第一部分　2024年预算执行情况

2024年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 ，认真贯彻省委“1310”具体部署，进一步推进“百县千镇万村高质量发展工程”，大力推进区委区政府“潮安经济社会高质量发展”任务，全力以赴拼经济、谋发展、促改革。

（一）一般公共预算收入支出执行情况。

1.全镇总收入完成180,139,000.21元，完成年初预算的100.15%。

（1）一般公共预算财政拨款收入179,139,000.21元。

（2）其他收入（农贸市场租金收入）1,000,000.00元。

2.全镇一般公共预算支出180,079,500.21元,完成年初预算的92.82%。2023年一般公共预算支出具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出14,566,293.17元，其中：

1.人大事务38,580.00元，其中其他人大事务支出38,580.00元。

2.政协事务30,000.00元，其中其他政协事务支出30,000.00元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务13,652,607.17元，其中

（1）行政运行9,405,490.84元，其中法治乡镇创建费用300,000.00元、党校经费51,350.00元、武装部经费40,000.00元（其中征兵经费30,000.00元、民兵经费10,000.00元）。

（2）事业运行3,783,916.33元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出463,200元。

4.商贸事务3,000.00元，其中其他商贸事务支出3,000.00元。

5.群众团体事务184,866.00元，其中其他群众团体事务支出184,866.00元。

6.组织事务657,240.00元，其中其他组织事务支出657,240.00元。

二、公共安全支出3,131,014.97元，其中：

1.公安支出2,494,420.00元，其中行政运行2,407,450.00元，

其他公安支出86,970.00元。

2.司法286,594.97元，其中行政运行256,594.97元，基层司法业务30,000.00元。

3.其他强制隔离戒毒支出(禁毒经费)150,000.00元。

4.其他公共安全支出（综治维稳工作费用）200,000.00元。

三、教育支出85,653,710.73元，其中：

1.普通教育85,218,956.73元，其中学前教育2,484,589.00元，小学教育25,065,711.00元，初中教育14,967,300.00元，其他普通教育支出42,701,356.73。

2.特殊教育173.400.00元，其中特殊学校教育173.400.00元。

3.教育费附加安排的支出261,354.00元，其中其他教育费附加安排的支出261,354.00元。

四、文化旅游体育与传媒支出1,098,370.00元，其中：

文化和旅游1,098,370.00元，其中其他文化和旅游支出1,098,370.00元。

五、社会保障和就业支出22,971,339.9元，其中：

1.民政管理事务66,000.00元，其中其他民政管理事务支出66,000.00元。

2.行政事业单位养老支出20,458,967.90元，其中行政单位离退休878,700.00元，事业单位离退休4,905,524.00元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.746.199.36元。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4,928,544.54元。

5.抚恤1,601,152.00元,其中死亡抚恤54,288.00元，其他优抚支出1,546,864.00元。

6.社会福利590,580.00元，其中老年福利560,580.00元，殡葬30,000.00元。

7.残疾人事业6,000.00元，其中其他残疾人事业支出6,000.00元。

8.退役军人管理事务148,640元，其中拥军优属140,640.00元，

其他退役军人事务管理支出8,000.00元。

9.其他社会保障和就业支出100,000.00元，其中其他社会保障和就业支出100,000.00元。

六、卫生健康支出16,082,664.36元，其中：

1.基层医疗卫生机构6,963,352.00元，其中乡镇卫生院51,39,692.00元,其他基层医疗卫生机构支出1,823,660.00元。

2.公共卫生4,302,583.36元，其中基本公共卫生服务3,881,700.00元，重大公共卫生服务415,583.36元，突发公共卫生事件应急处置5,300.00元。

3.行政事业单位医疗4,816,729.00元，其中行政单位医疗905,432.00元、事业单位医疗3,911,297.00元。

七、城乡社区支出10,992,205.21元，其中：

1.城乡社区管理事务745,110.00元，其中其他城乡社区管理事务支出745,110.00元。

2.城乡社区公共设施92,255.21元，其中其他城乡社区公共设施支出92,255.21元。

3.城乡社区环境卫生1,365,000.00元，其中城乡社区环境卫生1,365,000.00元。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出8,260,000.00元，其中农村基础设施建设支出8,000,000.00元，农村社会事业支出260,000.00元。

5.城市基础设施配套费安排的支出529,840.00元，其中城市公共设施529,840.00元。

八、农林水支出17,677,955.87元，其中:

