第一部分　2023年预算执行情况

2023年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实镇委、镇政府的工作部署，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要，扩大公共财政覆盖面；积极深化财政改革，加快公共财政建设步伐；强化财政监管力度，不断提高财政对经济社会发展的保障能力，促进了全镇经济和社会各项事业的发展。

2023年我镇财政实现总收入182878084.43元，比上年减收15635486.79元，减少8.55%；其中：一般预算收入13410000 元，比上年增收990000元，比上年增加7.97%；补助收入169468084.43元，比上年减收16625486.76元，比上年减少9.81%；根据财政预算案，安排预算稳定调节基金3457138.66元，上年结转结余20915226.81元，上解支出13410000元，一般预算支出169526984.43元，累计结转结余20893942.37元。财政一般预算支出169526984.43，具体执行情况是：

20101 人大事务                      300000.00元

20103 政府办公室及相关机构事务     16605640.83元

20129 群众团体事务                   478050.00元

20132 组织事务                        77001.00元

20138 市场监督管理事务               102500.00元

20306 国防动员                        53000.00元

20402 公安                           2245842.00元

20406 司法                           256428.00元

20502 普通教育                          89535266.00元

20701 文化                           5141741.19元

20802 民政管理事务                  14000.00元

20805 行政事业单位养老支出              11592673.99元

20808 抚恤                           119459.00元

20809 退役安置                        575986.20元

20810 社会福利                        561760.00元

20811 残疾人事业                       5000.00元

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出  290000.00元

20828 退役军人管理事务               145770.00元

21003 基层医疗卫生机构               8031826.00元

21004 公共卫生                        3664016.59元

21011 行政事业单位医疗               4540094.00元

21099 其他卫生健康支出                  18120.00元

21201 城乡社区管理事务               27640.00元

21205 城乡社区环境卫生               565000.00元

21213 城市基础设施配套费安排的支出       1690885.63元                              

21301 农业农村                         1986040.00元

21303 水利                            2000000.00元

21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    7823323.00元                        

21307 农村综合改革                   3006973.00元

21399 其他农林水事务支出             131400.00元

21499其他交通运输支出                    338400.00元

21508 支持中小企业发展和管理支出         100000.00元

21699 其他商业服务业等支出             460000.00元

22102 住房改革支出                   1865958.00元

22402 消防救援事务                       80000.00元

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出         60000.00元

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5000000.00元

22960 彩票公益金安排的支出             37190.00元

综治维稳工作费用                        200000.00 元

禁毒经费                                  150000.00 元

法治乡镇创建费用                          270000.00 元

党校经费                                  50000.00元

武装部经费                                50000.00元

其中：征兵经费                        30000.00元

民兵经费                        20000.00元

第二部分　2024年财政预算草案

2024年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持有保有压，优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。健全财力长效保障机制，切实兜住“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，加强财政管理、统筹做好资金调度，兜牢“三保”底线。打好“铁算盘”，从严管控各类经费支出，压减“三公”经费、一般性支出，精简会议、培训等公务活动，厉行节约、反对浪费，严控年度中增支。提高财政资金使用的安全性和有效性；有效运用财政政策，促进经济增长方式转变，促进全镇经济和社会各项事业全面协调、可持续发展。

根据上述指导思想，结合镇委、镇政府提出的2024年总体工作打算。2024年我镇预计财政拨款收入为179860000.00元，上年结转结余20893942.37元，预算支出为180487100.00元。具体支出计划如下：

20101 人大事务           350000.00 元

20103 政府办公室及相关机构事务         18250000.00元

其中：政府采购746000.00元

空调10台                               50000.00元

复印纸250件                               32000.00元

审计服务3批                               60000.00元

法律服务1批                               10000.00元

资产及其他评估服务5批                      50000.00元

印刷服务4批                               20000.00元

办公家具10批                               380000.00元

修缮工程2批                               50000.00元

碎纸机8台                                  8000.00元

投影仪2台                                 20000.00元

物业管理服务                               60000.00元

液晶显示器6台                             6000.00元

20129 群众团体事务                    500000.00元

20132 组织事务                          150000.00元

20138 市场监督管理事务               100000.00元

20306 国防动员                          60000.00元

20402 公安                             2558000.00元

20406 司法                             266600.00元

20502 普通教育                           90000000.00元

20507 特殊教育                          170000.00元

20701 文化                              2085000.00元

20802 民政管理事务                    20000.00元

20805 行政事业单位养老支出              11800000.00元

20808 抚恤                           200000.00元

20809 退役安置                         600000.00元

20810 社会福利                          600000.00元

20811 残疾人事业                       10000.00元

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出      300000.00元

20828 退役军人管理事务                150000.00元

20899 其他社会保障和就业支出           150000.00元

21003 基层医疗卫生机构                  8100000.00元

21004 公共卫生                         5500000.00元

21011 行政事业单位医疗                 4600000.00元

21201 城乡社区管理事务               30000.00元

21205 城乡社区环境卫生                1680000.00元

21213 城市基础设施配套费安排的支出          1700000.00元                                        

21301 农业农村                          2082500.00元

21303 水利                           2000000.00元

21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       7860000.00元

21307 农村综合改革                  3100000.00元

21399 其他农林水事务支出            150000.00元

21508 支持中小企业发展和管理支出           200000.00元

21699 其他商业服务等支出                  1540000.00元

22102 住房改革支出                      2000000.00元

22402应急管理事务                          180000.00元

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出            60000.00元

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10000000.00元

22960 彩票公益金安排的支出             50000.00元

综治维稳工作费用                      350000.00元

禁毒经费                               150000.00元

法治乡镇创建费用                       270000.00元

党校经费                               50000.00元

普法宣传工作经费                       15000.00元

武装部经费                            50000.00元

其中：征兵经费                    30000.00元

民兵经费                    20000.00元

执法经费                                500000.00元