各位代表：

受赤凤镇人民政府委托，我向大会作赤凤镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

第一部分：2024年财政预算执行情况

一、2024年区级库税收收入情况

2024年区级库税收收入为147万元，与上年持平，完成年初预算的98%。

二、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成6934.06万元，完成年初预算的93.04%。

（1）上级补助收入4306.92万元；

（2）镇级非税收入24万元；

（3）上年结转收入2603.14万元。

2.全镇一般公共预算支出完成4419.82万元，完成年初预算的76.2%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）一般公共服务支出1250.82万元（其中：人大事务7.54万元，政府办公室及相关机构事务1195.53万元，群众团体事务3.36万元，组织事务44.39万元） ；

（2）国防支出5.7万元（其中：国防动员5.7万元）；

（3）公共安全支出211.5万元（其中：公安185.68万元，司法25.82万元）；

（4）教育支出667.84万元（其中：普通教育664.18万元，特殊教育3.57万元，教育费附加安排的支出0.09万元）；

（5）科学技术支出9万元（其中：技术研究与开发9万元）；

（6）文化旅游体育与传媒支出38.45万元（其中：文化和旅游10.3万元，其他文化旅游体育与传媒支出28.15万元）；

（7）社会保障和就业支出429.89万元（其中：民政管理事务2.61万元，行政事业单位养老支出380.24万元，抚恤31.96万元，社会福利11.69万元，残疾人事业0.4万元，退役军人管理事务2.99万元）；

（8）卫生健康支出361.32万元（其中：基层医疗卫生机构215.37万元，公共卫生28.95万元，行政事业单位医疗116.99万元）；

（9）城乡社区支出97.83万元（其中：城乡社区管理事务59.58万元，城乡社区公共设施0.33万元，城乡社区环境卫生37.92万元）；

（10）农林水支出1057.29万元（其中：农业农村247.79万元，林业和草原229.43万元，水利59万元，巩固脱贫衔接乡村振兴101.99万元，农村综合改革416.68万元，其他农林水支出2.4万元）；

（11）交通运输支出22.22万元（其中：其他交通运输支出22.22万元）；

（12）资源勘探工业信息等支出0.1万元（其中：支持中小企业发展和管理支出0.1万元）；

（13）自然资源海洋气象等支出122.54万元（其中：自然资源事务122.54万元）；

（14）住房保障支出132.1万元（其中：住房改革支出123.78万元，城乡社区住宅8.32万元）；

（15）灾害防治及应急管理支出16.58万元（其中：消防救援事务8万元，自然灾害救灾及恢复重建支出8.58万元）。

按经济科目：

（1）工资福利支出2438.73万元；

（2）商品和服务支出1321.39万元（其中：办公费173.05万元，印刷费0.24万元，手续费0.22万元，水费2.31万元，电费20.73万元，邮电费12.1万元，差旅费18.59万元，会议费2.13万元，培训费3.47万元，“三公”经费支出4.55万元（包括公务接待费），劳务费27.53万元，委托业务费768.79万元，其他商品及服务支出287.68万元）；

（3）对个人和家庭的补助475.18万元（其中：退休费79.1万元，抚恤金23.93万元，生活补助306.52万元，救济费5.58万元，其他对个人和家庭的补助60.05万元）；

（4）资本性支出153.2万元（其中：基础设施建设146.2万元，大型修缮7万元）；

（5）对企业补助31.32万元。

2024年一般公共预算总收入6934.06万元，一般公共预算支出4419.82万元，年终结转2514.24万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成373.86万元，完成调整预算的101.87%。

（1）上级补助收入231.26万元；

（2）上年结转收入142.6万元。

2.全镇政府性基金预算支出完成56.27万元，完成年初预算的36.81%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）城乡社区支出17万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出17万元）；

