归湖镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

归湖镇经济发展办公室主任 李立煌

各位代表：    

受归湖镇人民政府委托，我向大会报告归湖镇2023年1-10月预算执行情况和2023年预算调整草案，请予审议，并请列席人员提出意见。  

一、2023年1-10月区级库税收收入

受7月份华能公司申请增值税增量留抵退税3023万元的影响,2023年1-10月区级库税收收入为-284万元，增速-172.0%%，完成年初预算的-45.2%。

二、2023年1-10月预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.2023年1-10月全镇一般公共预算总收入完成6296.12万元，完成年初预算的67.10%，其中上级补助收入6296.12万元。

2.全镇一般公共预算支出完成6296.12万元，完成年初预算的67.10%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1184.20万元；（其中:人大事务20.72万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1111.46万元；群众团体事务4.22万元；组织事务43.80万元；其他一般公共事务支出4.00万元)

（2）国防支出9.20万元；

（3）公共安全支出122.50万元；

（4）教育支出2004.55万元（其中：普通教育2004.55万元）；

（5）文化旅游体育和传媒支出11.23万元；

（6）社会保障和就业支出900.75万元；（其中：民政管理事务1.26万元；行政事业单位养老支出821.19万元；抚恤13.54万元；退役安置38.84万元；社会福利18.87万元；残疾人事业0.44万元；退役军人管理事务6.61万元）

（7）卫生健康支出540.22万元；（其中：基层医疗卫生机构217.42万元；公共卫生119.19万元；行政事业单位医疗203.61万元）

（8）节能环保支出79.30万元；

（9）城乡社区支出140.80万元；

（10）农林水支出959.73万元；（其中：农业农村324.78万元；水利24.03万元；巩固脱贫衔接乡村振兴452.47万元；农村综合改革151.07万元；其他农林水支出7.38万元）

（11）交通运输支出40.17万元；

（12）资源勘探工业信息等支出0.10万元；

（13）自然资源海洋气象等支出0.71万元；

（14）住房保障支出283.66万元；

（15）灾害防治及应急管理支出19.00万元。

2023年1-10月一般公共预算总收入6296.12万元，一般公共预算支出6296.12万元，收支相抵。（详见附表1）

（二）政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成138.91万元（其中：上级补助收入138.91万元），完成年初预算的169.40%。

2.全镇政府性基金预算支出完成138.91万元，完成年初预算的169.40%。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出96.62万元；（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出96.62万元）

（2）其他支出42.29万元。（其中：彩票公益金安排的支出7.29万元；其他支出35.00万元）

2023年1-10月政府性基金预算总收入138.91万元，政府性基金预算支出138.91万元，收支相抵。（详见附表1）

（三）国有资本经营预算收入支出情况

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.08万元（其中：上级补助收入0.08万元）。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0.08万元。（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.08万元）

2023年1-10月国有资本经营预算总收入0.08万元，国有资本经营预算支出0.08万元，收支相抵。（详见附表1）

三、2023年1-10月财政工作主要情况

2023年1-10月，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，主动适应经济发展新常态，以民生保障为重点，依法行政依法理财，强化收支管理，严格预算约束，确保了财政平稳运行，2023年1-10月的财政预算执行情况良好。

四、2023年财政预算调整情况

2023年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，集中财力优先保障重点领域，提高财政资源配置效率，为全镇经济社会持续平稳和高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）、2023年区级库税收收入计划情况

2023年区级库税收收入计划为628万元，同比增长55万元，增幅为9.60%。

（二）、调整2023年财政预算情况

一般公共预算收入支出计划调整情况：

1、根据我镇的实际情况，调整全镇一般公共预算总收入计划完成9343.09万元，其构成为：

（1）上级补助收入9188.09万元；

（2）镇级非税收入155万元；

2、2023年调整一般公共预算支出计划完成9343.09万元，具体支出科目如下（详见附表2）：

（1）一般公共服务支出：1460.93万元（其中：政府采购预算支出80.95万元，人大代表履职支出8万元，消防及安全生产支出28万元，纪检监察6万元，打假支出3万元，党校经费支出10万元，党建工作经费8万元，武装建设支出8万元，综治网格化管理、平安创建、普法宣传等支出20万元，创文创卫工作经费30万元，化解金融风险资金6万元，第五次经济普查工作经费2万元，工会经费20万元，“三公”经费支出16万元，其中公务运行维护费4.8万元、公务接待费11.2万元）；

（2）国防支出：9.20万元；

（3）公共安全支出：154.00万元；

（4）教育支出：2391.22万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出：11.23万元；

（6）社会保障和就业支出：1067.89万元；

（7）卫生健康支出：895.62万元；

（8）节能环保支出：79.30万元；

（9）城乡社区事务支出：290.21万元；

（10）农林水支出：2614.01万元；

（11）交通运输支出：54.00万元；

（12）资源勘探工业信息等支出：0.10万元；

（13）自然资源海洋气象等支出：0.71万元；

（14）住房保障支出：335.57万元；

（15）灾害防治及应急管理支出：58.40万元；

政府性基金预算收入支出计划调整情况：

1. 调整2023年全镇政府性基金预算总收入计划完成138.91万元，其中，上级补助收入138.91万元。

2. 调整2023年全镇政府性基金预算支出计划完成138.91万元。具体支出科目如下（详见附表2）：

（1）城乡社区事务:96.62万元；

（2）其他支出82万元。（其中：彩票公益金安排的支出82万元）

国有资本经营预算收入支出计划调整情况：

1. 调整2023年全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.52万元，其中，上级补助收入0.52万元。

2. 调整2023年全镇国有资本经营预算支出计划完成0.52万元（详见附表2）。

政府购买服务项目资金预算计划调整情况

为进一步规范和推进政府购买服务，我镇根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《关于做好政府购买服务改革重点工作的通知》（安财行[2022]114号）、《省本级政府购买服务指导性目录》和《转发广东省财政厅关于印发省本级政府购买服务指导性目录》（安财行[2022]184号）有关规定和工作要求，实施政府购买服务项目。2023年政府购买服务项目资金预算调整为191.2万元。（详见附表4）

五、求真务实，迎难而上，确保完成2023年各项财政预算任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的启航之年，做好财政工作更显意义重大。收入方面，我镇的主要税源是发展水电生产，由于水电生产受自然条件影响较大，使我镇的自有资金收入和工商税收收入存在不稳定性，2023年要实现财政增收的难度依然很大。支出方面，瞄准全镇中心工作抓重点、补短板、强弱项，推进高质量发展、绿美归湖建设等重点任务，进一步保障和改善民生，落实积极财政政策，需要继续增加财政投入，财政运行承压明显。

2023年我镇财政收支矛盾仍比较突出，应正确认识我镇面临的财政经济形势，准确把握新时代下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定信心、奋发进取、积极作为，推动我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续健康发展。

我们将围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2023年度财政预算目标。坚决落实厉行节约的有关规定，树立节约意识，严格控制一般性支出，严控“三公经费”。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决守住粮食安全底线，全面提升乡村风貌，大力推进乡村振兴。

各位代表,今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。全镇财政预算计划目标已经明确，让我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，构建发展新格局，创新思路，开源节流，为圆满实现2023年的年度财政预算目标而努力奋斗！

附表1

附表2

附表3

附表4