2023年财政决算情况及2024年

财政预算情况报告(草案)

潮州市潮安区龙湖镇人民政府

各位代表：

现将我镇2023年财政决算情况（财政预算执行情况）及2024年财政预算(草案)提请镇人大会议审议，并请各位代表和各位列席人员提出意见。

第一部分 2023年财政决算情况

根据全镇经济和社会发展规划，2023年镇财政预算安排和工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思

想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 ，认真贯彻 省委“1310”具体部署，深入实施市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作部署，大力推进区委区政府“潮安经济社会高质量发展”任务，全力以赴拼经济、谋发展、促改革。2023年财政决算情况（预算执行情况）如下：

（一）一般公共预算收入支出执行情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成19559.87万元，占年初预算的94.59%。

（1）上级补助收入及镇级非税收入18754.82万元；

（2）上年结转收入805.05万元；

2.全镇一般公共预算支出完成18313.81万元，占年初预算的87.89%。2023年一般公共预算支出具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出16599424.17元，其中：

1、人大事务支出323400.00元，占年初预算100%。其中其他人大事务支出323400.00元。

2、政府办公室及相关机构支出14557942.17元，占年初预算91.38%。其中行政运行10279419.17元，事业运行支出3449523.00元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出829000.00元。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务支出1152754.00元，占年初预算64.04%（市头巷道工程暂未全部列支）。其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1152754.00元。

4、组织事务支出553328.00元，占年初预算40.13%（阁二党群服务中心工程暂未全部列支）。其中其他组织事务支出553328.00元。

5、市场监督管理事务支出12000.00元，占年初预算61.54%。其中其他市场监督管理事务支出12000.00元。

二、公共安全支出2890687.00元，其中：

1、公安支出2628769.00元，占年初预算91.76%。其中行政运行2508769.00元，其他公安支出120000.00元。

2、司法支出261918.00元，占年初预算94.59%。其中行政运行261918.00元。

三、教育支出88889476.18元，其中：

1、普通教育支出88639476.18元，占年初预算106.17%。其中学前教育支出2807406.00元，小学教育支出17196888.00元，初中教育支出13376457.59元，高中教育支出5830686.00元，其他普通教育支出49428038.59元。

2、教育费附加安排的支出250000.00元，占年初预算14.57%（部分校舍工程暂未列支）。其中其他支出250000.00元。

四、科学技术支出51400.00元，其中：

1、技术研究与开发支出51400.00元，占年初预算的46.68%。其中其他技术研究与开发支出51400.00元。

五、文化旅游体育与传媒支出4016884.73元，其中：

1、文化和旅游支出3069638.73元，占年初预算的76.71%。其中其他文化和旅游支出3069638.73元。

2、其他文化和旅游支出947246.00元，占年初预算的45.11%（龙湖古寨沿街十处危房修缮工程暂未全部列支）。其中其他文化和旅游支出947246.00元。

六、社会保障和就业支出12064411.79元，其中：

1、民政管理事务支出271000.00元，占年初预算89.32%。其中基层政权建设和社区治理支出257400.00元，其他民政管理事务支出13600.00元。

2、行政事业单位养老支出10785395.41元，占年初预算62.48%（教育人员养老资金调整至教育支出）。其中：行政单位离退休支出534000.00元,事业单位离退休支出2523433.33元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3265862.68元，机关事业单位职业年金缴费支出4462099.40元。

3、抚恤支出177763.98元，占年初预算34.74%（教育遗属补助调整为教育科目支出）。其中死亡抚恤131040.00元，义务兵优待支出3408.00元，其他优抚支出43315.98元。

4、退役安置支出319622.40元，占年初预算75.70%。其中退役士兵安置支出319622.40元。

5.社会福利支出388750.00元，占年初预算76.56%。其中老年福利支出388750.00元。

6、残疾人事业支出4400.00元，占年初预算100%。其中其他残疾人事业支出4400.00元。

7、退役军人事务支出117480.00元，占年初预算103.34%。其中拥军优属支出93480.00元，其他退役军人事务管理支出24000.00元。

七、医疗健康支出13174437.26元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出5302210.00元，占年初预算77.37%。其中乡镇卫生院支出3392510.00元，其他基层医疗卫生机构支出1909700.00元。

2、公共卫生支出3610921.26元，占年初预算57.53%（公卫资金未全部列支）。其中基本公共卫生服务2790200.00元，重大公共卫生服务支出535946.26元，突发公共卫生事件应急处理支出284775.00元。