（2）农林水支出19.01万元（其中：小型水库移民扶助基金安排的支出19.01万元）；

（3）其他支出20.26万元（其中：彩票公益金安排的支出20.26万元）。

按经济科目：

（1）商品和服务支出27万元（其中：办公费7万元，委托业务费20万元）；

（2）对个人和家庭的补助0.26万元（其中：生活补助0.26万元）；

（3）资本性支出29.01万元（其中：基础设施建设29.01万元）。

2024年政府性基金预算总收入373.86万元，政府性基金预算支出56.27万元，年终结转317.59万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入完成0.37万元（其中：上级补助收入0.37万元），完成年初预算的92.5%。

2.全镇国有资本经营预算支出完成0万元。

2024年国有资本经营预算总收入0.37万元，国有资本经营预算支出0万元，年终结转0.37万元，收支平衡。

三、2024年财政工作主要情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”全面铺开、争先进位的加力提速之年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，积极向上争取资金支持，努力克服经济下行压力，强化重大决策部署落实和重点项目建设财力保障；严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，严控单位和部门运转性经费等一般性支出，提高支出精准度；切实兜牢兜稳“三保”底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系。

（一）强化财政收支管理，增强财政统筹能力。

收入方面，紧盯年初收入增长目标，狠抓各项工作措施，通过招商引资、扶持壮大村级集体经济等方式，发展特色产业，增加税收来源，提升镇级经济活力；加强与税务部门的协作，强化对镇内重点行业和企业的动态监控，确保税收应收尽收，提升税收征管效率；积极拓展非税收入范围，强化非税收入征管；进一步盘活存量资金、资产，加强国有资产收益收缴；紧扣政策导向和资金投向，完善项目储备机制，积极向上争取资金支持，夯实经济发展硬支撑。

支出方面，严格执行支出预算，优化支出结构，优先保障民生、基础设施等重点领域，减少低效支出；压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，从严约束“三公”经费等行政运行成本支出；严格执行政府采购程序，优化采购方式，降低采购成本；加强财政资金统筹能力，提高支出精准度，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，提高医疗卫生服务能力，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。

2. 始终坚持民生导向，切实保障和改善民生

坚定不移地践行以人民为中心的发展思想，牢牢把握人民群众对美好生活的向往，着力办好民生实事，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，在高质量发展中增进民生福祉，兜住、兜准、兜牢民生底线，着力解决好人民群众急难愁盼问题，扎实推动共同富裕。

支持“百千万工程”，助力乡村全面振兴。持续加大财政资金要素保障力度，优化资金导向，大力支持“百千万工程”重点领域、重点项目建设，贯彻落实各项强农惠农政策，强化支农资金管理，优先保障“三农”资金投入，重点保障农业产业发展、农村人居环境综合整治、生态林业建设、农村基础设施建设等方面，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略走深走实。用于支持2023年、2024年“百千万工程”省级典型村人居环境整治提升工作补助资金超100万元，打造典型示范新样板；继续投入风貌示范带、带状滨江科普公园等乡村振兴项目建设资金224.03万元，提升公共基础设施，同时投入农村保洁员补助资金94.8万元，持续优化乡村人居环境；投入200万元打造公益林示范区（一期），投入森林资源管护工作经费12.5万元，用于绿美赤凤建设资金约30万元，加强森林培育维护，提高森林生态效益；投入122.34万元用于历史遗留矿山生态修复项目，加强自然资源利用与保护；继续投入40万元用于扶持壮大农村集体经济，投入50万元支持水口村农业科技综合车间建设，不断壮大农村集体经济实力；投入161.29万元用于农田水利基础设施建设项目，切实提高农田生产能力，改善农业生产条件；落实2024年耕地地力保护补贴、基本农田保护经济补偿、种粮直补等补助资金，保障农民利益；投入26万元用于农村饮水工程净化设施维修养护，保障群众用水安全；继续投入121.8万元推进农村公路“单改双”项目，投入19万元用于田湖村移民安置点道路修复工程，投入11.92万元用于农村公路日常养护，不断补齐农村道路基础设施短板；投入60万元用于白莲堤围除险加固护岸修复工程，保障群众生命财产安全。

