各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2022年财政预算执行情况提请镇第十八届人民代表大会第三次会议审议：

2022年财政预算执行情况：2022年全镇财政总收入为26840.53万元，总支出为26616.72万元。年终滚存结转待支出：223.81万元。

一、2022年全镇财政总收入26840.53万元，其构成为：

（一）2022年区级库税收收入情况：735万元，按主要税种划分一般增值税303万元，非国有企业所得税51万元，个人所得税22万元，土地增值税50万元，车船税10万元，房产税122万元，城镇土地使用税17万元，印花税43万元，资源税14万元，城市维护建设税88万元，环境保护税15万元。同比增长17万元，完成年初预算的104.2%。

（二）全镇一般公共预算总收入完成25932.80万元，完成年初预算的117.02%。

1、上级财政补助收入：17087.70万元，主要为零余额账户财政拨款下达额度；

2、非税收入：395.10万元，其中利息收入50.12万元，租金等收入25.61万元，集体经营性收入260.24万元，执法收入16.92万元，卫生费42.21万元(用于政府日常经费使用和全镇卫生整治费用)。

3、地债资金收入：8450万元，为潮安区茶旅生态走廊综合建设项目（凤凰镇下埔村、凤光村、凤北村、南坑村综合提升工程）5000万元，和潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目（凤凰镇红旗渠农村生态环境综合整治提升工程、凤凰镇凤溪谷农村生态环境综合整治提升工程）3450万。

（三）全镇政府性基金预算总收入完成：172.73万元。

二、2022年全镇财政总支出26616.72万元，其构成为：

（一）一般公共预算支出合计17087.60万元，主要是：

1、一般公共服务支出：2074.70万元（其中行政运行1076.3万元，事业运行358.2万元，人大代表补助和人大经费31.56万元）；

2、民兵支出4万元；

3、综治(维稳、信访、禁毒、扫黑除恶等)、司法及公共安

全支出：245.72万元；

4、教育支出：5300.20万元；

其中：（1）普通教育5194.66万元；

（2）特殊教育10.20万元；

（3）教育费附加安排的支出95.34万元。

5、文化体育与传媒支出：94.03万元；

6、社会保障和就业支出：2085.61万元；

7、医疗卫生与计划生育支出：1246.47万元；

8、节能环保支出：275.68万元；

9、城乡社区事务支出：390.25万元；

10、农林水事务支出：3241.42万元；

其中：（1）农业918.96万元；

（2）林业116.77万元；

（3）水利222.52万元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴1191.45万元;

（5）农村综合改革777.48万元；

（6）其他农林水支出14.24万元；

11、交通运输支出：116.47万元；

12、资源勘探信息等支出：0.80万元；

13、国土海洋气象等支出：1480.02万元；

14、住房保障支出：492.8万元；

15、灾害防治及应急管理支出：13万元；

16、打假打私、食品安全、国有企业退休人员社会化管理等其他支出：26.43万。

（二）地债资金支出：8450万元。

（三）上解支出：1079.12万元。

（四）收支相抵，年终滚存结转待支出：223.81万元(零余额额度年度自动结转)。

三、2022年预算执行情况总结

2022年，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕“把凤凰建设得更加美丽”的使命任务，完整准确贯彻新发展理念，始终坚持稳中求进的工作总基调，推进供给侧结构性改革，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，更好统筹疫情防控、乡村振兴和经济社会发展，实施积极有效的财政政策，支持创新发展，保障民生事业，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间，提升财政资金绩效，有效促进凤凰经济社会平稳健康发展。