3、行政事业单位医疗支出4243186.00元，占年初预算95.36%。其中行政单位医疗支出701791.00元，事业单位医疗支出3541395.00元。

4、其他卫生健康支出18120.00元，占年初预算100%。其中其他卫生健康支出18120.00元。

八、节能环保支出446610.00元，其中：

1、污染防治支出149010.00元，占年初预算50.36%。其中水体支出149010.00元。

2、自然生态保护支出297600.00元，占年初预算50%，其中村环境保护297600.00元。

九、城乡社区事务支出1093031.18元，其中：

1、城乡社区管理事务支出485344.00，占年初预算的43.39%。其中其他城乡社区管理事务支出485344.00元。

2、城乡社区公共设施支出12487.18元，占年初预算的0.72%（潮汕公路电力迁改资金暂未列支），其中其他城乡社区公共设施支出支出12487.18元。

3、城乡社区环境卫生支出595200.00元，占年初预算15.12%（环境卫生整治工作经费未全部列支）。其中城乡社区环境卫生支出595200.00元。

十、农林水事务支出40842706.93元，其中：

1、农业农村支出31839939.44元，占年初预算110.22%。其中病虫害控制支出7300.00元，防灾救灾支出77149.53元，农业资源保护修复与利用支出265122.25元，其他农业农村支出31490367.66元。

2、水利支出1356508.95元，占年初预算84.23%。其中水利工程建设支出1320508.95元，其他水利支出36000.00元。

3、巩固脱贫衔接乡村振兴支出5702570.54元，占年初预算的65.07%，其中农村基础设施建设支出2957580.54元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2744990.00元。

4、农村综合改革支出1899888.00元，占年初预算61.24%。其中对村民委员会和村党支部的补助1899888.00元。

5、其他农林水支出43800.00元，占年初预算33.58%。其中其他农林水支出43800.00元。

十一、交通运输支出716327.01元，其中

1.公路水路运输支出237449.00元，占年初预算18.10%（龙鹳北路路面改造工程补助今年调整为城乡社区支出科目），其中公路养护支出145449.00元，其他公路水路运输支出92000.00元。

2、铁路运输支出478878.01元，占年初预算100%。其中铁路安全支出478878.01元。

十二、资源勘探工业信息等支出102000.00元，其中

支持中小企业发展和管理支出102000.00元，其中支持中小企业发展专项支出100000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出2000.00元。

十三、住房保障支出1868196.00元，其中

住房改革支出1868196.00元，占年初预算26.76%（教育人员公积金调整至教育支出）。其中住房公积金支出1868196.00元。

十四、粮油物资储备支出60000.00元，其中：

粮油物资事务支出60000.00元，占年初预算100%。其中其他粮油物资事务支出60000.00元。

十五、灾害防治及应急管理支出322495.00元，其中：

1.消防事务支出200000.00元，占年初预算71.43%，其中消防应急救援支出200000.00元。

2、自然灾害救灾及恢复重建支出122495.00元，占年初预算126.83%，其中自然灾害救灾补助支出122495.00元。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成173.54万元，占年初预算的51.62%。其中：

（1）上级补助收入149.59万元；

（2）上年结转收入23.95万元；

2.全镇政府性基金预算支出计划完成153.59万元，占年初预算的45.69%。具体支出科目如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出132.43万元，其中征地和拆迁补偿支出132.43万元。

（2）其他支出21.16万元，其中彩票公益金安排的支出21.16万元。

（三）国有资本经营预算收入支出执行情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.5万元，占年初预算的50%。其中.

（1）上级补助收入0.4万元；

（2）上年结转收入.0.1万元；

2.全镇国有资本经营预算支出完成0.4万元，占年初预算的40%。具体支出科目如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出0.4万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出0.4万元

第二部分 2024年财政预算（草案）

2024年财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届四次全会和省委经济工作会议精神，按照市委十五届历次全会及区委区政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。

同时坚持积极的财政政策，适度加力、提质增效，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，切实增强经济活力、改善社会预期。落实落细党政机关过紧日子要求，财政支出有保有压有调整，强化重大决策部署落实与重点项目建设财力保障，切实增进民生福祉，保持社会稳定。坚持对标健全现代预算制度，持续深化财政改革创新，兜牢兜实兜稳“三保”底线，切实防范化解风险、严肃财经纪律，增强财政可持续性，为奋力谱写美丽龙湖新篇章贡献财政力量。