支持教育事业发展，优化教育资源配置。坚持教育优先发展，加强财政保障力度，坚决落实各项学生资助政策，持续加大教育经费补助力度，及时下达学前教育办学经费、义务教育公用经费、义务教育阶段残疾学生公用经费、教学教研活动经费等补助资金，全面推动教育高质量发展。强化教育基础设施建设，投入10万元用于补助校舍安全保障长效机制，改善农村义务教育阶段教学环境。完善教师待遇保障机制，落实好山区和农村边远地区学校教师生活补助资金、“两个不低于或高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助等，确保各项补贴政策落到实处，切实保障各教育工作者工资福利待遇，促进城乡教育资源均衡发展。全年用于教育事业的拨款支出共674.84万元。

支持社会事业发展，持续改善民生质量。一是落实党的基层组织建设经费保障，用于支持基层组织运转保障资金368.54万元，用于村（社区）“两委”干部补贴、书记岗位津贴及基本养老保险补助资金等资金405.21万元，用于村务监督委员会成员补贴资金80.25万元，进一步提升基层党组织服务群众的能力。二是切实保障和改善民生，在高质量发展中增进民生福祉，坚决兜住、兜准、兜牢民生底线。落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，及时做好弱势群体的帮扶救助，用于特困供养、优抚对象慰问补助、退役士兵安置、高龄老人生活津贴、残疾人慰问、严重精神障碍患者监护补助、公益性岗位补贴、“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社会工作者服务经费、“广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”项目经费等各类补助资金153.4万元；采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提升民生保障水平，投入15万元开办长者食堂，解决部分留守老人用餐难题；投入22.22万元用于义渡船只燃油补贴，方便韩江两岸村民出行办事；投入5.5万元用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费，丰富群众文化生活；基本完成总投资1218万元的浮石大垸地质灾害点整治工程，保障群众生命财产安全。三是支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，加强社会治理，落实228.07万元用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、公共安全应急管理、消防应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出等维护社会公共安全的资金保障，进一步提高公共应急防控能力，全力保障人民群众的生命财产安全和社会稳定。四是健全基本公共卫生体系，提高医疗保障及救助服务水平，用于基层医疗卫生机构补助经费、山区和农村边远地区医务人员工资福利待遇及岗位津贴的支出共300.37万元，用于公共卫生服务的支出57.59万元，切实提高医疗保障及救助水平；

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

坚持依法行政、依法理财，推进财政管理改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，加强库款管理，建立中长期财政规划，提高预算管理水平。二是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。三是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。四是加强政府隐性债务管理，制定隐性债务化解方案，提高财政抗风险能力。五是推进政府采购制度改革工作，规范信息化政府采购交易平台管理，提高政府采购工作的质量、效率和监管水平。六是加强财政资金监督管理力度，严肃财经纪律，规范财经秩序。

第二部分：2025年财政预算草案

2025年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署及省委十三届六次全会暨省委经济工作会议精神、市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作部署及区委、区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，锚定“特色镇”高品质建设目标，持续优化完善“百千万工程”集成式改革，坚持底线思维，把防范“三保”和地方政府债务风险摆在更加突出的位置，统筹落实好更加积极的财政政策和“习惯过紧日子”要求，聚力产业发展，坚持勤俭办一切事业，最大程度发挥财政资金效益，为全面建设社会主义现代化新赤凤提供坚实保障。