1.农业农村6,366,844.68元，其中病虫害控制7,200.00元，乡村道路建设277,200.00元，其他农业农村支出6,082,444.68元。

2.水利160,000.00元，其中水利工程运行与维护80,000.00元，其他水利支出80,000.00元。

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3,620,000.00元，其中农村基础设施建设2,770,000.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出850,000.00元。

4.农村综合改革6,505,238.19元，其中对村级公益事业建设的补助586,751.19元，对村民委员会和村党支部的补助5,918,487.00元。

5.大中型水库库区基金安排的支出40,000.00元，其中基础设施建设和经济发展40,000.00元。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出792,600.00元，其中移民补助432,300.00元，基础设施建设和经济发展360,300.00元。

7.其他农林水支出193,273.00元。

九、交通运输支出653,564.00元，其中：

1.公路水路运输170,864.00元，其中公路养护170,864.00元。

2.其他交通运输支出482,700.00元，其中公共交通运营补助482,700.00元。

十、资源勘探工业信息等支出302,000.00元，其中：

1.支持中小企业发展和管理支出302,000.00元，其中中小企业发展专项300,000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出2,000.00元。

十一、商业服务业等支出1,615,380.00元，其中：

1.涉外发展服务支出25,380.00元，其中其他涉外发展服务支出25,380.00元。

2.其他商业服务业等支出1,590,000.00元。

十二、自然资源海洋气象等支出12,138.00元，其中：

自然资源事务12,138.00元，其中自然资源利用与保护12,138.00元。

十三、住房保障支出4,910,614.00元，其中：

1.住房改革支出2,002,752.00元，其中住房公积金2,002,752.00元。

2.城乡社区住宅2,907,862.00元，其中其他城乡社区住宅支出2,907,862.00元（其中江东镇补充综合行政执法业务经费2,907,862.00元）。

十四、灾害防治及应急管理支出356,000.00元，其中：

1.应急管理事务76,000.00元，其中行政运行76,000.00元。

2.消防救援事务280,000.00元，其中消防应急救援280,000.00元。

十五、其他支出56,250.00元，其中：

1.彩票公益金安排的支出56,250.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出31,250.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25,000.00元。

2.农贸市场租金支出（用于桥北农贸市场日常管理费用及后续偿还地债本息）1,000,000.00元。

第二部分　2025年财政预算草案

2024年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、量入为出”的原则，充分发挥公共财政职能。依法加强税收收入管理，实现应征尽收，不断壮大财力；严格控制一般性支出，健全和完善公共财政体系，提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，进一步推进“百县千镇万村高质量发展工程”。

一、2025年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇总收入计划完成239,473,000.00元

（1）一般公共预算财政拨款收入计划完成238,473,000.00元。

（2）其他收入（农贸市场租金收入）计划完成1,000,000.00元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成239,473,000.00元，2025年一般公共预算支出具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出21,830,000.00元，其中：

1.人大事务600,000.00 元。

2.政协事务30,000.00元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务20,000,000.00元，其中:

(1)政府采购751,600.00元（详见附表）。

(2)法治乡镇创建费用300,000.00元。

(3)党校经费30,000.00元。

(4)普法宣传工作经费15,000.00元。

(5)武装部经费50,000.00元，其中征兵经费30,000.00元，民兵经费20,000.00元。

4.群众团体事务500,000.00元。

5.组织事务700,000.00元。

三、国防支出60,000.00元，其中：

国防动员60,000.00元

四、公共安全支出2,850,000.00元，其中：

1.公安支出2,560,000.00元.

2.司法290,000.00元，其中基层司法业务30,000.00元。

三、教育支出90,437,000.00元，其中：

1.普通教育90,000,000.00元。

2.特殊教育175.000.00元。

3.教育费附加安排的支出262,000.00元。

四、文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，其中：

文化和旅游1,000,000.00元。

五、社会保障和就业支出22,026,000.00元，其中：

1.民政管理事务66,000.00元。

2.行政事业单位养老支出20,500,000.00元。

3.抚恤600,000.00元。

4.社会福利600,000.00元。

5.残疾人事业10,000.00元。

6.退役军人管理事务150,000元。

7.其他社会保障和就业支出100,000.00元。

六、卫生健康支出17,850,000.00元，其中：

1.基层医疗卫生机构8,000,000.00元。

2.公共卫生5,000,000.00元。

3.行政事业单位医疗4,850,000.00元。

七、城乡社区支出4,537,000.00元，其中：

1.城乡社区管理事务745,000.00元。

2.城乡社区公共设施92,000.00元。

3.城乡社区环境卫生1,700,000.00元，其中:
垃圾转运费500,000.00元。

4.城市基础设施配套费安排的支出2,000,000.00元。

八、农林水支出72,000,000.00元，其中:

1.农业农村10,000,000.00元。

2.水利50,200,000.00元，其中江东堤综合整治工程50,000,000.00元。

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5,000,000.00元。

4.农村综合改革6,000,000.00元。

5.大中型水库库区基金安排的支出20,000.00元。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出60,000.00元。

7.其他农林水支出200,000.00元。

九、交通运输支出660,000.00元，其中：

1.公路水路运输180,000.00元。

2.其他交通运输支出480,000.00元。

十、资源勘探工业信息等支出300,000.00元，其中：

支持中小企业发展和管理支出300,000.00元。

十一、商业服务业等支出130,000.00元，其中：

1.涉外发展服务支出30,000.00元。

2.其他商业服务业等支出100,000.00元。

十二、自然资源海洋气象等支出13,000.00元，其中：

自然资源事务13,000.00元。

十三、住房保障支出4,000,000.00元，其中：

1.住房改革支出2,000,000.00元。

2.城乡社区住宅2,000,000.00元，其中江东镇补充综合行政执法业务经费2,000,000.00元。

十四、灾害防治及应急管理支出520,000.00元，其中：

1.应急管理事务180,000.00元。

2.消防救援事务280,000.00元。

3.自然灾害救灾及恢复重建支出60,000.00元。

十五、其他支出60,000.00元，其中：

1.彩票公益金安排的支出60,000.00元。

2.农贸市场租金支出（用于桥北农贸市场日常管理费用及后续偿还地债本息）1,000,000.00元。

（三）2025年“三公经费”预算情况

我镇在2025年度继续严格执行中央“八项规定”精神，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，加强财务管理和预算监测，继续压减不必要的“三公”经费支出，做到预算更合理，支出更严格。

附件一：2024年江东镇一般公共预算支出数

附件二：2025年江东镇一般公共预算计划
附件三：2025年度潮安区江东镇政府采购计划表

附件一：

附件二：

附件三：

政府委托，我向大会报告江东镇2024年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

第一部分　2024年预算执行情况

2024年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 ，认真贯彻省委“1310”具体部署，进一步推进“百县千镇万村高质量发展工程”，大力推进区委区政府“潮安经济社会高质量发展”任务，全力以赴拼经济、谋发展、促改革。

（一）一般公共预算收入支出执行情况。

1.全镇总收入完成180,139,000.21元，完成年初预算的100.15%。

（1）一般公共预算财政拨款收入179,139,000.21元。

（2）其他收入（农贸市场租金收入）1,000,000.00元。

2.全镇一般公共预算支出180,079,500.21元,完成年初预算的92.82%。2023年一般公共预算支出具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出14,566,293.17元，其中：

1.人大事务38,580.00元，其中其他人大事务支出38,580.00元。

2.政协事务30,000.00元，其中其他政协事务支出30,000.00元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务13,652,607.17元，其中

（1）行政运行9,405,490.84元，其中法治乡镇创建费用300,000.00元、党校经费51,350.00元、武装部经费40,000.00元（其中征兵经费30,000.00元、民兵经费10,000.00元）。

（2）事业运行3,783,916.33元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出463,200元。

4.商贸事务3,000.00元，其中其他商贸事务支出3,000.00元。

5.群众团体事务184,866.00元，其中其他群众团体事务支出184,866.00元。

6.组织事务657,240.00元，其中其他组织事务支出657,240.00元。

二、公共安全支出3,131,014.97元，其中：

1.公安支出2,494,420.00元，其中行政运行2,407,450.00元，

其他公安支出86,970.00元。

2.司法286,594.97元，其中行政运行256,594.97元，基层司法业务30,000.00元。

3.其他强制隔离戒毒支出(禁毒经费)150,000.00元。

4.其他公共安全支出（综治维稳工作费用）200,000.00元。

三、教育支出85,653,710.73元，其中：

1.普通教育85,218,956.73元，其中学前教育2,484,589.00元，小学教育25,065,711.00元，初中教育14,967,300.00元，其他普通教育支出42,701,356.73。