一、2024年区级库税收收入计划情况

2024年区级库税收收入计划为2242.5万元。

二、2024年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成17323.74万元，减幅为11.43%。

（1）上级补助收入及镇级非税收入16683.77万元；

（2）上年结转收入639.97万元；

2.全镇一般公共预算支出计划完成17323.74万元，减幅为5.4%。具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出19268263.00元，其中：

1、人大事务支出323400.00元，其中镇人大代表会议、活动经费12600.00元，镇人大干部履职办公经费10800.00元，其他人大事务支出300000.00元。

2、政协事务支出50000.00元，其中其他政协事务支出50000.00元。

3、政府办公室及相关事务支出17301046.00元，其中行政运行12281923.00元，事业运行3549523.00，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出778300.00元，政府采购支出491300.00元，统计及经济普查工作经费200000.00元。

4、群众团体事务支出82263.00元，其中团委工作经费20000.00元，妇联工作经费20000.00元，其他群众团体事务支出42263.00元。

5、党委办公室及相关机构事务支出647246.00元，其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出647246.00元。

6、组织事务支出851808.00元，其中镇委党校工作经费50000.00元，其他组织事务支出801808.00元。

7、市场监督事务支出13500.00元，其中其他市场监督事务支出13500.00元。

二、国防支出183000.00元，其中：

1、国防动员支出183000.00元，其中兵役征集支出42500.00元，民兵支出20000.00元，规范化建设50000.00元，其他国防动员支出70500.00元。

三、公共安全支出2905850.00元，其中：

1、公安支出2274032.00元，其中行政运行2124032.00元，禁毒管理支出150000.00元。

2、司法支出291818.00元，其中行政运行261918.00元，基层司法业务支出30000.00元。

3、其他公共安全支出340000.00元，其中综治信访支出50000.00元，扫黑除恶支出50000.00元，平安视频运维支出200000.00元，平安建设宣传经费20000.00元，反邪工作经费20000.00元。

四、教育支出72525120.41元，其中：

1、普通教育支出71674709.41元，其中学前教育1836865.00元，小学教育19333412.00元，初中教育13956922.41元，高中教育6675426.00元，其他普通教育支出29872084元。

2、特殊教育支出220000.00元，其中特殊学校教育支出220000.00元。

3、教育费附加安排的支出630411.00元，其中其他教育费附加安排的支出630411.00元。

五、科学技术支出110800.00元，其中：

1、技术研究与开发支出103800.00元，其中其他技术研究与开发支出103800.00元。

2、科学技术与服务支出7000.00元，其中其他科技条件与服务支出7000.00元。

六、文化旅游体育与传媒支出752754.00元，其中：

1、文化和旅游支出100000.00元，其中其他文化和旅游支出100000.00元。

2、其他文化旅游体育与传媒支出652754.00元，其中其他文化旅游体育与传媒支出652754.00元。

七、社会保障和就业支出19872692.33元，其中：

1、民政管理事务支出270400.00元，其中基层政权建设和社区治理支出257400.00元，其他民政管理事务支出13000.00元。

2、行政事业单位养老支出18641257.33元，其中行政单位离退休支出534000.00元，事业单位离退休支出3855433.33元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9503829.00元，机关事业单位职业年金缴费支出4747995.00元。

3、抚恤支出143720元，其中死亡抚恤135720.00元，义务兵优待5000.00元，其他优抚支出3000.00元。

4、退役安置支出320000.00元，其中退役士兵安置支出320000.00元。

5、社会福利支出428750.00元，其中老年福利支出408750.00元，殡葬支出20000.00元。

6、残疾人事业支出5000.00元，其中其他残疾人事业支出5000.00元。

7、退役军人管理事务支出63565.00元，其中拥军优属支出55565.00元，其他退役军人管理事务支出8000.00元。

八、卫生健康支出15314887.00元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出6062210.00元，其中乡镇卫生院3652510.00元，其他基层医疗卫生机构支出2409700.00元。

2、公共卫生支出3984026.00元，其中采供血机构支出5900.00元，基层公共卫生服务3490780.00元，重大公共卫生服务支出337346.00元，突发公共卫生事件应急处理支出150000.00元。