一、2025年区级库税收收入计划情况

2025年区级库税收收入计划为150万元，同比增长3万元，增幅为2.04%。

二、2025年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成7211.42万元，增幅为4%。

（1）上级补助收入4667.18万元；

（2）镇级非税收入30万元；

（3）上年结转收入2514.24万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成5310万元，增幅为20.14%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）一般公共服务支出1300万元（主要用于人大事务、行政事业运行、工会、团委、妇联、统计、财政、税收、审计、市场监督、知识产权保护、党建、党校、宣传、意识形态、统战、基层组织建设保障经费、政府采购、政府购买服务等支出，其中：人大事务计划30万元，组织事务计划100万元，群众团体事务支出计划4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出计划1166万元（其中：“三公”经费支出计划29.78万元，政府采购计划116.8万元，详见附表））；

（2）国防支出5.9万元（主要用于兵役征集等国防动员工作支出）；

（3）公共安全支出220万元（主要用于公安、司法、普法、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶等支出，其中：公安支出计划190万元，司法支出计划30万元）；

（4）教育支出700万元（主要用于义务教育公用经费、保障山区教师待遇等支出，其中：普通教育支出计划660万元，其他支出计划40万元）；

（5）科学技术支出9万元（主要用于科技特派员支出）

（6）文化旅游体育与传媒支出45万元；

（7）社会保障和就业支出470万元（主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利、退役安置、退役军人管理事务等支出，其中：行政事业单位养老支出计划420万元，其他支出计划50万元）；

（8）卫生健康支出450万元（主要用于爱国卫生运动、创建卫生城市、公共卫生、医疗保障、食品安全、食品药品管理等支出，其中：基层医疗卫生机构计划220万元，公共卫生计划90万元，行政事业单位医疗计划130万元，其他支出计划10万元）；

（9）节能环保支出20万元（主要用于自然生态保护支出）；

（10）城乡社区支出120万元（其中：城乡社区管理事务计划60万元，城乡社区公共设施计划10万元，城乡社区环境卫生计划38万元，其他支出计划12万元）；

（11）农林水支出1700万元（主要用于乡村振兴、农业农村、林业、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革及村级补助等支出，其中：农业农村计划700万元，林业计划250万元，水利计划100万元，巩固脱贫衔接乡村振兴计划300万元，农村综合改革计划300万元，其他支出计划50万元）；

（12）交通运输支出50万元（主要用于道路基础设施养护及公共交通运营补助等支出）；

（13）资源勘探工业信息等支出0.1万元（用于扶持“个升企”等支持中小企业发展和管理支出）；

（14）自然资源海洋气象等支出50万元（主要用于历史遗留矿山生态修复项目等自然资源事务支出）；

（15）住房保障支出150万元（主要用于住房改革支出）；

（16）灾害防治及应急管理支出20万元（主要用于消防救援事务及自然灾害救灾及恢复重建支出）。

按经济科目：

（1）工资福利支出2800万元；

（2）商品和服务支出1725万元（其中：办公费250万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费3万元，电费23万元，邮电费18万元，差旅费22万元，会议费3万元，培训费5万元，“三公”经费支出29.78万元（包括公务用车购置及运行维护费24万元、公务接待费5.78万元），劳务费30万元，委托业务费800万元，其他商品及服务支出539.22万元）；

（3）对个人和家庭的补助550万元（其中：退休费90万元，抚恤金30万元，生活补助340万元，救济费10万元，其他对个人和家庭的补助80万元）；

（4）资本性支出200万元（其中：基础设施建设170万元，大型修缮30万元）；

（5）对企业补助35万元。

2025年一般公共预算总收入计划7211.42万元，一般公共预算支出计划5310万元，年终结转1901.42万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成370万元。

（1）上级补助收入52.41万元；

（2）上年结转收入317.59万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成370万元，增幅为557.74%。具体支出科目如下：

按功能科目：

（1）城乡社区支出150万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出计划150万元，主要用于打造带状滨江科普公园项目、白莲堤围除险加固工程等农村基础设施建设支出）；

（2）农林水支出205万元（其中：大中型水库库区基金安排的支出计划25万元；大中型水库移民后期扶持基金支出计划170万元；小型水库移民扶助基金安排的支出计划10万元；主要用于峙溪村供水改造工程、峙溪村人居环境提升工程、田湖村移民安置点道路修复工程等支出）；

