各位代表：

受赤凤镇人民政府委托，我向大会作赤凤镇2024年1-9月份财政预算执行情况及2024年财政预算调整草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分2024年1-9月份财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”全面铺开、争先进位的加力提速之年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，积极向上争取资金支持，努力克服经济下行压力，强化重大决策部署落实和重点项目建设财力保障；严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，严控单位和部门运转性经费等一般性支出，提高支出精准度；切实兜牢兜稳“三保”底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系。1-9月份，我镇财政预算执行情况如下：

一、一般公共预算收入支出情况

1.全镇一般公共预算总收入完成6626万元，完成年初预算的88.9%。

（1）上级补助收入3998.86万元；

（2）镇级非税收入24万元；

（3）上年结转收入2603.14万元。

2.全镇一般公共预算支出完成2963.46万元。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出888.52万元（其中:人大事务7万元，政府办公室及相关机构事务851.57万元，群众团体事务3.36万元，组织事务26.59万元。)；

（2）公共安全支出176.65万元（其中：公安157.89万元，司法18.76万元。）；

（3）教育支出445.54万元（其中：普通教育445.54万元。）；

（4）科学技术支出9万元（其中：技术研究与开发9万元。）；

（5）文化旅游体育与传媒支出30.92万元（其中：文化和旅游7.77万元，其他文化旅游体育与传媒支出23.15万元。）；

（6）社会保障和就业支出370.74万元（其中：行政事业单位养老支出328.64万元，抚恤28.8万元，社会福利9.4万元，退役军人管理事务2.99万元，其他0.9万元。）；

（7）卫生健康支出235.32万元（其中：基层医疗卫生机构127.9万元，公共卫生22.99万元，行政事业单位医疗84.42万元。）；

（8）节能环保支出18.96万元（其中：农村环境保护18.96万元。）；

（9）城乡社区支出87万元（其中：城乡社区管理49.08万元，城乡社区环境卫生37.92万元。）；

（10）农林水支出563.86万元（其中：农业农村183.45万元，林业和草原34.03万元，水利50万元，巩固脱贫衔接乡村振兴88.59万元，农村综合改革207.78万元。）；

（11）交通运输支出11.11万元（其中：其他交通运输支出11.11万元。）；

（12）自然资源海洋气象等支出0.2万元（其中：自然资源事务0.2万元。）；

（13）住房保障支出119.54万元（其中：住房改革支出119.54万元。）；

（14）灾害防治及应急管理支出6万元（其中：消防救援事务6万元。）。

二、政府性基金预算收入支出情况

1.全镇政府性基金预算总收入完成366.86万元，完成年初预算的239.98%。

（1）上级补助收入224.26万元；

（2）上年结转收入142.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成0.255万元，其中，彩票公益金安排的支出0.255万元。

三、国有资本经营预算收入支出情况

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.37万元，完成年初预算的92.5%，其中，上级补助收入0.37万元。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0万元。

第二部分：2024年财政预算调整草案

根据我镇的实际情况和上级相关资金下达情况，2024年财政预算调整草案如下：

一、一般公共预算收入支出调整情况

1.调整本年度公共安全支出，由原年初预算130万元调整为240万元，主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出。

2.镇级非税收入：赤凤水电站利润拟上缴镇财政后拨镇政府作为日常工作经费补助。

二、政府性基金预算收入支出调整情况

调整全镇政府性基金预算总收入，由原年初预算152.87万元调整为367万元，其中上级补助收入224.4万元，上年结转收入142.6万元。

三、政府采购计划调整情况

政府采购计划预算金额由原79.2万元调整为757.26万元，主要增加赤凤镇公益林示范区建设项目（一期）、历史遗留矿山生态修复项目、赤凤镇道路建设项目。（详见附表）

除此之外，根据1-9月份财政预算执行情况，结合我镇实际，其他年初预算尚无需作其他调整。

2024年我镇财政仍然面临较多困难和挑战。收入方面，我镇的主要收入来源于水力发电行业，缺乏支柱性产业，工商业、农业对我镇的税收带动有限，文旅产业对地方税收增长带动效应难以通过数字体现，财政收入增长存在较大不确定性。支出方面，各领域资金需求加大，推进“百千万工程”、绿美赤凤建设等重点任务需要大量财政资金予以保障，乡村振兴、民生事业、文化发展、生态环保、应急救灾、优化营商环境等重点支出都需要加强保障，财政刚性支出增长较强。

综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，2024年我镇财政收支矛盾仍然十分突出，财政紧平衡态势持续，我镇将积极采取措施，准确把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，坚持依法征收、应收尽收，强化非税收入征管，拓宽财力来源渠道，继续盘活各类存量资金和资产，推动存量资产和新增投资的良性循环，继续向上争取债券资金支持，千方百计组织收入。进一步优化支出结构，落实落细党政机关要习惯过“紧日子”的要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，切实兜牢“三保”底线,增强重大项目和重点领域财力保障，支持“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速,提高财政资金使用效益，确保财政收支运行平稳。

附表：