3、行政事业单位医疗支出5148651.00元，其中行政单位医疗支出946011.00元，事业单位医疗支出4202640.00元。

4.中医药事务支出12000.00元，其中中医药专项支出120000.00元。

九、节能环保支出317600.00元，其中：

1、自然生态保护支出297600.00元，其中农村环境保护支出297600.00元。

2、能源节约利用支出20000.00元，其中能源节约利用支出20000.00元。

十、城乡社区支出3637053.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出765855.00元，其中其他城乡社区管理事务支出765855.00元。

2、城乡社区公共设施支出1068298.00元，其中其他城乡社区公共设施支出1068298.00元。

3、城乡社区环境卫生支出1782900.00元，其中城乡社区环境卫生支出1292800.00元，创卫支出400000.00元，爱国卫生经费100000.00元

4.其他城乡社区支出20000.00元，其中其他城乡社区支出20000.00元。

十一、农林水事务支出29786960.00元，其中：

1、农业农村支出20502642.00元，其中病虫害控制支出21900.00元，防灾救灾支出662988.00元，耕地建设与利用支出950000.00元（采购2024年度潮州市潮安区龙湖镇高标准农田改造提升建设项目），其他农业农村支出18867754.00元。

2、水利支出76000.00元，其中其他水利支出76000.00元。

3、巩固脱贫衔接乡村振兴支出6460550.00元，其中农村基础设施建设3435540.00元（采购龙湖镇鹳巢文化广场及周边公共服务提升项目），社会发展支出300000.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2725010.00元采购龙湖镇鹳巢文化广场及周边公共服务提升项目）。

4、农村综合改革支出2668812.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助1868812.00元。其他农村综合改革支出800000.00元。

5、其他农林水支出78956.00元，其中其他农林水支出78956.00元。

十二、交通运输支出69000.00元，其中：

1、公路水路运输支出69000.00元，其中公路养护支出69000.00元。

十三、资源勘探工业信息等支出303000.00元，其中：

1、支持中小企业发展和管理支出303000.00元，其中中央企业专项管理支出300000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出3000.00元。

十四、商品服务业等事务支出19320.00元，其中：

1、涉外发展服务支出19320.00元，其中其他涉外服务支出19320.00元。

十五、自然资源海洋气象等支出19431.00元，其中：

1、自然资源事务支出19431.00元，其中自然资源利用与保护支出19431.00元。

十六、住房保障支出7898204.00元，其中：

1、住房改革支出7898204.00元，其中住房公积金支出7898204.00元。

十七、粮油物资储备支出25000.00元，其中：

1、粮油物资事务支出25000.00元，其中其他粮油物资事务支出25000.00元。

十八、灾害防治及应急管理支出171850.00元，其中：

1、应急管理事务支出91850.00元，其中行政运行支出91850.00元。

2、消防救援事务支出80000.00元，其中消防应急救援事务支出80000.00元。

十九、其他收入支出55600.00元，其中：

1、其他支出55600.00元，其中未成年人保护经费55600.00元。

2024年一般公共预算总收入计划17323.74万元，一般公共预算支出计划17323.74万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成69.95万元，减幅为59.69%。

（1）上级补助收入50万元；

（2）上年结转收入19.95万元；

2.全镇政府性基金预算支出计划完成69.95万元，减幅为54.46%。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出50万元，其中龙鹳北路协调费支出50万元。

（2）其他支出19.95万元，其中彩票公益金安排的支出19.95万元。

2024年政府性基金预算总收入计划69.95万元，政府性基金预算支出计划69.95万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.41万元，减幅为18%.

（1）上级补助收入0.3万元.

（2）上年结转收入0.11万元；

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成0.41万元，增幅为2.5%。具体支出科目如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出0.41万元，其中  国有企业退休人员社会化管理补助支出0.41万元

2024年国有资本经营预算总收入计划0.41万元，国有资本经营预算支出计划0.41万元，收支平衡。

其他收入支出（含2024年镇级非税收入）

1、环卫费：每年共收各村环卫费约3800000.00元，拟作为各村保洁经费、镇环卫站日常经费补助及环境卫生整治支出，其中2024年拟支出90万用于购置垃圾压缩车一辆及垃圾压缩设备两台。

