2021年财政预算执行情况及2022年财政预算情况报告(草案)

财政办公室  

各位代表：

受镇政府委托，现将2021财政预算执行情况及2022年财政预算(草案)提请镇人大会议审议，并请各位代表和各位列席人员提出意见。

第一部分 2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在上级和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政预算安排和工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神、十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市、区各级决策部署，坚持“稳中求进、创先争优”工作总基调，牢固树立新发展理念。以供给侧结构性改革为主线，严格控制非生产性支出。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进。加强财政监管，促进我镇经济又好又快发展和社会全面进步。

2021年财政预算执行情况如下：一般财政收入（税收收入）22110000.00元，完成预算117.36%，补助收入124713012.22元，其他收入814159.26元，其中财政账户利息收入597141.84元，政府账户利息收入217017.42元，用于补充本级办公经费及修缮。一般预算支出140765502.07元，一般预算支出具体如下：

一、一般公共服务支出14146632.45元，其中：

1、人大事务支出343200.00元，其中其他人大事务支出343200.00元。

2、政府办公室及相关事务支出13056024.44元，其中行政运行8893645.00元，事业运行2185379.44，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1977000.00元。

3、知识产权事务支出43300.00元，其中知识产权宏观管理支出34300.00元，其他知识产权事务支出9000.00元。

4、群众团体事务支出8500.00元，其中其他群众团体事务支出8500.00元。

5、党委办公室及相关机构事务支出328500.01元，其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出328500.01元。

6、组织事务支出367108.00元，其中其他组织事务支出367108.00元。

二、公共安全支出2925375.00元，其中：

1、公安支出2631523.00元，其中行政运行2331523.00元，其他公安支出300000.00元。

2、司法支出293852.00元，其中行政运行278852.00元，基层司法业务支出15000.00元。

三、教育支出68566990.40元，其中：

1、普通教育支出65702736.40元，其中学前教育570250元，小学教育18849774.00元，初中教育14494326.00元，高中教育6746146.00元，其他普通教育支出25042240.40元。

2、特殊教育支出91800.00元，其中特殊学校教育支出91800.00元。

3、教育费附加安排的支出2772454.00元，其中其他教育费附加安排的支出2772454.00元。

四、科学技术支出228700.00元，其中：

1、其他科学技术支出228700.00元，其中其他技术研究与开发支出228700.00元。

五、文化体育与传媒支出7111400.00元，其中：

1、文化和旅游支出7105000.00元，其中其他文化和旅游支出7105000.00元。

2、其他文化体育与传媒支出6400.00元，其中其他文化体育与传媒支出6400.00元。

六、社会保障和就业支出16256672.59元，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务支出24000.00元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出24000.00元。

2、民政管理事务支出299957.00元，其中基层政权建设和社区治理支出288557.00元，其他民政管理事务支出11400.00元。

3、行政事业单位离退休支出10824295.00元，其中行政单位离退休支出381008.00元，事业单位离退休支出281930.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6774234.00元，机关事业单位职业年金缴费支出3387123.00元。

4、抚恤支出2496208.59元，其中其他优抚支出2496208.59元。

5、退役安置支出290000.00元，其中退役士兵安置支出290000.00元。

6、残疾人事业支出1825212.00元，其中残疾人生活和护理补贴支出1825212.00元。

7、退役军人事务支出109720.00元，其中拥军优属支出97720.00元，事业运行12000.00元。

8、其他社会保障和就业支出387280.00元，其中其他社会保障和就业支出387280.00元。

七、卫生健康支出13077443.00元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出3959711.00元，其中乡镇卫生院2568931.00元，其他基层医疗卫生机构支出1390780.00元。

2、公共卫生支出4886600.00元，其中基层公共卫生服务4393850.00元，重大公共卫生服务支出192750.00元，突发公共卫生事件应急处理支出300000.00元。

3、计划生育事务支出379264.00元，其中计划生育机构支出9264.00元，其他计划生育事务支出370000.00元。

4、行政事业单位医疗支出3851868.00元，其中行政单位医疗支出620850.00元，事业单位医疗支出3231018.00元。

八、节能环保支出1079119.13元，其中：

1、污染防治支出427400.00元，其中水体支出427400.00元。

2、自然生态保护支出595200.00元，其中农村环境保护支出595200.00元。

3、能源节约利用支出56519.13元，其中镇属路灯照明电费补助支出56519.13元。

九、城乡社区事务支出7397200.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出144000.00元，其中其他城乡社区管理事务支出144000.00元。

2、城乡社区公共设施支出58000.00元，其中其他城乡社区公共设施支出58000.00元。

3、城乡社区环境卫生支出3395200.00元，其中城乡社区环境卫生支出3395200.00元。

4、征地和拆迁补偿支出3800000.00元，其中征地和拆迁补偿支出3800000.00元

十、农林水事务支出3957690.00元，其中：

1、农业农村支出14800.00元，其中病虫害控制支出9800元，其他农业农村支出5000.00元。

2、水利支出1022000.00元，其中农村水利支出146000.00元，江河湖库水系综合整治支出176000.00元，其他水利支出700000.00元。

4、扶贫支出430640.00元，其中其他扶贫支出430640.00元。

5、农村综合改革支出2408850.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助2408850.00元。

