一、2024年区级库税收收入

2024年全年区级库税收收入为519万元，增速717.9%，完成年初预算的196.59%。

二、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.2024年全镇一般公共预算总收入完成9000.74万元，完成年度预算的95.58%，其中财政拨款收入8707.65万元、镇级非税收入293.09万元。

2.全镇一般公共预算支出完成8954.16万元，完成年度预算的95.08%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）一般公共服务支出1628.47万元；（其中:人大事务30.46万元；群众团体事务1.68万元；组织事务109.28万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1487.05万元（其中：政府采购支出134.53万元)

（2）国防支出12.90万元；

（3）公共安全支出157.43万元；

（4）教育支出2768.42万元（其中：普通教育2748.42万元；特殊教育13.11万元；教育费附加安排的支出6.73万元）；

（5）文化旅游体育和传媒支出50.33万元；

（6）社会保障和就业支出1104.10万元；（其中：民政管理事务7.01万元；行政事业单位养老支出1032.15万元；抚恤33.87万元；社会福利23.84万元；残疾人事业0.46万元；退役军人管理事务6.77万元）

（7）卫生健康支出948.1万元；（其中：基层医疗卫生机构579.03万元；公共卫生97.57万元；行政事业单位医疗271.50万元）

（8）城乡社区支出213.88万元；

（9）农林水支出1740.90万元；（其中：农业农村454.76万元；林业和草原29.00万元；水利10.96万元；巩固脱贫衔接乡村振兴334.38万元；农村综合改革908.47万元；其他农林水支出3.33万元）

（10）交通运输支出55.67万元；

（11）自然资源海洋气象等支出0.71万元；

（12）住房保障支出165.34万元；

（13）灾害防治及应急管理支出81.00万元；

（14）其他支出27.08万元。

按经济科目：

（1）工资福利支出4934.84万元；

（2）商品和服务支出1909.74万元，其中：办公费1393.7万元、水费1.78万元、电费22.65万元、邮电费11.29万元、物业管理费0.55万元、差旅费18.08万元、维修（护）费9.4万元、租赁费1.14万元、会议费1.04万元、培训费9.73万、“三公”经费支出10.74万元(包括公务用车购置与运行费4.08万元、公务接待费6.66万元)、劳务费53.78万元、工会经费13.39万元、其他交通费用1.21万元、税金及附加费用7.45万元、其他商品及服务支出353.8万元；

（3）对个人和家庭的补助1287.46万元，其中退休费446.86万元、抚恤金10.38万元、生活补助735.34万元、其他对个人和家庭的补助94.88万元。

（4）资本性支出678.46万元，其中：办公设备购置35万元、基础设施建设606.77万元、大型修缮1.69万元、物资储备25万元、其他资本性支出10万元;

（5）对企业补助143.67万元。

2024年一般公共预算总收入9000.74万元，一般公共预算支出8954.16万元，年度累计盈余46.58万。（详见附表1-2）

（二）政府性基金预算收入支出情况

1.全镇政府性基金预算总收入完成134.71万元（其中：财政拨款收入134.71万元），完成年度预算的76.6%。

2.全镇政府性基金预算支出完成134.71万元，完成年度预算的76.6%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）城乡社区支出9.00万元；

（2）农林水支出125.03万元；（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出121.03万元；小型水库移民扶助资金安排的支出4.00万元）

（3）其他支出0.68万元。（其中：彩票公益金安排的支出0.68万元）

按经济科目：

（1）商品和服务支出9.00万元，其中办公费9.00万元；

（2）对个人和家庭的补助0.68万元，其中生活补助0.68万元；

（3）资本性支出125.03万元，其中基础设施建设125.03万元。

2024年政府性基金预算总收入134.71万元，政府性基金预算支出134.71万元，收支相抵。（详见附表1-2）

（三）国有资本经营预算收入支出情况

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.46万元（其中：财政拨款收入0.46万元），完成年度预算的100%。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0.46万元，完成年度预算的100%。具体支出科目如下：

