归湖镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

各位代表：    

　　受归湖镇人民政府委托，我向大会报告归湖镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。  

　　一、2023年区级库税收收入

　　受7月份华能公司申请增值税增量留抵退税3023万元的影响,2023区级库税收收入为-84万元，剔除留抵退税因素，2023年我镇区级库收入为 520.6万元，同比下降9.14%，完成年初预算的82.9%。（详见附表1）

　　二、2023年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入支出情况。

　　1.2023年全镇一般公共预算总收入完成8536.19万元，完成年初预算的90.98%，其中上级补助收入8536.19万元。

　　2.全镇一般公共预算支出完成8536.19万元，完成年初预算的90.98%。具体支出科目如下：

　　（1）一般公共服务支出1526.59万元；（其中:人大事务31.38万元；群众团体事务4.23万元；组织事务50.72万元；其他一般公共事务支出4.00万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1436.26万元：其中政府采购支出149.44万元；会议费支出1.43万元；“三公”经费支出19.47万元，其中公务运行维护费7.98万元、公务接待费11.49万元。) 

　　（2）国防支出9.20万元；

　　（3）公共安全支出137.27万元；

　　（4）教育支出3011.12万元（其中：普通教育3004.87万元；特殊教育4.74万元；教育费附加安排的支出1.51万元）；

　　（5）文化旅游体育和传媒支出31.49万元；

　　（6）社会保障和就业支出775.96万元；（其中：民政管理事务1.26万元；行政事业单位养老支出686.13万元；抚恤17.72万元；退役安置38.84万元；社会福利24.96万元；残疾人事业0.44万元；退役军人管理事务6.61万元）

　　（7）卫生健康支出897.36万元；（其中：基层医疗卫生机构502.13万元；公共卫生146.37万元；中医药4.00万元；行政事业单位医疗243.05万元；其他卫生健康支出1.81万元）

　　（8）节能环保支出79.30万元；

　　（9）城乡社区支出155.17万元；

　　（10）农林水支出1652.65万元；（其中：农业农村703.51万元；水利25.58万元；巩固脱贫衔接乡村振兴680.70万元；农村综合改革235.47万元；其他农林水支出7.39万元）

　　（11）交通运输支出42.00万元；

　　（12）资源勘探工业信息等支出0.10万元；

　　（13）自然资源海洋气象等支出0.71万元；

　　（14）住房保障支出150.57万元；

　　（15）灾害防治及应急管理支出26.70万元；

　　（16）其他支出40.00万元。

　　2023年一般公共预算总收入8536.19万元，一般公共预算支出8536.19万元，收支相抵。（详见附表2）

　　（二）政府性基金预算收入支出情况

　　1.全镇政府性基金预算总收入完成163.99万元（其中：上级补助收入163.99万元），完成年初预算的199.99%。

　　2.全镇政府性基金预算支出完成163.99万元，完成年初预算的199.99%。具体支出科目如下：

　　（1）社会保障和就业支出60.08万元；（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出60.08万元）

　　（2）城乡社区支出96.62万元；（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出96.62万元）

　　（3）其他支出7.29万元。（其中：彩票公益金安排的支出7.29万元）

　　2023年政府性基金预算总收入163.99万元，政府性基金预算支出163.99万元，收支相抵。（详见附表2）

　　（三）国有资本经营预算收入支出情况

　　1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.52万元（其中：上级补助收入0.52万元）。

　　2.全镇国有资本经营预算支出完成0.52万元。（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.52万元）

　　2023年国有资本经营预算总收入0.52万元，国有资本经营预算支出0.52万元，收支相抵。（详见附表2）

　　三、2023年财政工作主要情况

　　2023年，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，主动适应经济发展新常态，以民生保障为重点，依法行政依法理财，强化收支管理，严格预算约束，确保了财政平稳运行，2023年的财政预算执行情况良好。

　　（一）强化财政收支管理，提高财政资源配置效率。

　　收入方面，围绕全年收入预期增长目标，落实收入计划，加强对经济形势和政策的研究分析，积极应对经济下行及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管。受7月份华能公司申请增值税增量留抵退税3023万元的影响,2023区级库税收收入为-84万元，剔除留抵退税因素，2023年我镇区级库收入为 520.6万元，同比下降9.14%，完成年初预算的82.9%。支出方面，强化预算管理，优化支出结构，优先足额保障“六保”需求；大力压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度，切实兜牢民生底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。全力支持“百千万工程"项目经费保障政策落实、预算安排、资金拨付、监督管理“四到位”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动财政平稳健康运行。

