各位代表：

受赤凤镇人民政府委托，我向大会作赤凤镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分：2022年财政预算执行情况

一、2022年区级库税收收入情况

2022年区级库税收收入为145万元，同比减少1万元，完成年初预算的96.66%。

二、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成7813.59万元，完成年初预算的95.65%。

（1）上级补助收入5716.47万元；

（2）镇级非税收入35万元；

（3）上年结转收入2062.12万元。

2.全镇一般公共预算支出完成5304.04万元，完成调整预算的82.95%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1401.89万元（其中:人大事务48.08万元，政府办公室及相关机构事务1267.09万元，组织事务86.71万元。)；

（2）国防支出2.5万元（其中：国防动员2.5万元。）；

（3）公共安全支出178.16万元（其中：公安145.9万元，司法32.26万元。）；

（4）教育支出721.33万元（其中：普通教育705.9万元，特殊教育4.59万元，教育费附加安排的支出10.82万元。）；

（5）科学技术支出50万元（其中：科技条件与服务50万元。）；

（6）文化旅游体育与传媒支出12.14万元（其中：文化和旅游12.14万元。）；

（7）社会保障和就业支出668.37万元（其中：民政管理事务48.11万元，行政事业单位养老支出412.04万元，抚恤153.31万元，退役安置14.5万元，社会福利7.08万元，残疾人事业0.38万元，退役军人管理事务2.94万元，其他社会保障和就业支出30.01万元。）；

（8）卫生健康支出409.37万元（其中：基层医疗卫生机构194.41万元，公共卫生97.79万元，计划生育事务19.5万元，行政事业单位医疗97.66万元。）；

（9）节能环保支出42.92万元（其中：自然生态保护37.92万元，其他节能环保支出5万元。）；

（10）城乡社区支出114.34万元（其中：城乡社区管理事务40.55万元，城乡社区公共设施15.87万元，城乡社区环境卫生57.92万元。）；

（11）农林水支出1012.88万元（其中：农业农村472.9万元，林业和草原79.06万元，水利121.76万元，巩固脱贫衔接乡村振兴27.2万元，农村综合改革305.12万元，其他农林水支出6.84万元。）；

（12）交通运输支出92.27万元（其中：公路水路运输62.35万元，其他交通运输支出29.92万元。）；

（13）自然资源海洋气象等支出0.54万元（其中：自然资源事务0.54万元。）；

（14）住房保障支出122.97万元（其中：住房改革支出122.97万元。）；

（15）灾害防治及应急管理支出474.36万元（其中：应急管理事务30.3万元，消防救援事务8万元，自然灾害防治426.07万元，自然灾害救灾及恢复重建支出10万元。）。

2022年一般公共预算总收入7813.59万元，一般公共预算支出5304.04万元，年终结转2509.55万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成66.51万元，完成年初预算的630.42%。

（1）上级补助收入64.57万元；

（2）上年结转收入1.94万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成33.91万元，完成年初预算的398.9%。具体支出科目如下：

（1）社会保障和就业支出13.4万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出13.4万元。）；

（2）城乡社区支出14.72万元（其中：城市基础设施配套费安排的支出14.72万元。）；

（3）其他支出5.79万元（其中：彩票公益金安排的支出5.79万元。）。

2022年政府性基金预算总收入66.51万元，政府性基金预算支出33.91万元，年终结转32.6万元，收支平衡。

三、2022年财政工作主要情况

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，党的二十大胜利召开，为我们指明了前进的方向。面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠病毒感染疫情的冲击影响，财政运行方面面临着前所未有的挑战。镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧扣市委“一大引领、三大战役、六大提升”和区委的工作部署，努力克服经济下行压力，加强财政资源统筹，保持适当支出强度，优化支出结构，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，保障民生事业，支持打好三大攻坚战，有效促进全镇经济社会持续健康发展。

（一）强化财政收支管理，提高财政资源配置效率。

收入方面，围绕全年收入预期增长目标，落实收入计划，加强对经济形势和政策的研究分析，狠抓各项工作措施，强化非税收入征管，加强国有资产收益收缴，加大存量资金、资产盘活力度，极力争取上级资金支持，多渠道筹措资金弥补减税降费带来的减收影响，积极拓展非税收入范围，增加财政收入。支出方面，强化预算管理，优化支出结构，优先足额保障“六保”需求；大力压减一般性支出，严控“三公”经费，牢固树立过“紧日子”思想；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度，切实兜牢民生底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。全力支持疫情防控工作，实现疫情防控经费保障政策落实、资金拨付、监督管理“四到位”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动财政平稳健康运行。

