各位代表：

受赤凤镇人民政府委托，我向大会作赤凤镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分：2023年财政预算执行情况

一、2023年区级库税收收入情况

2023年区级库税收收入为147万元，同比增长2万元，完成年初预算的98%。

二、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成7031.02万元，完成年初预算的84.47%。

（1）上级补助收入4755.4万元；

（2）上年结转收入2275.62万元。

2.全镇一般公共预算支出完成4427.88万元，完成调整预算的68.44%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1146.69万元（其中:人大事务35.11万元，政府办公室及相关机构事务1006.96万元，群众团体事务8.45万元，组织事务96.17万元。)；

（2）国防支出2.4万元（其中：国防动员2.4万元。）；

（3）公共安全支出115.82万元（其中：公安88.74万元，司法27.08万元。）；

（4）教育支出740.88万元（其中：普通教育737.73万元，特殊教育3.06万元，教育费附加安排的支出0.09万元。）；

（5）文化旅游体育与传媒支出11.08万元（其中：文化和旅游11.08万元。）；

（6）社会保障和就业支出421.63万元（其中：民政管理事务2.92万元，行政事业单位养老支出390.34万元，抚恤8.09万元，退役安置8.65万元，社会福利8.29万元，残疾人事业0.38万元，退役军人管理事务2.96万元。）；

（7）卫生健康支出506.11万元（其中：基层医疗卫生机构252.89万元，公共卫生147.4万元，计划生育事务4万元，行政事业单位医疗101.82万元。）；

（8）节能环保支出40.92万元（其中：自然生态保护37.92万元，能源节约利用3万元。）；

（9）城乡社区支出52.46万元（其中：城乡社区管理事务8.56万元，城乡社区公共设施5.98万元，城乡社区环境卫生37.92万元。）；

（10）农林水支出1207.7万元（其中：农业农村813.86万元，林业和草原13.5万元，水利49.59万元，巩固脱贫衔接乡村振兴148.35万元，农村综合改革176.28万元，其他农林水支出6.12万元。）；

（11）交通运输支出27.02万元（其中：公路水路运输9.43万元，其他交通运输支出17.59万元。）；

（12）自然资源海洋气象等支出0.75万元（其中：自然资源事务0.75万元。）；

（13）住房保障支出114.62万元（其中：住房改革支出114.62万元。）；

（14）灾害防治及应急管理支出39.8万元（其中：应急管理事务3.8万元，消防救援事务28万元，自然灾害救灾及恢复重建支出8万元。）。

2023年一般公共预算总收入7031.02万元，一般公共预算支出4427.88万元，年终结转2603.14万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成142.87万元，完成年初预算的375.97%。

（1）上级补助收入10.27万元；

（2）上年结转收入132.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成0.27万元，完成年初预算的0.71%。具体支出科目为：其他支出0.27万元（其中：彩票公益金安排的支出0.27万元。）。

2023年政府性基金预算总收入142.87万元，政府性基金预算支出0.27万元，年终结转142.6万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.39万元（其中：上级补助收入0.39万元），完成调整预算的39.08%。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0.39万元（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.39万元。），完成调整预算的39.08%。

2023年国有资本经营预算总收入0.39万元，国有资本经营预算支出0.39万元，年终结转0万元，收支平衡。

三、2023年财政工作主要情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，加强财政资源统筹，加大存量资金、资产盘活力度，积极向上争取资金支持，努力克服经济下行压力；进一步优化支出结构，牢固树立过“紧日子”甚至是“苦日子”的思想，严控一般性支出，提高支出精准度，切实兜牢民生底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。

（一）强化收支管理，保障财政平稳运行。

收入方面，围绕全年收入预期增长目标，落实收入计划，加强对经济形势和政策的研究分析，狠抓各项工作措施，强化非税收入征管，加强国有资产收益收缴，加大存量资金、资产盘活力度，极力争取上级资金、债券资金支持，多渠道筹措资金，积极拓展非税收入范围，增加财政收入。支出方面，强化预算管理，优化支出结构，优先保障刚性支出，严控一般性支出，从严约束“三公”经费支出，牢固树立过“紧日子”思想；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线，推动乡村振兴落地落实。

（二）坚持民生导向，持续改善民生质量。

坚定践行以人民为中心的发展思想，坚持办好民生实事，扎实推动共同富裕，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