6、 其他农林水支出81400.00元，其中其他支出81400.00元。

十一、商品服务业等事务支出36988.50元，其中：

1、涉外发展服务支出36988.50元，其中其他涉外发展服务支出36988.50元。

十二、住房保障支出5665851.00元，其中：

1、住房改革支出5665851.00元，其中住房公积金支出5665851.00元。

十三、灾害防治及应急管理支出257600.00元，其中：

1、应急管理事务支出77600.00元，其中其他应急管理支出支出77600.00元。

2、消防事务支出180000.00元，其中消防应急救援支出100000.00元，其他消防事务支出80000.00元。

十四、其他支出57840.00元，其中：

1、彩票公益金安排的支出57840.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出11840.00元，于残疾人事业的彩票公益金支出46000.00元。

同志们，2021年，我镇财政收支矛盾十分突出。收入方面：经济下行叠加疫情影响，企业税源不足、增收乏力，新增税源匮乏等因素，已成为税收增长的重要制约；支出方面：保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，对财政支出造成巨大压力。面对困难和挑战，镇党委、政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政工作实现了年初既定目标。

第二部分 2022年财政预算（草案）

2022年财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标积极作为，一是优化支出结构，按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生。二是全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源培育。三是加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，不断优化财政支出结构。四是加强理论学习，进一步提高财政干部队伍的政策理论水平、职业道德素养，形成奋发向上的精神面貌。

2022年我镇财政预算（草案）情况如下：一般财政收入20830000.00元，补助收入110913499.00元，一般预算支出131743499.00元。一般预算支出具体如下：

一、一般公共服务支出15080188.00元，其中：

1、人大事务支出340000.00元，其中其他支出340000.00元。

2、政府办公室及相关机构支出13200000.00元，其中行政运行8800000.00元，事业运行2600000.00元，政府采购支出800000.00元，其他政府办公室及相关机构支出1000000.00元。

3、群众团体事务支出48500.00元，其中团委工作经费20000.00元，妇联工作经费28500.00元。

4、党委办公室及相关机构事务支出320000.00元，其中其他党委办公室及相关机构事务支出320000.00。

5、组织事务支出1171688.00元，其中党校建设支出50000.00元，其他组织事务支出1121688.00元。

二、公共安全支出2759000.00元，其中：

1、公安支出2300000.00元，其中行政运行2150000.00元，禁毒管理支出150000.00元。

2、司法支出59000.00元，其中行政运行44000.00元，基层司法业务支出15000.00元。

3、其他公共安全支出400000.00元，其中综治信访支出100000.00元，扫黑除恶支出100000.00元，平安视频建设支出200000.00元。

三、教育支出21371468.00元，其中：

1、普通教育支出59570000元。

2、特殊教育支出90000.00元，其中特殊学校教育支出90000.00元。

3、教育费附加安排的支出2500000.00元，其中其他教育费附加安排的支出2500000.00元。

四、文化旅游体育与传媒支出106400.00元，其中：

1、文化和旅游支出100000.00元，其中其他文化支出100000.00元。

2、其他文化体育与传媒支出6400.00元，其中其他文化体育与传媒支出6400.00元。

五、社会保障和就业支出21811400.00元，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务支出30000.00元，其中其他支出30000.00元。

2、民政管理事务支出318400.00元，其中基层政权建设和社区治理支出250000.00元，其他其他民政管理事务支出68400.00元。

3、行政事业单位离退休支出9980000.00元，其中行政事业单位离退休支出480000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6500000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出3000000.00元。

4、抚恤支出2600000.00元，其中其他优抚支出2600000.00元。

5、退役安置支出250000.00元，其中退役士兵安置支出250000.00元。

6、社会福利支出287000.00元，其中儿童福利支出32000.00元，老年福利支出240000.00元，其他社会福利支出15000.00元。

7、残疾人事业支出2050000.00元，其中残疾人生活和护理补贴支出2050000.00元。

8、退役军人事务支出300350.00元，其中行政运行166000.00元，拥军优属支出100350.00元，其他支出34000.00元。

9、最低生活保障支出4519000.00元，其中城市最低生活保障金支出79000.00元，农村最低生活保障金支出4440000.00元。

10、特困人员供养支出1280000.00元，其中农村特困人员救助供养支出支出1280000.00元。

11、退役军人管理事务支出117000.00元，其中事业运行支出12000.00元，拥军优属支出97000.00元，其他支出8000元。

12、其他社会保障和就业支出380000.00元，其中其他社会保障和就业支出380000.00元。

六、卫生健康支出12847200.00元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出4620000.00元，其中乡镇卫生院支出2400000.00元，其他基层医疗卫生机构支出2220000.00元。