（二）持续保障和改善民生，切实筑牢兜实民生底线。

坚持民生导向，加大民生投入力度，切实保障和改善民生，提升人民的获得感、幸福感、安全感。

支持“三农”事业，促进城乡协调发展。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，全面推进乡村振兴，改善农村人居环境和农民生产生活条件。落实2022年中央实际种粮农民一次性补贴共三批1214户1476.95亩，发放补助共7.53万元，发放耕地地力保护补贴31.89万元，发放基本农田保护经济补偿省级、市级补助资金共16.77万元，有效激发农民种粮积极性；及时兑付石油价格改革对交通运输的补贴29.92万元，生态公益林补偿15.17万元等，确保农民得到实惠；投入新一轮创卫工作启动资金20万元，用于农村保洁员补助资金75.84万元，用于农村生活污水治理项目补助资金226.4万元，加大对镇村环境卫生的综合整治；投入30万元用于扶持村级集体经济；继续投入省级地质灾害防治专项资金426.07万元用于黄山坑村地质灾害整治工程，降低汛期安全隐患，目前已经完工；投入用于人居环境整治和公共基础设施提升建设资金、农田水利基础设施建设等项目资金、农村公路“单改双”项目资金等共485.65万元，全面优化人居环境，其中：用于人居环境整治提升84.48万元；用于绿美红色乡村项目63.88万元；投入60万元支持兴建抗旱饮水工程，完成6个深水井修建，保障饮水安全；投入57.07万元用于韩西村渡口码头修建工程，推进农村公路“单改双”项目，目前已投入111.87万元，为赤凤镇高质量发展注入交通动力。

支持教育事业，促进教育均衡发展。坚持教育优先发展，加大财政投入力度，全面落实各项学生资助政策，下达学前教育生均拨款经费、免费义务教育公用经费、义务教育阶段残疾学生公用经费等补助资金。不断增加学校公用经费补助力度，强化教育基础设施建设，投入60万元提升峙溪中心学校运动场地，投入12万元用于中小学校舍安全保障长效机制，改善农村义务教育阶段教学条件。落实“两个不低于或不高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师生活补助资金等，保障各项补贴政策落到实处，完善教师待遇保障机制，切实保障教师工资福利待遇。全年用于教育事业的拨款支出共721.33万元。

支持社会事业，促进社会各项事业协调发展。一是提高底线民生保障水平，落实各项优抚安置政策，坚决兜住兜牢民生底线。落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、退役士兵安置、高龄老人生活津贴、残疾人慰问、公益性岗位补贴等资金172万元，稳步提升基本民生保障水平。二是支持公共卫生体系建设，提高医疗保障及救助水平，用于基本公共卫生服务的资金97.79万元，切实提高医疗保障及救助水平；投入疫情防控保障资金30万元，切实保障疫情防控工作需要，提高疫情防控能力。三是落实党的基层组织建设经费保障，用于农村基层组织建设资金334.43万元，提升党组织服务群众的能力。四是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，加强社会治理，落实178.16万元用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、公共安全应急管理等公共安全的资金保障，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

坚持依法行政、依法理财，推进各项财政体制改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，加强库款管理，建立中长期财政规划，提高预算管理水平。二是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。三是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。四是加强政府隐性债务管理，制定隐性债务化解方案，提高财政抗风险能力。五是推进政府采购制度改革工作，规范信息化政府采购交易平台管理，提高政府采购工作的质量、效率和监管水平。

加强财政资金监督管理，规范财经秩序。加强财政监督检查力度，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、会计质量监督检查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律。同时，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

第二部分：2023年财政预算草案

2023年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届二次全会精神、省委经济工作会议精神、市委十五届五次全会精神和区委工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，更好推动乡村振兴；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转、民生福祉持续增进、社会大局平安稳定，奋力谱写现代化美丽赤凤新篇章。

一、2023年区级库税收收入计划情况

2023年区级库税收收入计划为150万元，同比增长5万元，增幅为3.45%。

二、2023年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成8323.55万元，增幅为6.53%。

（1）上级补助收入5764万元；

（2）镇级非税收入50万元；

（3）上年结转收入2509.55万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成6500万元，增幅为22.54%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1400万元（主要用于人大事务、行政运行、工会、团委、妇联、财政事务、党建、党校、宣传、意识形态、基层组织建设保障经费等支出，其中:人大事务计划30万元，组织事务计划90万元，“三公”经费支出计划5.79万元，政府采购计划496万元。)；