支持“三农”事业发展。贯彻落实各项强农惠农政策，强化支农资金管理，优先保障“三农”资金投入，重点保障农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、农村基础设施建设等方面，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略。落实2023年耕地地力保护补贴35.2万元，发放基本农田保护经济补偿省级、市级补助资金共6.45万元，保障农民利益；投入农村保洁员补助资金75.84万元，继续投入人居环境整治和公共基础设施提升建设项目22.94万元、绿美红色乡村项目13.5万元，投入25.6万元建设大庵村文化公园，持续优化乡村人居环境；投入47.24万元启动浮石村和韩西村供水提标改造工程，保障群众用水安全；继续投入469.03万元推进农村公路“单改双”项目，投入203万元用于村道巷道和配套设施建设，投入30.96万元用于农村公路日常养护，不断补齐农村道路基础设施短板；投入60万元用于发展新型农村集体经济，投入52.76万元用于各村产业基础设施改造提升，支持特色产业发展，不断壮大经济实力。

支持教育事业发展。坚持教育优先发展，加大财政投入力度，全面落实各项学生资助政策，不断增加学校公用经费补助力度，下达学前教育办学经费、义务教育公用经费、义务教育阶段残疾学生公用经费等补助资金。强化教育基础设施建设，投入24万元用于校舍维修改造项目及校舍安全保障长效机制，改善农村义务教育阶段教学环境。落实“两个不低于或高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师生活补助资金等，确保各项补贴政策落到实处，完善教师待遇保障机制，切实保障各教育工作者工资福利待遇。全年用于教育事业的拨款支出共740.88万元。

支持社会事业发展。一是提高民生保障水平，落实各项优抚安置政策，坚决兜住兜牢民生底线。落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，及时做好弱势群体的帮扶救助，用于特困供养、优抚对象慰问补助、退役士兵安置、高龄老人生活津贴、残疾人慰问、公益性岗位补贴、“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社会工作者服务经费、“广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”项目经费等资金142.93万元，提升服务民生、保障民生水平。二是支持公共卫生体系建设，提高医疗保障及救助水平，用于基层医疗卫生机构补助经费、山区和农村边远地区医务人员工资福利待遇及岗位津贴的支出共252.89万元，用于公共卫生服务的支出147.4万元，切实提高医疗保障及救助水平；三是落实党的基层组织建设经费保障，用于农村基层组织运转保障资金209.11万元，用于新建和修缮党群服务中心奖补资金50万元，提升基层党组织服务群众的能力。四是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，加强社会治理，落实170.39万元用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、公共安全应急管理、消防应急救援等维护社会公共安全的资金保障，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

坚持依法行政、依法理财，推进财政管理改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，加强库款管理，建立中长期财政规划，提高预算管理水平。二是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。三是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。四是加强政府隐性债务管理，制定隐性债务化解方案，提高财政抗风险能力。五是推进政府采购制度改革工作，规范信息化政府采购交易平台管理，提高政府采购工作的质量、效率和监管水平。六是加强财政资金监督管理力度，严肃财经纪律，规范财经秩序。

第二部分：2024年财政预算草案

　2024年我镇预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署及省委十三届四次全会暨省委经济工作会议精神、市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作部署及市委十五届七次全会精神暨市委经济工作会议精神和区委二届七次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以头号工程、头号力度推进“百千万工程”建设，围绕特色镇建设，统筹高质量发展和高水平安全，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转、民生福祉持续增进、社会大局平安稳定，奋力推进赤凤经济社会高质量发展。

一、2024年区级库税收收入计划情况

2024年区级库税收收入计划为150万元，同比增长3万元，增幅为2.04%。

二、2024年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成7453万元，增幅为6%。

（1）上级补助收入4819.86万元；

（2）镇级非税收入30万元；

（3）上年结转收入2603.14万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成5800万元，增幅为30.98%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1400万元（主要用于人大事务、行政事业运行、工会、团委、妇联、统计、财政、税收、审计、市场监督、知识产权保护、党建、党校、宣传、意识形态、统战、基层组织建设保障经费等支出，其中:人大事务计划30万元，组织事务计划100万元，“三公”经费支出计划5.78万元，政府采购计划79.2万元，政府购买服务计划69.37万元，行政事业运行、群众团体事务等支出计划1115.65万元。)；

（2）国防支出3万元（主要用于兵役征集等国防动员工作支出。）；

（3）公共安全支出130万元（主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出，其中：公安支出计划100万元，司法支出计划30万元。）；

（4）教育支出850万元（主要用于义务教育公用经费、保障山区教师待遇等支出，其中：普通教育支出计划780万元，其他支出计划70万元。）；

（5）文化旅游体育与传媒支出72万元；

（6）社会保障和就业支出523万元（主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利、退役安置、退役军人管理事务等支出，其中：行政事业单位养老支出计划420万元，其他支出计划103万元。）；