按功能科目：

解决历史遗留问题及改革成本支出0.46万元。

按经济科目：

商品和服务支出0.46万元，其中办公费0.46万元。

2024年国有资本经营预算总收入0.46万元，国有资本经营预算支出0.46万元，收支相抵。（详见附表1-2）

三、2024年财政工作主要情况

2024年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下加力提效，真抓实干，财政收支平稳运行，积极的财政政策精准落实，民生福祉持续增进，风险防范化解有力有效，财会监督不断强化，始终围绕中心，服务大局，进一步促进全镇经济社会持续健康发展。

（一）强化财政收支管理，提高财政资源配置效率。

收入方面，紧盯年初收入预期目标，把组织收入作为核心职能，强化重点产业、重点企业税收分析，积极主动作为，狠抓落实，迎难而上，坚持依法组织收入，做到应收尽收，应缴尽缴，组织收入数量和质量不断提高，保证税收收入稳步增长，同时紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段，2024年全年区级库税收收入为519万元，增速717.9%，完成年度预算的196.59%。

支出方面，强化预算管理，优化支出结构，集中财力向民生保障覆盖、向社会事业延伸。加大争取力度，弥补财力不足、科学调度资金，各项重点支出得到有效保障。坚持量力而行，量财办事的原则，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出，持续倡导厉行节约，反对浪费，大力压缩一般性支出，努力把支出控制在财力允许的范围内。加强支出管理和监督，大力控制“三公”经费，全镇行政运行成本进一步下降，推动财政平稳健康运行。

（二）发挥积极财政政策作用，助力“百千万工程”走深走实。

充分发挥财政资金的导向作用，全力支持“百千万工程”项目经费保障，优化镇域发展环境，助力全镇经济高质量发展。一是落实镇委、政府的决策部署，加快基础设施建设步伐，投入归湖镇公共服务建设项目、归湖镇农村供水管网改造工程、Y230单改双路面改造工程、村庄基础设施改造提升工程等项目268.67万元，增强发展后劲。二是加强环境保护综合整治，投入234.98万元用于各“百千万工程”典型村人居环境整治和一二片人居环境及村巷道整治，优化农村人居环境。三是大力开展美丽圩镇“七个一”建设，投入112.5万元用于归湖镇农贸市场及周边提升工程项目、归湖镇新兴街风貌提升项目和归湖镇金龙街、金兴街、府前街镇街商铺遮阳棚采购项目，促进城乡进一步融合发展。

（三）持续保障和改善民生，切实筑牢兜实民生底线。

坚定践行以人民为中心的发展思想，坚持“小切口大变化”办好民生实事，扎实推动共同富裕，切实保障和改善民生，提升人民的获得感、幸福感、安全感。2024年全镇民生类支出共计7285.71万元，占一般公共预算支出81.37%。

支持乡村振兴发展，加快农业农村现代化。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，全面推进乡村振兴，改善农村人居环境和农民生产生活条件，及时兑付各项涉农补贴资金1740.90万元，其中用于农田水利基础设施建设投入125.03万元，用于驻镇帮镇扶村乡村振兴项目投入524.31万元。

支持教育事业发展，促进基础教育均衡发展。加大财政投入力度，助力教育高质量发展。全面落实各项学生资助政策，下达免学费义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童和国家助学金等补助资金。不断增加学校公用经费补助力度，强化教育基础设施建设，加大对农村中小学校的维修和改造的资金投入，改善农村义务教育阶段教学条件。落实“两个不低于或不高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师生活补助资金等，保障各项津补贴政策落到实处。提高教师绩效奖金，完善教师待遇保障机制，切实保障教师工资福利待遇。全年各项教育拨款支出2768.26万元。