（3）其他支出15万元（其中：彩票公益金安排的支出计划15万元）。

按经济科目：

（1）商品和服务支出14万元（其中：办公费10万元，其他商品和服务支出4万元）；

（2）对个人和家庭的补助1万元（其中：生活补助1万元）；

（3）资本性支出355万元（其中：基础设施建设355万元）。

2025年政府性基金预算总收入计划370万元，政府性基金预算支出计划370万元，年终结转0万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成0.73万元，增幅为97.3%。

（1）上级补助收入0.36万元；

（2）上年结转收入0.37万元。

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成0.73万元，增幅为100%。具体支出科目如下：

按功能科目：

解决历史遗留问题及改革成本支出0.73万元。

按经济科目：

商品和服务支出0.73万元（其中：办公费0.73万元）。

2025年国有资本经营预算总收入计划0.73万元，国有资本经营预算支出计划0.73万元，年终结转0万元，收支平衡。

三、2025年财政工作主要措施

2025年是全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”的关键之年，做好新一年的财政工作更显意义重大、责任重大。2025年我镇财政仍然面临较多困难和挑战，收入方面，我镇的主要收入来源于水力发电行业，缺乏支柱性产业，工商业、农业对我镇的税收带动有限，零散文旅产业对地方税收增长的带动效应难以通过数字体现，财政收入增长存在较大不确定性。支出方面，各领域资金需求加大，推进“百千万工程”、绿美赤凤建设等重点任务需要大量财政资金予以保障，乡村振兴、民生事业、文化发展、生态环保、应急救灾、优化营商环境等重点支出都需加强保障，财政刚性支出增长较强。

我们将继续加强财政资源统筹，着力让积极的财政政策加力提效，聚焦风险防控，深化财政监管，加强“三保”和政府债务管理，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力完成2025年度财政预算目标。今年重点抓好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设，扩大收入规模。

加强税收征管，对重点企业、纳税大户做好持续跟踪和服务，确保现有税源稳定，同时，提高综合治税力度，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管的局面，加强税源分析和税收征管，切实做到应收尽收；拓展税源渠道，狠抓项目建设，推进新落地项目的税源工作，优化营商环境，加大招商引资力度，吸引更多优质企业入驻，形成新的税源增长点；强化非税收入征管，盘活闲置资产，落实收益征管责任，增加非税收入；积极争取上级资金支持，充分发挥本地资源效益，科学编制谋划项目，向上争取债券和补助资金。

（二）优化支出结构，保障重点支出。

坚决落实党政机关坚持过“紧日子”要求，严把预算执行管理，优先保障刚性支出，严格控制“三公”经费，大力压减非急需、非刚性支出，进一步降低行政运行成本；兜牢“三保”底线，始终把“保基本民生、保工资、保运转”支出放在首位，确保“三保”支出足额保障到位；统筹安排农业资金，加大对“三农”的投入，积极争取农业专项资金，推进宜居宜业和美乡村建设，着力推动高质量发展。

（三）落实民生保障，厚植民生福祉。

坚持以人民为中心的发展思想，切实兜住、兜准、兜牢民生底线，把改善人民生活、增进人民福祉和精神文明建设结合起来，解决关系人民切实利益的突出问题，重点抓好就业增收、医疗卫生、社会保障等工作，扎实推进共同富裕；坚持教育优先发展，优化教育支出结构，促进基础教育均衡发展；支持完善公共文化服务体系，推动文物保护、旅游发展、文化宣传等事业，着力提升公共文化服务水平；持续支持乡村振兴，聚焦产业助推乡村发展，为群众创造物质更富足、精神更富有、环境更优美的高品质生活。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，在上级财政部门的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，砥砺前行，开拓思路，攻坚克难，为全镇经济社会高质量发展提供有力支持。