2.特殊教育173.400.00元，其中特殊学校教育173.400.00元。

3.教育费附加安排的支出261,354.00元，其中其他教育费附加安排的支出261,354.00元。

四、文化旅游体育与传媒支出1,098,370.00元，其中：

文化和旅游1,098,370.00元，其中其他文化和旅游支出1,098,370.00元。

五、社会保障和就业支出22,971,339.9元，其中：

1.民政管理事务66,000.00元，其中其他民政管理事务支出66,000.00元。

2.行政事业单位养老支出20,458,967.90元，其中行政单位离退休878,700.00元，事业单位离退休4,905,524.00元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.746.199.36元。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4,928,544.54元。

5.抚恤1,601,152.00元,其中死亡抚恤54,288.00元，其他优抚支出1,546,864.00元。

6.社会福利590,580.00元，其中老年福利560,580.00元，殡葬30,000.00元。

7.残疾人事业6,000.00元，其中其他残疾人事业支出6,000.00元。

8.退役军人管理事务148,640元，其中拥军优属140,640.00元，

其他退役军人事务管理支出8,000.00元。

9.其他社会保障和就业支出100,000.00元，其中其他社会保障和就业支出100,000.00元。

六、卫生健康支出16,082,664.36元，其中：

1.基层医疗卫生机构6,963,352.00元，其中乡镇卫生院51,39,692.00元,其他基层医疗卫生机构支出1,823,660.00元。

2.公共卫生4,302,583.36元，其中基本公共卫生服务3,881,700.00元，重大公共卫生服务415,583.36元，突发公共卫生事件应急处置5,300.00元。

3.行政事业单位医疗4,816,729.00元，其中行政单位医疗905,432.00元、事业单位医疗3,911,297.00元。

七、城乡社区支出10,992,205.21元，其中：

1.城乡社区管理事务745,110.00元，其中其他城乡社区管理事务支出745,110.00元。

2.城乡社区公共设施92,255.21元，其中其他城乡社区公共设施支出92,255.21元。

3.城乡社区环境卫生1,365,000.00元，其中城乡社区环境卫生1,365,000.00元。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出8,260,000.00元，其中农村基础设施建设支出8,000,000.00元，农村社会事业支出260,000.00元。

5.城市基础设施配套费安排的支出529,840.00元，其中城市公共设施529,840.00元。

八、农林水支出17,677,955.87元，其中:

1.农业农村6,366,844.68元，其中病虫害控制7,200.00元，乡村道路建设277,200.00元，其他农业农村支出6,082,444.68元。

2.水利160,000.00元，其中水利工程运行与维护80,000.00元，其他水利支出80,000.00元。

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3,620,000.00元，其中农村基础设施建设2,770,000.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出850,000.00元。

4.农村综合改革6,505,238.19元，其中对村级公益事业建设的补助586,751.19元，对村民委员会和村党支部的补助5,918,487.00元。

5.大中型水库库区基金安排的支出40,000.00元，其中基础设施建设和经济发展40,000.00元。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出792,600.00元，其中移民补助432,300.00元，基础设施建设和经济发展360,300.00元。

7.其他农林水支出193,273.00元。

九、交通运输支出653,564.00元，其中：

1.公路水路运输170,864.00元，其中公路养护170,864.00元。

2.其他交通运输支出482,700.00元，其中公共交通运营补助482,700.00元。

十、资源勘探工业信息等支出302,000.00元，其中：

1.支持中小企业发展和管理支出302,000.00元，其中中小企业发展专项300,000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出2,000.00元。

十一、商业服务业等支出1,615,380.00元，其中：

1.涉外发展服务支出25,380.00元，其中其他涉外发展服务支出25,380.00元。

2.其他商业服务业等支出1,590,000.00元。

十二、自然资源海洋气象等支出12,138.00元，其中：

自然资源事务12,138.00元，其中自然资源利用与保护12,138.00元。

十三、住房保障支出4,910,614.00元，其中：

1.住房改革支出2,002,752.00元，其中住房公积金2,002,752.00元。

2.城乡社区住宅2,907,862.00元，其中其他城乡社区住宅支出2,907,862.00元（其中江东镇补充综合行政执法业务经费2,907,862.00元）。

十四、灾害防治及应急管理支出356,000.00元，其中：

1.应急管理事务76,000.00元，其中行政运行76,000.00元。

2.消防救援事务280,000.00元，其中消防应急救援280,000.00元。

十五、其他支出56,250.00元，其中：

1.彩票公益金安排的支出56,250.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出31,250.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25,000.00元。