支持社会事业发展，着力保障和改善民生。提高民生保障水平底线，落实各项优抚安置政策，坚决兜住兜牢民生底线。落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活津贴等资金64.94万元，稳步提升基本民生保障水平。加强公共卫生体系建设，促进基本公共卫生均等化。支出实施基本公共卫生服务项目，进一步改善医疗卫生条件，用于基本公共卫生服务等资金97.57万元，切实提高医疗保障及救助水平。健全文化事业发展财政保障机制，加大公共文化支出财政投入力度，用于公共文化资金50.33万元，进一步补齐公共文化服务短板。落实党的基层组织建设经费保障，用于农村基层组织建设资金750万元，提升党组织服务群众的能力。加强社会治理，落实维稳、公共安全、应急管理等专项资金保障，用于公共安全管理等专项资金157.43万元，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（四）坚持强化监督，规范财政资金管理

一是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。二是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。三是主动接受审计、巡察和区财政局会计信息质量专项检查。将接受审计监督作为提升财政管理水平的重要抓手，对指出的问题立行立改，及时整改落实到位。

四、2025年预算草案

2025年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定推动“百千万工程”走深走实。持续优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，集中财力优先保障重点领域，提高财政资源配置效率，为全镇经济社会持续平稳和高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）2025年区级库税收收入计划情况

2025年区级库税收收入计划为535万元，同比增长16万元。

（二）2025年财政预算情况

一般公共预算收入支出计划情况：

1、全镇一般公共预算总收入计划完成9278.87万元，增幅为3%，其中财政拨款收入9055.9万元，镇级非税收入222.97万元。

2、2025年一般公共预算支出计划完成9278.87万元，具体支出科目如下（详见附表3-4）：

按功能科目：

（1）一般公共服务支出：1654.30万元[其中：政府采购预算支出468.75万元（详见附表5），人大支出（含代表活动经费及履职补贴）30.26万元，消防及安全生产支出8万元，纪检监察6万元，打假支出3万元，党校经费2万元，党建工作经费8万元，团委工作经费2万，妇联工作经费2万、党管武装工作支出8万元(国防动员经费3万元、民兵工作经费3万元、民兵营（连）规范化建设经费2万元），综治网格化管理、平安创建、普法宣传等支出20万元，综合行政执法经费30万元，创文创卫工作经费30万元，化解金融风险资金12万元)]；

（2）国防支出：12.90万元；

（3）公共安全支出：144.28万元；

（4）教育支出：2664.41万元（含中小学校课后服务费、学杂费及住宿费回拨：每年镇财政收中心学校及归湖怀慈中学上缴春秋两学期课后服务费、学杂费及住宿费，预计2025年收入130万元。根据安府办函[2021]976号文件精神及区财政局要求，拟将所收全额回拨中心学校、归湖怀慈中学作为日常工作经费补助）；

（5）文化旅游体育与传媒支出：55.37万元；

（6）社会保障和就业支出：1080.18万元；

（7）卫生健康支出：985.19万元；

（8）节能环保支出：29.28万元；

（9）城乡社区事务支出：169.36万元；

（10）农林水支出：2032.59万元；

（11）交通运输支出：34.39万元；

（12）自然资源海洋气象等支出：0.71万元；

（13）住房保障支出：351.43万元；

（14）灾害防治及应急管理支出：37.40万元；

（15）其他支出27.08万元。

按经济科目：

（1）工资福利支出5150万元；

（2）商品和服务支出1970万元，其中：办公费1372万元、印刷费10万元、咨询费20万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费25万元、邮电费12万元、物业管理费0.5万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、租赁费1万元、会议费10万元、培训费25万、“三公”经费支出21万元(包括公务用车购置与运行费9.8万元、公务接待费11.2万元)、劳务费55万元、工会经费20万元、其他交通费用2万元、税金及附加费用8万元、其他商品及服务支出350万元；

（3）对个人和家庭的补助1321万元，其中退休费460万元、抚恤金11万元、生活补助755万元、其他对个人和家庭的补助95万元。

（4）资本性支出687.87万元，其中：办公设备购置80万元、基础设施建设522.87万元、大型修缮50万元、物资储备25万元、其他资本性支出10万元;

