各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2023年财政预算草案提请镇第十八届人民代表大会第三次会议审议：

1. 编制2023年全镇财政收支预算总的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展要求，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续深化财政改革创新，提高财政管理水平，为全面实施乡村振兴战略，推进凤凰山茶旅走廊建设，促进凤凰经济发展和大局稳定，提供坚实的财力保障。

二、2023年财政预算草案

根据我镇的实际情况，2023年预算安排的财政总收入为:39640万元,其构成是：

1、区级库税收计划收入：750万元；

2、上级补助计划收入：17900万元；

3、非税计划收入：330万元；

4、基金计划收入：326万元；

5、地债计划收入：20000万元；

6、其他收入：334万元；

2023年支出安排39565.1万元。主要构成为：

（一）全镇一般公共预算支出计划完成:19199.1万元，主要是：

1、一般公共服务支出：1950万元；

其中:（1）人大事务支出40万元；

（2）政协事务支出15万元；

（3）机构事务支出1400万元；

（3）发展与改革事务支出20万元；

（4）统计信息事务支出10万元(其中第五次经济普查计划支出3万元)；

（5）财政事务支出10万元；

（6）人力资源事务支出10万元；

（7）纪检监察事务支出10万元；

（8）商贸事务支出10万元；

（9）群众团体事务支出10万元；

（10）组织事务支出250万元（其中党群服务中心提升计划支出100万元）；

（11）宣传事务支出60万元；

（12）其他基层党建支出60万元（其中党校建设培训计划支出费用15万，基层党建活动计划支出费用8万，人才驿站建设活动计划支出费用5万）；

（13）其他一般公共服务支出45万元（其中三公经费计划支出22万）。

2、武装工作经费支出：5万元；

其中：（1）民兵工作8000元

（其中包括民兵训练、体格检查、政治考核、专业技能考核）、

（2）征兵工作30000元、

（3）驻地部队慰问12000元；

3、镇综治工作经费支出：20万元（主要用于维稳、信访、禁毒、扫黑除恶、反邪教、平安创建、精神障碍患者管控、法治政府等工作经费保障）；

4、司法、公安及其他公共安全支出：230万元；

5、科学技术支出：10万元；

6、教育支出：5400万元；

其中：（1）普通教育5300万元；

（2）特殊教育10万元；

（3）教育费附加安排的支出90万元。

7、文化体育与传媒支出：800万元；

8、社会保障和就业支出：2215万元；

其中：（1）人力资源和社会保障管理事务20万元；

（2）民政管理事务20万元；

（3）行政事业单位离退休450万元；

（4）行政事业单位养老和职业年金980万元；

（5）抚恤300万元；

（6）退役安置30万元；

（7）社会福利15万元；

（8）残疾人事业5万元；

（9）自然灾害生活救助20万元；

（10）最低生活保障30万元；

（11）特困人员供养35万元；

（12）其他社会保障和就业支出10万元；

（13）大中型水库移民后期扶持基金支出300万元。

9、医疗卫生与计划生育支出：1250万元

(其中创卫经费计划支出30万元)；

10、节能环保支出：150万元；

11、城乡社区事务支出：150万元；

12、农林水事务支出3170万元；

其中：（1）农业1100万元；

（2）林业150万元；

（3）水利200万元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴1100万元;

（5）农村综合改革600万元;

（6）其他农林水支出20万元；

13、交通运输、公路养护等支出：120万元；

14、资源勘探信息等事务支出：10万元；

15、商业服务业等事务支出：4万元；

16、国土海洋气象等事务支出：100万元；

17、住房保障支出：495万元；

18、人大代表补助和人大经费支出：40万元；

19、政府采购支出：3040.1万元;

20、灾害防治及应急管理支出：20万元；

21、打假打私、食品安全等支出：20万元；

（二）地债支出：20000万元；

（三）基金支出326万元。

（四）上解支出40万元。

滚存结转待支出74.9万元。

收支相抵，预算平衡。

三、2023年，如何更好地执行财政预算草案

围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2023年财政预算目标。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作，全面深入学习贯彻习近平总书记对广东重要指

示批示精神；

（2）全力抓好增收节支，增强财政可持续性；

（3）充分发挥财政职能，助推经济高质量发展；

（4）加强财政风险防控，保持平稳健康运行；

（5）不断革新理财理念，全面深化改革。

各位代表：2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，在镇委、镇政府的正确领导下，以高质量发展为牵引，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，开拓创新，攻坚克难，奋发进取，扎实做好财政各项工作，保持凤凰经济大局稳定，为我镇实施乡村振兴战略、高质量建设凤凰山茶旅走廊作出新的更大贡献。