2.农贸市场租金支出（用于桥北农贸市场日常管理费用及后续偿还地债本息）1,000,000.00元。

第二部分　2025年财政预算草案

2024年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、量入为出”的原则，充分发挥公共财政职能。依法加强税收收入管理，实现应征尽收，不断壮大财力；严格控制一般性支出，健全和完善公共财政体系，提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，进一步推进“百县千镇万村高质量发展工程”。

一、2025年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇总收入计划完成239,473,000.00元

（1）一般公共预算财政拨款收入计划完成238,473,000.00元。

（2）其他收入（农贸市场租金收入）计划完成1,000,000.00元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成239,473,000.00元，2025年一般公共预算支出具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出21,830,000.00元，其中：

1.人大事务600,000.00 元。

2.政协事务30,000.00元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务20,000,000.00元，其中:

(1)政府采购751,600.00元（详见附表）。

(2)法治乡镇创建费用300,000.00元。

(3)党校经费30,000.00元。

(4)普法宣传工作经费15,000.00元。

(5)武装部经费50,000.00元，其中征兵经费30,000.00元，民兵经费20,000.00元。

4.群众团体事务500,000.00元。

5.组织事务700,000.00元。

三、国防支出60,000.00元，其中：

国防动员60,000.00元

四、公共安全支出2,850,000.00元，其中：

1.公安支出2,560,000.00元.

2.司法290,000.00元，其中基层司法业务30,000.00元。

三、教育支出90,437,000.00元，其中：

1.普通教育90,000,000.00元。

2.特殊教育175.000.00元。

3.教育费附加安排的支出262,000.00元。

四、文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，其中：

文化和旅游1,000,000.00元。

五、社会保障和就业支出22,026,000.00元，其中：

1.民政管理事务66,000.00元。

2.行政事业单位养老支出20,500,000.00元。

3.抚恤600,000.00元。

4.社会福利600,000.00元。

5.残疾人事业10,000.00元。

6.退役军人管理事务150,000元。

7.其他社会保障和就业支出100,000.00元。

六、卫生健康支出17,850,000.00元，其中：

1.基层医疗卫生机构8,000,000.00元。

2.公共卫生5,000,000.00元。

3.行政事业单位医疗4,850,000.00元。

七、城乡社区支出4,537,000.00元，其中：

1.城乡社区管理事务745,000.00元。

2.城乡社区公共设施92,000.00元。

3.城乡社区环境卫生1,700,000.00元，其中:
垃圾转运费500,000.00元。

4.城市基础设施配套费安排的支出2,000,000.00元。

八、农林水支出72,000,000.00元，其中:

1.农业农村10,000,000.00元。

2.水利50,200,000.00元，其中江东堤综合整治工程50,000,000.00元。

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5,000,000.00元。

4.农村综合改革6,000,000.00元。

5.大中型水库库区基金安排的支出20,000.00元。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出60,000.00元。

7.其他农林水支出200,000.00元。

九、交通运输支出660,000.00元，其中：

1.公路水路运输180,000.00元。

2.其他交通运输支出480,000.00元。

十、资源勘探工业信息等支出300,000.00元，其中：

支持中小企业发展和管理支出300,000.00元。

十一、商业服务业等支出130,000.00元，其中：

1.涉外发展服务支出30,000.00元。

2.其他商业服务业等支出100,000.00元。

十二、自然资源海洋气象等支出13,000.00元，其中：

自然资源事务13,000.00元。

十三、住房保障支出4,000,000.00元，其中：

1.住房改革支出2,000,000.00元。

2.城乡社区住宅2,000,000.00元，其中江东镇补充综合行政执法业务经费2,000,000.00元。

十四、灾害防治及应急管理支出520,000.00元，其中：

1.应急管理事务180,000.00元。

2.消防救援事务280,000.00元。

3.自然灾害救灾及恢复重建支出60,000.00元。

十五、其他支出60,000.00元，其中：

1.彩票公益金安排的支出60,000.00元。

2.农贸市场租金支出（用于桥北农贸市场日常管理费用及后续偿还地债本息）1,000,000.00元。

（三）2025年“三公经费”预算情况

我镇在2025年度继续严格执行中央“八项规定”精神，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，加强财务管理和预算监测，继续压减不必要的“三公”经费支出，做到预算更合理，支出更严格。

附件一：2024年江东镇一般公共预算支出数

附件二：2025年江东镇一般公共预算计划
附件三：2025年度潮安区江东镇政府采购计划表

附件一：

附件二：

附件三：