2、公共卫生支出4398000.00元，其中采供血机构支出8000.00元，基本公共卫生服务支出4200000.00元，重大公共卫生服务190000.00元。

3、计划生育事务支出9200.00元，其中计划生育机构支出9200.00元。

4、行政事业单位医疗支出3820000.00元，其中行政单位医疗支出620000.00元，事业单位医疗支出3200000.00元。

七、节能环保支出1150200.00元，其中：

1、污染防治支出500000.00元，其中水体支出500000.00元。

2、自然生态保护支出595200.00元，其中保洁员经费支出595200.00元。

3、能源节约利用支出55000.00元，其中镇属路灯照明电费补助支出55000.00元。

八、城乡社区事务支出835200.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出140000.00元，其中其他城乡社区管理事务支出140000.00元。

2、城乡社区环境卫生支出695200.00元，其中保洁员经费支出595200.00元，创建卫生城市（爱国卫生运动）支出100000.00元。

九、农林水事务支出9361800.00元，其中：

1、农业农村支出316800.00元，其中病虫害控制支出9800.00元，农业资源保护修复与利用支出270000.00元，其他农业农村支出37000.00。

2、水利支出209000.00元，其中水利工程支出5000.00元，农村水利支出100000.00元，江河湖库水系综合整治支出80000.00元，其他水利支出24000.00元。

3、扶贫支出250000.00元，其中其他扶贫支出250000.00元。

4、农村综合改革支出8500000.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助8500000.00元。

十、资源勘探电力信息支出20000.00元，其中：

1、支持中小企业发展和管理支出20000.00元，其中其他支出20000.00元。

十一、自然资源气象等事务支出9111.00元，其中：

1、自然资源事务支出9111.00元，其中自然资源利用与保护支出9111.00元。

十二、住房保障支出5000000.00元，其中：

1、住房改革支出5000000.00元，其中住房公积金支出5000000.00元。

十三、灾害防治及应急管理支出255000.00元，其中：

1、应急管理事务支出75000.00元，其中其他应急管理支出75000.00元。

2、消防事务支出180000.00元，其中消防应急救援支出100000.00元，其他消防事务支出80000.00元。

十四、其他支出348000.00元，其中：

1、彩票公益金安排的支出502240.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出280000.00元，用于残疾人事业支出68000.00元。

其他收入支出

1、环卫费：每年共收各村环卫费约3200000.00元，拟作为各村保洁经费、镇环卫站日常经费补助及环境卫生整治支出。

2、高中学杂费和住宿费：每年镇财政所收龙湖中学上缴春秋两学期高中学杂费及住宿费约1300000.00元，拟作为龙湖中学日常工作经费补助。

3.中小学校课后服务费：每年镇财政所收中心学校上缴春秋两学期课后服务费约1600000.00元，收龙湖中学上缴春秋两学期课后服务费约320000.00元，根据安府办函[2021]976号文件精神及区财政局要求，拟回拨中心学校、龙湖中学作为日常工作经费补助。

4.中心幼儿园伙食费：每年镇财政所收中心幼儿园伙食费约200000.00元，拟作为中心幼儿园日常工作经费补助。

5.利息收入：财政账户2022年预计利息收入约550000.00元，政府账户2022年预计利息收入约300000.00元，拟补充政府基本经费支出。

6、龙湖镇自来水厂2022年上调款1200000.00元，拟补充政府基本经费支出、防疫经费支出、环境卫生整治支出等。

7、拟拨税局200000.00元工作经费，用于税局税收征缴工作补充经费。

8.政府存量资金1525030.00元，拟上缴镇财政后统筹用于撂荒耕地补贴及农田保护相关事项。

第三部分 2022年财政工作重点

为顺利完成2022年财政预算，全镇财政将根据上级“三大战役”的决策部署，着力推动本镇经济高质量发展，统筹推进稳增长、促改革 、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。

一、扩大税源基础，加强税收征管。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。积极对上争取项目资金，推进美丽镇村建设和保障民生支出。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。把支持工业实体经济发展作为财源建设的重要任务，全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源培育推动各类资金的统筹使用，全面推进资产管理与预算管理相结合，不断强化财政统筹协调，不断强化财政收入征管，提高财政收入质量。

二、创新涉农资金监管，努力增进民生福祉。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行，积极稳妥地推进重点项目建设，构筑良好的镇村环境。

三、加强村财管理，壮大集体经济。全面加强和规范村级经济组织活动的财务管理和监督，促进村级财务管理制度化；通过村级财务公开加强群众监督，多种方式促进村级财务管理常态化。

四、突出科学管理，加强预算执行力度。强化财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生热点、社会稳定、机关运转等需求。严格财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性。认真贯彻落实中央八项规定精神和省市区实施细则及要求，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，不断优化财政支出结构。

五、持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，驰而不息加强自身建设。深入贯彻中央八项规定及省市区各项要求，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同研究、同部署，坚定不移推进党风廉政建设。

附表1

2022年龙湖镇预算支出数