各位代表：

受赤凤镇人民政府委托，我向大会作赤凤镇2023年上半年财政预算执行情况及下半年财政预算调整草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分2023年上半年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的启航之年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，加大存量资金、资产盘活力度，积极向上争取资金支持，努力克服经济下行压力；进一步优化支出结构，牢固树立过“紧日子”甚至是“苦日子”的思想，严控一般性支出，提高支出精准度，切实兜牢民生底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。上半年我镇财政预算执行情况如下：

一、一般公共预算收入支出情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成6052.95万元，完成年初预算的72.72%。

（1）上级补助收入3543.4万元；

（2）上年结转收入2509.55万元。

2.全镇一般公共预算支出完成2171.39万元。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出571.23万元（其中:人大事务14.3万元，政府办公室及相关机构事务484.14万元，组织事务72.79万元。)；

（2）国防支出2.4万元（其中：国防动员2.4万元。）；

（3）公共安全支出66.42万元（其中：公安54.43万元，司法11.99万元。）；

（4）教育支出323.6万元（其中：普通教育320.45万元，特殊教育3.06万元，其他0.09万元。）；

（5）文化旅游体育与传媒支出8.028万元（其中：文化和旅游8.028万元。）；

（6）社会保障和就业支出246.96万元（其中：行政事业单位养老支出230.96万元，抚恤4.26万元，退役安置8.66万元，退役军人管理事务2.12万元，其他0.96万元。）；

（7）卫生健康支出286.83万元（其中：基层医疗卫生机构166.9万元，公共卫生64.23万元，行政事业单位医疗55.7万元。）；

（8）城乡社区支出19.22万元（其中：城乡社区环境卫生18.96万元，其他0.26万元。）；

（9）农林水支出545.67万元（其中：农业农村512.14万元，林业和草原13.5万元，巩固脱贫衔接乡村振兴9.6万元，农村综合改革10.43万元。）；

（10）交通运输支出17.59万元（其中：其他交通运输支出17.59万元。）；

（11）自然资源海洋气象等支出0.54万元（其中：自然资源事务0.54万元。）；

（12）住房保障支出74.9万元（其中：住房改革支出74.9万元。）；

（13）灾害防治及应急管理支出8万元（其中：消防救援事务8万元。）。

二、政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成32.869万元，完成年初预算的86.5%。

（1）上级补助收入0.269万元；

（2）上年结转收入32.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成0.269万元，其中，彩票公益金安排的支出0.269万元。

三、国有资本经营预算收入支出情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.0159万元，其中，上级补助收入0.0159万元。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0万元。

第二部分：2023年财政预算（草案）调整情况

根据我镇的实际情况和上级相关资金下达情况，下半年需要调整的预算为以下科目：

　　   1.调整本年度一般公共服务支出，由原年初1400万元调整为1460万元，主要用于人大、行政运行、工会、团委、妇联、财政事务、宣传、党建和党校、意识形态、基层组织建设保障经费等支出，其中政府采购计划由原496万元调整为556万元。

　　2.调整本年度社会保障和就业支出，由原年初660万元调整为570万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利等支出，其中，财政优抚抚恤补助经费自2023年1月起改由区财政直接发放至优抚对象，不再由镇支出发放。

　　3.调整本年度国有资本经营预算收入支出计划情况：国有资本经营预算总收入计划完成1万元，其中，上级补助收入1万元；国有资本经营预算支出计划完成1万元，其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元。

　　除此之外，根据上半年的财政预算执行情况，结合我镇实际，其他年初预算尚无需作其他调整。