　　（二）发挥积极财政政策作用，推进经济社会健康发展。

　　充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，支持供给侧结构性改革，优化发展环境，助力经济高质量发展。一是落实镇委、政府的决策部署，加快基础设施建设步伐，投入村庄基础设施改造提升、四片区道路改造、大坪村道单改双等乡村振兴项目1405.81万元，增强发展后劲；二是加强环境保护综合整治，投入312.76万元用于镇区污水管网改造和一二片人居环境及村巷道整治，优化农村人居环境。

　　（三）持续保障和改善民生，切实筑牢兜实民生底线。

　　坚定践行以人民为中心的发展思想，坚持“小切口大变化”办好民生实事，扎实推动共同富裕，切实保障和改善民生，提升人民的获得感、幸福感、安全感。2023年全镇民生类支出共计4220.09万元，占一般公共预算支出48.5%。

　　支持“三农”事业发展，助力乡村振兴。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，全面推进乡村振兴，落实强农惠农政策，改善农村人居环境和农民生产生活条件，拨付用于农田水利基础设施建设等项目资金、及时兑付各项涉农补贴资金1652.65万元，其中用于2023年度潮州市潮安区农田水利基础设施建设项目投入32.91万元，用于助镇帮镇扶村乡村振兴项目投入1309.19万元。

　　支持教育事业发展，促进基础教育均衡发展。加大财政投入力度，助力教育高质量发展。全面落实各项学生资助政策，下达免学费义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童和国家助学金等补助资金。不断增加学校公用经费补助力度，强化教育基础设施建设，加大对农村中小学校的维修和改造的资金投入，改善农村义务教育阶段教学条件。落实“两个不低于或不高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师生活补助资金等，保障各项津补贴政策落到实处。提高教师绩效奖金，完善教师待遇保障机制，切实保障教师工资福利待遇。全年各项教育拨款支出3011.12万元。

　　支持社会事业发展，着力保障和改善民生。提高底线民生保障水平，落实各项优抚安置政策，坚决兜住兜牢民生底线。落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活津贴等资金25.01万元，稳步提升基本民生保障水平。加强公共卫生体系建设，促进基本公共卫生均等化。支出实施基本公共卫生服务项目，进一步改善医疗卫生条件，用于基本公共卫生服务等资金146.37万元，切实提高医疗保障及救助水平。健全文化事业发展财政保障机制，加大公共文化支出财政投入力度，用于公共文化资金31.49万元，进一步补齐公共文化服务短板。落实党的基层组织建设经费保障，用于农村基层组织建设资金337.02万元，提升党组织服务群众的能力。加强社会治理，落实维稳、公共安全、应急管理等专项资金保障，用于公共安全管理等专项资金137.28万元，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

　　（四）强化监督建设，规范财政资金管理

　　坚持依法行政、依法理财，推进各项财政体制改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，加强库款管理，提高预算管理水平。二是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。三是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。四是推进政府采购制度改革工作，规范信息化政府采购交易平台管理，提高政府采购工作的质量、效率和监管水平。

　　加强财政资金监督管理，规范财经秩序。加强财政监督检查力度，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、会计质量监督检查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

　　四、2024年预算草案

　　2024年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，集中财力优先保障重点领域，提高财政资源配置效率，为全镇经济社会持续平稳和高质量发展提供坚实的财政保障。

　　（一）2024年区级库税收收入计划情况

　　2024年区级库税收收入计划为264万元，同比增长348万元。

　　（二）2024年财政预算情况

　　一般公共预算收入支出计划情况：

　　1、全镇一般公共预算总收入计划完成9417.08万元，增幅为10.32%，其中上级补助收入9307.08万元，镇级非税收入110万。

　　2、2024年一般公共预算支出计划完成9417.08万元，具体支出科目如下（详见附表3）：

　　（1）一般公共服务支出：1724.70万元（其中：政府采购预算支出151.95万元（详见附表4），人大支出（含代表活动经费及履职补贴）32.82万元，消防及安全生产支出8万元，纪检监察6万元，打假支出3万元，党校经费2万元，党建工作经费8万元，团委工作经费2万，武装建设支出8万元，综治网格化管理、平安创建、普法宣传等支出20万元，综合行政执法经费30万元，创文创卫工作经费30万元，化解金融风险资金12万元，工会经费20万元，会议费4万元，“三公”经费支出25.4万元，其中公务运行维护费8.9万元、公务接待费16.5万元）；

