各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2023年财政预算执行情况向大家汇报：

2023年财政预算执行情况：2023年全镇财政总收入为16813.32万元，总支出为16427.49万元。年终滚存结转待支出：385.83万元。

一、2023年全镇财政总收入16813.32万元，其构成为：

（一）2023年区级库税收收入情况：776万元，完成年初预算的103.46%。

（二）全镇一般公共预算总收入完成15716.91万元，完成年初预算的87.8%。

1、上级财政补助收入：15407.10万元，主要为零余额账户财政拨款下达额度；

2、非税收入：309.81万元，其中利息收入16.3万元，租金等收入91.89万元，集体经营性收入136.52万元，执法收入28.64万元，卫生费36.46万元(用于政府日常经费使用和全镇卫生整治费用)。

3. 全镇政府性基金预算总收入完成：319.84万元。

4. 全镇国有资本经营预算安排拨款收入完成：0.57万元

二、2023年全镇财政总支出16427.49万元，其构成为：

（一）一般公共预算支出合计15727.49万元，主要是：

1、一般公共服务支出：1858.45万元（其中行政运行1127.43万元，事业运行434.07万元，人大代表补助和人大经费31.56万元,知识产权宏观管理140万元）；

2、综治(维稳、信访、禁毒、扫黑除恶等)、司法及公共安全支出：184.51万元；

3、教育支出：4739.08万元；

其中：（1）普通教育2614.46万元；

（2）特殊教育15.2万元；

（3）教育费附加安排的支出2109.42万元。

4、科学技术支出：50万元；

5、文化体育与传媒支出：745.32万元；

主要支出有：怡公祖祠修缮项目支出490.86万元；浮凤革命委员会成立旧址建设修缮及该陈布展项目支出28.36万元；凤凰镇畲族文化博物馆项目支出41.18万元；石古坪村畲族文化综合体验馆项目支出53.76万元）

6、社会保障和就业支出：1779.41万元；

7、医疗卫生与计划生育支出：1342万元；

8、城乡社区事务支出：235.21万元；

9、农林水事务支出：4130.46万元；

其中：（1）农业2046.37万元；

主要支出有：“三品一标”提升行动试点项目支出387万元；乌岽村村庄风貌提升建设项目支出356.96万元；棋盘村生态茶园及栈道项目支出655.33万元；凤凰镇茶叶检测平台（第一期）支出229.26万元；凤西大庵古茶树公园配套设施项目支出100万元；凤凰镇荣丰桥改造工程支出83.22万元；

（2）水利11.9万元；

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴1808.32万元；

主要包括2023年中央财政衔接推进乡村振兴项目（少数民族发展任务）——石古坪畲茶厂300万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）——东兴精品村二期项目800万元。

（4）农村综合改革256.89万元；

（5）其他农林水支出6.98万元；

10、商业服务支出：34万元；

11、自然资源海洋气象等支出：15万元；

12、住房保障支出：532.52万元；

13、灾害防治及应急管理支出：49.54万元；

14、打假打私、食品安全、国有企业退休人员社会化管理等其他支出：31.99万。

（二）上解支出：700万元

收支相抵，年终滚存结转待支出：385.83万元

2023年，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府确定的目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕“把凤凰建设得更加美丽”的使命任务，完整准确贯彻新发展理念，始终坚持稳中求进的工作总基调，推进供给侧结构性改革，在区级财政国库库款紧张的情况下，实施积极有效的财政政策，支持创新发展，保障民生事业，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间，提升财政资金绩效，有效促进凤凰经济社会平稳健康发展。

接下来，我镇财政将继续树牢过“紧日子”思想，转变理财观念，加强厉行节约，集中精力抓好“六稳”“六保”工作，用有限财力和资源解决老百姓最关切的事，坚决以党政机关过“紧日子”保障人民群众的“好日子”，全力服务稳住凤凰经济大盘。