（5）对企业补助150万元。

政府性基金预算收入支出计划情况：

1. 2025年全镇政府性基金预算总收入计划完成101.68万元，其中，财政拨款收入101.68万元。

2. 2025年全镇政府性基金预算支出计划完成101.68万元。具体支出科目如下（详见附表3-4）：

按功能科目：

（1）农林水事务:101.00万元；

（2）其他支出：0.68万元。（其中：彩票公益金安排的支出0.68万元）

按经济科目：

（1）资本性支出101万元，其中基础设施建设101万元；

（2）对个人和家庭的补助0.68万元，其中生活补助0.68万元。

国有资本经营预算收入支出计划情况：

1. 2025年全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.46万元，其中，财政拨款收入0.46万元。

2. 2025年全镇国有资本经营预算支出计划完成0.46万元。具体科目如下（详见附表3-4）：

按功能科目：

解决历史遗留问题及改革成本支出0.46万元。

按经济科目：

商品和服务支出0.46万元，其中办公费0.46万元。

政府购买服务项目资金预算计划情况

为进一步规范和推进政府购买服务，我镇根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《关于做好政府购买服务改革重点工作的通知》（安财行[2022]114号）、关于印发《潮安区乡镇政府购买服务指导性四级目录(试行)》的通知（安财行[2024]166号）有关规定和工作要求，实施政府购买服务项目。2025年政府购买服务项目资金预算计划1168.2万元。（详见附表6）

五、求真务实，迎难而上，确保完成2025年各项财政预算任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，做好财政工作更显意义重大。收入方面，我镇的主要税源来自水力发电行业，工业规模小，辖区内仅有2家规上企业，缺乏支柱性产业；工商业、农业对我镇的税收带动有限；文旅产业对地方税收增长带动效应难以通过数字体现，2025年要实现财政大幅度增收的难度依然很大。支出方面，瞄准全镇中心工作抓重点、补短板、强弱项，推进“百千万工程”高质量发展、美丽圩镇建设、绿美归湖生态建设等重点任务，进一步保障和改善民生，积极落实财政政策，需要继续增加财政投入，财政运行承压明显。

我们将围绕上述预算安排，开拓理财思路，创新理财方式，努力完成2025年度财政预算目标。坚决落实厉行节约的有关规定，树立节约意识，严格控制一般性支出，严控会议费及“三公”经费。着重抓好以下三项工作：

（一）着力两个提升，提质增效再拔高。一是提升财政保障能力，提高收入质量，保存量，控增量，全力保障财源持续稳定增长，把财税工作作为当前最重要、最紧迫任务。二是大力提质增效，更加注重结构调整，“三保”支出在年度预算中优先安排，全力支持“百千万工程”项目经费保障，优化镇域发展环境，助力全镇经济高质量发展。

（二）兜牢“三保”底线，夯实“三保”支出预算。运用数字财政系统，规范“三保”资金标识，确保“三保”资金按序时进度及时足额精准拨付，增加财政预算的可持续性。确保“三保”预算规范、真实、精准。按照勤俭节约的原则，严格控制办公等日常运转支出，杜绝铺张浪费现象。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，挤出资金统筹用于“三保”支出。强化预算约束，严禁无预算、超预算的“三公”经费，确保“三公”经费“只减不增”。

（三）迎难而上，在保障民生福祉上求实效。坚持以人民为中心，持续加大对保障和改善民生的投入，补齐民生社会事业发展短板。重视困难群众生活基本保障，兜牢民生底线；落实学前教育生经费均拨款制度和公办普通高中生公用经费均拨款制度，持续加大财政教育投入，深入实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；加大文化事业投入力度，推动公共文化服务体系建设。

各位代表，2025年任务更加艰巨而繁重，做好2025年的财政工作意义重大，责任重大！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，埋头苦干，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为全镇经济社会事业持续健康发展作出新的贡献。

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6