一、2024年区级库税收收入计划情况

2024年计划区级库税收收入为805万元，增幅为4.8%。

二、2024年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况

1.全镇一般公共预算总收入计划完成7604.88万元。

（1）上级补助收入7303万元；

（2）上年结转收入301.88万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成7373万元。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1451万元；（其中:人大事务支出30万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1301万元，组织事务支出75万元）

（2）国防支出3万元；

（3）公共安全支出：175万元；（其中:公安支出143万元，司法支出32万元）

（4）教育支出：1878万元；（其中:普通教育支出1822万元）

（5）科学技术支出：40万元； 

（6）文化旅游体育与传媒支出280万元；（其中:文化和旅游支出80万元，其他文化旅游体育和传媒支出为200万元）

（7）社会保障和就业支出573万元；（其中:行政事业单位养老支出为520万元）

（8）卫生健康支出653万元;（其中:基层医疗卫生机构支出310万元，公共卫生支出为170万元，行政事业单位医疗支出为173万元）

（9）节能环保支出72万元;

（10）城乡社区支出128万元;（其中:城乡社区环境卫生支出为55万元）

（11）农林水支出1894万元;（其中:农业农村支出631万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出为804万元，对村民委员会和村党支部的补助200万元）

（12）交通运输支出8万元;

（13）资源勘探工业信息等支出40万元;

（14）住房保障支出130万元； 

（15）灾害防治及应急管理支出48万元。

2024年一般公共预算总收入计划7604.88万元，一般公共预算支出计划7373万元，年终结转231.88万元，收支平衡。

3.2024年一般公共预算收支计划主要特点。

一是财政收入总体平稳向好。经济运行总体平稳，增值税税收拉动明显，非税收入增长回稳。预算执行进度加快，资金使用率提高，财政资金有效发挥作用。

二是重大战略项目稳步推进。集中主要精力、主要资源到农林水事务支出等重点项目上，大力推进凤凰山茶旅走廊（文祠片区）项目建设进度，扎实抓好绿美潮安生态建设，把做好“百千万工程”典型示范村培育工作作为深入实施“百千万工程”的有力措施，持续提升李工坑村、坑美村、楠木翁村等典型村的建设层次与水平。

三是着重保障民生事业支出。高标准改造提升文祠中学教学楼、镇卫生院、新时代文明实践所（站），推动教育基础设施条件、医疗养老水平、精神文明与公共文化服务供给提档升级，强化各类要素保障，完成各项民生实事项目。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成194万元。

（1）上级补助收入93.25万元；

（2）上年结转收入 100.75万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成194元。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出190万元；（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出为10万元，城市基础设施配套费安排的支180万元）

（2）其他支出4万元。

2024年政府性基金预算总收入计划194万元，政府性基金预算支出计划194万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况

1.全镇国有资本预算总收入计划完成1万元。具体来源为上级补助收入1万元。

2.全镇国有资本预算支出计划完成1万元。具体支出科目为国有资本经营预算支出1万元。

2024年国有资本预算总收入计划1万元，国有资本预算支出计划1万元，年终无结转资金，收支平衡。

附表