2、高中学杂费和住宿费：每年镇财政所收龙湖中学上缴春秋两学期高中学杂费及住宿费约1500000.00元，拟作为龙湖中学日常工作经费补助。

3.中小学校课后服务费：每年镇财政所收中心学校上缴春秋两学期课后服务费约1800000.00元，收龙湖中学上缴春秋两学期课后服务费约240000.00元，根据安府办函[2021]976号文件精神及区财政局要求，拟回拨中心学校、龙湖中学作为日常工作经费补助。

4.利息收入：财政账户2024年预计利息收入约5000.00元，政府账户2024年预计利息收入约30000.00元，拟补充政府基本经费支出。

5、龙湖镇自来水厂2023年上调款1200000.00元，拟补充政府基本经费支出、乡村振兴经费支出、推进“百千万”工程建设、环境卫生整治支出等。

6、收各事业单位2024年度账户存款利息约10000.00元，上缴镇财政后拟回拨各单位作为办公经费。

7、计划出租镇区农贸市场一楼摊位及二三楼，收租金约500000.00元，拟统筹用于支付镇区农贸市场扩容提质、完善市场配套设施工程款及后续偿还地债本息等。

8、拟拨税局200000.00元工作经费，用于税局税收征缴工作补充经费。

9.拟收回镇执法服务中心2022年及以往年度人员经费存量资金148655.23元，拟收回镇综合治理服务中心2022年及以往年度人员经费存量资金38418.17元，用于补充政府基本经费支出。

附件1：2023年龙湖镇一般公共预算支出数

附件2: 关于预算执行情况补充说明“三公经费”和基本项目（2023年度情况及2024年预算）

附件3：2024年龙湖镇一般公共预算支出数

附件4：2024年度潮安区部门政府采购计划表

附件1

2023年龙湖镇一般公共预算支出数

附件2关于预算执行情况补充说明

（一）2023年龙湖镇政府“三公经费”支出情况

2023年度我镇根据中央、省、市关于“厉行节约反对铺张浪费”等有关规定要求，强化“三公”经费预算约束，严格控制压缩各项不必要的“三公”费用开支。2023年度我镇“三公”经费全面压缩，年度实际支出“三公”经费为20.92万元，较上一年度同期下降41%。

（二）2023年专项建设情况

1、修缮工程项目，支出往年工程进度款和配套费用6.94万；

2、高标农田项目，支出30.24万元，其中2014年度高标农田项目支付质保金13.90万，2015年度高标农田项目支付质保金16.34万元；

3、农田撂荒耕地整治项目，支出约81.76万元；

4、美丽乡村整治创建工程(三英、市尾、阁一、阁二、下阁、后郭、湖边共7各村），支出约3.2万；

5、落实土地“两违”拆迁工作，支出约67.5万。

6、农贸市场改造提升项目本年度龙湖镇区农贸市场改造提升工程项目和扩容升级工程已支出各项费用72.79万；

7、党群服务中心建设补助，鹳四村党群建设补助支出5万；

8、固定资产购置情况：其中办公家具类0.15万，办公设备类3.82万。

9、镇非业主的重点工程：

潮汕环线高速公路工程：收入1.16万，支出约22.61万，累计结余10.3万；

梅汕客专动车运用所及改路工程：收入0万，支出约153.38万，累计结余约407.8万；

厦深联络线及其配套工程专项：收入0.85万，支出约39.96万，累计结余约640万；

护堤公路省道S232扩建工程：收入0万，支出约140.33万，累计结余约9.56万；

（三）2024年“三公经费”预算安排

我镇在2024年度将继续严格执行中央“八项规定”精神，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，加强财务管理和预算监测，继续压减不必要的“三公”经费支出，做到预算更合理，支出更严格。

（四）2024年预计专项建设支出

1、龙湖镇中心幼儿园已申请800万地债资金，按照约定年利率3.01%计算，每年需要支出利息24.08万元，2023年度本息到期，应支付本金800万元，应支付2021-2023年利息64.28万，本息合计应付864.28万元；

2、用于镇区和市尾村农贸市场建设申请发地债资金600万，按照约定年利率3.98%计算，需要支出利息23.88万元，另外工程根据施工进度拨付工程款；

3、修缮工程项目：镇执法办案区修缮工程预计支出10万元；

4、固定资产购置：其中办公家具类12万，办公设备类6万。

5、残疾人就业保障金：补缴2023年度约5万元；

6、镇非业主的重点工程：需根据协调办具体资金到账安排拨付，暂不做预算安排。

附件3

2024年龙湖镇一般公共预算支出数