（7）卫生健康支出550万元（主要用于爱国卫生运动、创建卫生城市、公共卫生、医疗保障、食品安全、食品药品管理等支出，其中：基层医疗卫生机构计划260万元，公共卫生计划150万元，行政事业单位医疗计划110万元，其他支出计划30万元。）；

（8）节能环保支出50万元（主要用于自然生态保护支出。）；

（9）城乡社区支出150万元（其中：城乡社区管理事务计划60万元，城乡社区公共设施计划20万元，城乡社区环境卫生计划40万元，其他支出计划30万元。）；

（10）农林水支出1850万元（主要用于乡村振兴、农业农村、林业、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革及村级补助等支出，其中：农业农村计划1000万元，林业计划250万元，水利计划120万元，巩固脱贫衔接乡村振兴计划200万元，农村综合改革计划200万元，其他支出计划80万元。）；

（11）交通运输支出50万元；

（12）自然资源海洋气象等支出2万元；

（13）住房保障支出120万元；

（14）灾害防治及应急管理支出50万元。

2024年一般公共预算总收入计划7453万元，一般公共预算支出计划5800万元，年终结转1653万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成152.87万元，增幅为6.99%。

（1）上级补助收入10.27万元；

（2）上年结转收入142.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成152.87万元，增幅为565.18%。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出100万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出计划100万元，用于打造带状滨江科普公园项目。）；

（2）农林水支出32.6万元（其中：小型水库移民扶助基金安排的支出计划32.6万元 ，用于峙溪村供水改造工程移民补助。）；

（3）其他支出20.27万元（其中：彩票公益金安排的支出计划20.27万元，用于“社区居家养老服务”项目补助10万元、“社区治理和社区服务”项目补助10万元、其他支出0.27万元。）。

2024年政府性基金预算总收入计划152.87万元，政府性基金预算支出计划152.87万元，年终结转0万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.4万元，增幅为2.56%。其中上级补助收入0.4万元。

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成0.4万元，增幅为2.56%。具体支出科目为解决历史遗留问题及改革成本支出0.4万元。

2024年国有资本经营预算总收入计划0.4万元，国有资本经营预算支出计划0.4万元，年终结转0万元，收支平衡。

三、2024年财政工作主要措施

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”全面铺开、争先进位的加力提速之年。综合分析影响经济社会发展和和财政收支的各种因素，今年我镇财政收支矛盾仍然比较突出。我镇要继续加强财政资源统筹，着力让积极的财政政策加力提效；加强“三保”和政府债务管理，着力防范化解财政风险，为全镇经济社会高质量发展提供有力支持。今年重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持党建引领，激活经济发展动能。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记在中央经济工作会议上的讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，加快构建新发展格局，强化政策落实，狠抓项目建设，强化科技创新，着力推动高质量发展，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）注重财源建设，增强财政统筹能力。

以盘活存量为重点，深入挖掘镇级统筹潜力，全面统筹预算资金和存量资金等各类资金，发挥财政资金效益。努力挖掘税源，切实增加财政收入，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，加强税源分析和税收征管，切实做到应收尽收。

（三）聚焦收支管理，保障财政平稳运行。

加强对经济、财政的分析和政策研究，提质增收，强化非税收入征收管理，积极争取上级债券资金支持，多渠道筹措资金，优化支出结构，坚决落实党政机关坚持过“紧日子”要求，严把预算执行管理，优先保障刚性支出，严控一般性支出，从严约束“三公经费”支出，统筹资金大力支持“百千万工程”等重点领域，促进财政资金规范高效使用，加强财会监督，进一步严肃财经纪律。

（四）厚植民生福祉，切实兜牢民生底线。

坚持以人民为中心的发展思想，坚决落实民生保障，把改善人民生活、增进人民福祉和精神文明建设结合起来，解决关系人民切实利益的突出问题，重点抓好就业增收、医疗卫生、社会保障等工作，扎实推进共同富裕。坚持教育优先发展，优化教育支出结构，促进基础教育均衡发展。支持完善公共文化服务体系，推动文物保护、旅游发展、文化宣传事业，着力提升公共文化服务水平。持续支持乡村振兴，聚焦产业助推乡村发展，为群众创造物质更富足、精神更富有、环境更优美的高品质生活。

各位代表，新的一年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在上级财政部门的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神，真抓实干，创新思路，开源节流，为圆满实现2024年年度财政预算目标而努力奋斗！