各位代表：

受镇人民政府的委托,现将凤凰镇2024年财政预算草案提请镇第十八届人民代表大会第六次会议审议：

一、编制2024年全镇财政收支预算总的指导思想

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年财政收支预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、区委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展；坚持以人民为中心，紧扣社会主要矛盾变化，树牢党政机关树牢过紧日子思想，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针，切实贯彻到财政工作全过程和各方面；贯彻高质量发展要求，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续深化财政改革创新，提高财政管理水平，为实施乡村振兴战略、推进百县千镇万村高质量发展工程、绿美广东生态建设、中心镇和美丽圩镇等重点项目提供财力保障。

二、2024年财政预算草案

根据我镇的实际情况，2024年预算安排的财政总收入为:19400万元,其构成是：

1.区级库税收计划收入：750万元；

2.一般公共预算计划收入：18350万元；

3.非税计划收入：100万元；

4.基金计划收入：140万元；

5.其他收入：60万元；

2024年支出安排19175.5万元。主要构成为：

（一）全镇一般公共预算支出计划完成:18335.5万元，主要是：

1.一般公共服务支出：1853万元；

其中:（1）人大事务支出40万元；

（2）政协事务支出3万元；

（3）机构事务支出1350万元；

（4）发展与改革事务支出10万元；

（5）统计信息事务支出10万元(其中第五次经济普查计划支出3万元)；

（6）财政事务支出10万元；

（7）人力资源事务支出10万元；

（8）纪检监察事务支出10万元；

（9）商贸事务支出10万元；

（10）群众团体事务支出10万元；

（11）组织事务支出200万元；

（12）宣传事务支出50万元；

（13）其他基层党建支出40万元（其中党校建设培训计划支出费用10万元，人才工作5万元）；

（14）其他一般公共服务支出100万元（其中三公经费计划支出21万，执法经费计划支出25万）。

2.武装工作经费支出：5万元；

其中：（1）民兵工作8000元（其中包括民兵训练、体格

检查、政治考核、专业技能考核）

（2）征兵工作30000元；

（3）驻地部队慰问12000元；

3.镇综治工作经费支出：25万元（主要用于维稳、信访、禁毒、扫黑除恶、反邪教、平安创建、精神障碍患者管控、法治政府等工作经费保障）；

4.司法、公安及其他公共安全支出：220万元；

5.科学技术支出：50万元；

6.教育支出：4300万元；

其中：（1）普通教育4200万元；

（2）特殊教育10万元；

（3）教育费附加安排的支出90万元。

7.文化体育与传媒支出：700万元；

8.社会保障和就业支出：1668万元；

其中：（1）人力资源和社会保障管理事务10万元；

（2）民政管理事务10万元；

（3）行政事业单位离退休450万元；

（4）行政事业单位养老和职业年金900万元；

（5）抚恤20万元；

（6）退役安置20万元；

（7）社会福利20万元；

（8）残疾人事业5万元；

（9）自然灾害生活救助40万元；

（10）最低生活保障20万元；

（11）特困人员供养25万元；

（12）其他社会保障和就业支出10万元；

（13）水库移民后期扶持基金支出138万元。

9.医疗卫生与计划生育支出：1390万元

(其中创卫经费计划支出30万元)；

10.节能环保支出：300万元；

11.城乡社区事务支出：200万元；

12.农林水事务支出5500万元；

其中：（1）农业3200万元；

（2）林业100万元；

（3）水利50万元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴900万元;

（5）农村综合改革250万元;

（6）其他农林水支出1000万元；

13.交通运输、公路养护等支出：70万元；

14.资源勘探信息等事务支出：10万元；

15.商业服务业等事务支出：120万元；

16.自然资源海洋气象等事务支出：500万元；

17.住房保障支出：580万元；

18.人大代表补助和人大经费支出：40万元；

19.政府采购支出：764.5万元(详细见附件);

20.灾害防治及应急管理支出：20万元；

21.打假打私、食品安全等支出：20万元；

（二）基金支出140万元。

（三）上解支出700万元。

滚存结转待支出224.5万元。

收支相抵，预算平衡。

三、2024年，如何更好地执行财政预算草案

围绕上述预算安排，加强财政资源统筹，创新理财方式，努力完成2024年财政预算目标。

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领我镇财政工作，全面深入学习贯彻习近平总书记关于广东工作的重要指示批示精神；

（2）落实落细党政机关过紧日子的要求，健全节约型财政保障机制，努力降低行政运行成本；

（3）优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，助推经济高质量发展；

（4）加强财政风险防控，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远；

（5）严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，落实财会监督要求。

各位代表！新的一年，我镇财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，以高质量发展为牵引，更好统筹财政资源和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚定信心，开拓奋进，攻坚克难，担当作为，扎实做好各项财政工作，确保经济稳中向好发展，为我镇高质量发展作出更大的贡献。

附件：2024年度潮安区部门政府采购计划表