　　（2）国防支出：9.20万元；

　　（3）公共安全支出：156.07万元；

　　（4）教育支出：2127.02万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出：40.96万元；

　　（6）社会保障和就业支出：1048.40万元；

　　（7）卫生健康支出：892.37万元；

　　（8）城乡社区事务支出：277.22万元；

　　（9）农林水支出：2694.12万元；

　　（10）交通运输支出：12.00万元；

　　（11）自然资源海洋气象等支出：0.71万元；

　　（12）住房保障支出：351.91万元；

　　（13）灾害防治及应急管理支出：82.40万元；

　　政府性基金预算收入支出计划情况：

　　1. 2024年全镇政府性基金预算总收入计划完成175.86万元，其中，上级补助收入175.86万元。

　　2. 2024年全镇政府性基金预算支出计划完成175.86万元。具体支出科目如下（详见附表3）：

　　（1）农林水事务:174.18万元；

　　（2）其他支出：:1.68万元。（其中：彩票公益金安排的支出1.68万元）

　　国有资本经营预算收入支出计划情况：

　　1. 2024年全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.46万元，其中，上级补助收入0.46万元。

　　2. 2024年全镇国有资本经营预算支出计划完成0.46万元（详见附表3）。

　　政府购买服务项目资金预算计划情况

　　为进一步规范和推进政府购买服务，我镇根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《关于做好政府购买服务改革重点工作的通知》（安财行[2022]114号）、《省本级政府购买服务指导性目录》和《转发广东省财政厅关于印发省本级政府购买服务指导性目录》（安财行[2022]184号）有关规定和工作要求，实施政府购买服务项目。2024年政府购买服务项目资金预算计划29.55万元。（详见附表5）

　　五、求真务实，迎难而上，确保完成2024年各项财政预算任务

　　2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作更显意义重大。收入方面，我镇的主要税源是发展水电生产，由于水电生产受自然条件影响较大，使我镇的自有资金收入和工商税收收入存在不稳定性，2024年要实现财政大幅度增收的难度依然很大。支出方面，瞄准全镇中心工作抓重点、补短板、强弱项，推进“百千万工程"高质量发展、绿美归湖建设等重点任务，进一步保障和改善民生，落实积极财政政策，需要继续增加财政投入，财政运行承压明显。

　　我们将围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2024年度财政预算目标。坚决落实厉行节约的有关规定，树立节约意识，严格控制一般性支出，严控会议费及“三公经费”。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面提升乡村风貌，推进“百千万工程"高质量发展、绿美归湖建设等重点任务，大力推进乡村振兴，重点要抓好以下四个方面的工作。

　　（一）加强政治理论学习，促进学用结合。积极组织开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作，深刻领会其精神实质和丰富内涵，把学习成果运用到财政工作中；深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，凝心聚力，推进全面深化改革开放、推动高质量发展、构建现代化经济体系、提高发展平衡性和协调性；继续推动基层纪律教育常态化制度化，结合专题研讨、学习交流活动的开展，深化学习效果，坚持学思践悟、知行合一，用新思想武装头脑，指导实践，推动工作。

　　（二）强化收支管理，推动财政平稳运行。贯彻落实“以收定支、量入为出”原则，明确财政支出重点，推动财政收入量质齐升。收入方面，积极采取措施，利用山区的资源优势，不断增强增收的可持续性，切实增加财政收入；加大税源管控力度，强化非税收入征管，继续盘活各类存量资金和资产，逐步提高收入质量。支出方面，坚决落实过“紧日子”要求，继续压减一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本；优化支出结构，切实兜劳“三保”底线，集中财力用于民生支出和建设项目等重点领域，加大支出进度，及时发挥财政资金效益。

　　（三）聚焦民生事业发展，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心，持续加大对保障和改善民生的投入，补齐民生社会事业发展短板。重视困难群众生活基本保障，兜劳民生底线；落实学前教育生均拨款制度和公办普通高中生公用经费均拨款制度，持续加大财政教育投入，深入实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；加大文化事业投入力度，推动公共文化服务体系建设。

　　（四）强化财政监督管理，提升资金使用效益。坚守法治底线思维，加大财政监督检查力度，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，有力落实财政政策，推进财政资金安全运行；执行预决算公开制度，提高预决算透明度，积极接受审计和社会的监督指导，不断提高资金使用效益。

　　各位代表,全镇财政预算计划目标已经明确，让我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，构建发展新格局，创新思路，开源节流，为圆满实现2024年的年度财政预算目标而努力奋斗！

附表1

归湖镇2023年一般公共预算收入表

附表2

附表3

附表4

附表5