（2）国防支出10万元；

（3）公共安全支出200万元（主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出，其中：公安支出计划150万元，司法支出计划35万元）；

（4）教育支出850万元（主要用于义务教育公用经费、保障山区教师待遇等支出，其中：普通教育计划720万元。）；

（5）文化旅游体育与传媒支出30万元；

（6）社会保障和就业支出660万元（主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利等支出，其中：民政管理事务计划50万元，行政事业单位养老支出计划450万元。）；

（7）卫生健康支出450万元（主要用于爱国卫生活动、创建卫生城市、公共卫生、医疗保障、食品安全、食品药品管理等支出，其中：基层医疗卫生机构计划200万元，公共卫生计划100万元，行政事业单位医疗计划100万元。）；

（8）节能环保支出50万元；

（9）城乡社区支出150万元（其中：城乡社区管理事务计划40万元，城乡社区公共设施计划16万元，城乡社区环境卫生计划60万元。）；

（10）农林水支出2300万元（主要用于乡村振兴、农业农村、林业、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革及村级补助等支出，其中：农业农村计划1000万元，林业计划120万元，水利计划120万元，巩固脱贫衔接乡村振兴计划700万元，农村综合改革计划300万元。）；

（11）交通运输支出100万元；

（12）自然资源海洋气象等支出50万元；

（13）住房保障支出150万元；

（14）灾害防治及应急管理支出100万元。

2023年一般公共预算总收入计划8323.55万元，一般公共预算支出计划6500万元，年终结转1823.55万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成38万元，减幅为42.86%。

（1）上级补助收入5.4万元；

（2）上年结转收入32.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成38万元，增幅为12.06%。具体支出科目如下：

（1）社会保障和就业支出32.6万元 （用于峙溪村供水改造工程移民补助）；

（2）其他支出5.4万元。

2023年政府性基金预算总收入计划38万元，政府性基金预算支出计划38万元，年终结转0万元，收支平衡。

三、深入贯彻党的二十大精神，谋划高质量发展，全力冲刺财政全年目标任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的启航之年，做好财政工作更显意义重大。综合分析影响经济社会发展和和财政收支的各种因素，今年我镇财政收支矛盾仍然比较突出。应对各方面的挑战，应准确把握稳字当头、稳中求进的重要要求，认真贯彻新发展理念，积极服务新发展格局。加强财政资源统筹，着力让积极的财政政策加力提效；加强“三保”和政府债务管理，着力防范化解财政风险，为全镇经济社会高质量发展提供有力支持。今年重点抓好以下几个方面工作：

（一）发挥党建引领作用，凝心聚力促发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，推进财政高质量发展。巩固拓展党史学习教育成果，以政领财，以财辅政，推动财政党建与业务深度融合；强化财政内控制度执行落实，完善内部监督制约机制，深入推进干部队伍作风建设，强化日常纪律监督，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

（二）加强财政收支管理，稳中求进促运行。坚持以收定支、量入为出，强化综合治税，加强税源分析和税收征管，确保税收及时足额入库，切实增加财政收入；注重收入质量，强化非税收入征收管理；坚决落实党政机关坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严控第三方购买服务，努力降低行政运行成本。

（三）切实兜牢民生底线，持续增进民生福祉。着力支持民生保障，增进民生福祉，突出抓好就业增收、医疗卫生、社会保障等工作，扎实推进共同富裕。坚持教育优先发展，优化教育支出结构，支持建设高质量教育体系。支持完善公共文化服务体系，推动文物保护、旅游发展、文化宣传事业，着力提升公共文化服务水平。全力支持乡村振兴，深化涉农资金统筹整合改革，巩固拓展脱贫攻坚成果，做实“巩固”“衔接”工作，聚焦产业助推乡村发展，带动实现农民富裕富足。

（四）深入推进改革创新，建立现代财税体制。深化财政体制改革，加强财政资金统筹使用，严格执行“资金跟着项目走，项目围绕中心排”的预算安排原则，加快支出进度，进一步清理盘活存量资金，发挥财政资金效益。接续打好“资源配置优化”战役，积极盘活闲置资产。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，加快推进赤凤高质量发展，奋力在新征程中建设美丽新赤凤!