中共潮州市潮安区庵埠华侨医院委员会关于

落实区委第二巡察组巡察反馈意见

集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年3月31日至6月30日，区委第二巡察组对区庵埠华侨医院党委进行了巡察。2023年8月22日，区委巡察组向区庵埠华侨医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、加强组织领导，明确责任抓好整改

庵埠华侨医院把巡察整改工作作为一项重大政治任务，严格对照区委巡察组反馈意见和提出的要求，始终坚持问题导向，压实责任，综合施策，全面整改，扎实推进整改工作。

(一)提高思想认识。在区委第二巡察组反馈意见后，庵埠华侨医院立即召开了巡察整改工作部署会，统一全院思想，提高对巡察整改的思想认识，着力增强全院党员干部对巡察反馈问题整改的思想自觉和行动自觉。医院党委明确强调，区委第二巡察组在我院巡察，是对我院严格全面的“政治体检”，是对各项工作的“问诊把脉”，区委第二巡察组反馈的问题，实事求是、客观公正、切中要害、符合实际，所提出的意见建议具有很强的针对性和指导性。全院必须珍视这些巡察成果，把巡察整改的过程作为推进我院全面建设的重要契机，推动我院医疗卫生事业发展。

(二)强化组织领导。为确保按时、高标准完成整改任务，院部成立了巡察整改工作领导小组，由党委副书记任组长，其他班子成员任副组长，各相关科室负责人任成员。党委副书记履行第一责任人职责，班子其他成员按照分工，履行“一岗双责”，真正做到问题有人领、责任有人扛、整改全覆盖。

(三)细化整改措施。庵埠华侨医院针对巡察反馈的整改意见，逐条进行了原因查找和分析，及时制订了巡察反馈意见整改方案，一项一项列出问题清单、整改清单，每项整改工作都由一名班子成员牵头，并明确了具体的承办部门、完成时限。确保区委巡察组反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。

(四)全面落实整改。针对巡察组提出的问题和建议，坚持实事求是，分类整改。对有条件立即整改的，即知即改，务求成效；对情况较复杂的，明确时限，有序推进整改。同时我们坚持“公开”抓整改，让全院职工清楚整改事项，参与整改过程，监督整改情况，评判整改效果。

二、聚集突出问题，从严从实落实整改

第一方面问题，学习贯彻党的路线方针政策和落实上级决策部署存在差距。

(一)学习贯彻缺乏思想自觉方面问题

1.党委会、院委会未落实“第一议题”制度问题。院党委已把落实“第一议题”制度作为一项政治任务来抓。一是坚持与工作同部署、同安排、同落实。读原著、深领悟，深入学习习近平总书记的重要讲话精神及卫生健康工作领域的重要讲话精神。二是召开党委会、院务会、党委理论学习中心组、支委会等重要会议上，第一个议题首先传达学习习近平总书记重要讲话精神，切实做到把讲政治摆在首位，持续在学懂弄通做实上下功夫，做到学用结合，确保学习取得实效。

2.“干部思想作风转变”战役开展不到位问题。提高政治站位，认识到深入开展“干部思想作风转变”战役的重要性。院部定期召开中层干部务虚会议研究院部业务发展和开展方向。落实谈心谈话制度，对新提任领导干部、岗位调整人员、春节等节假日重要时间节点开展廉政作风谈心谈话活动。组织开展医、药、护等专业技术人员岗位培训。同时，有计划地选派专业技术人员到上级单位进修学习，加强技术力量储备。

3.对意识形态工作的极端重要性认识不足问题。党委认真组织学习中央、省委、市委、区委、局党组关于意识形态工作方面的内容及要求。一是加强意识形态工作责任制的培训教育，各党支部定期开展习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神或上级关于意识形态工作方面文件精神的学习培训，定期开展意识形态工作研判会。二是把意识形态工作纳入中心组理论学习的必要内容，把落实意识形态工作责任制纳入党委领导班子民主生活会和述职述廉报告。三是制订《意识形态工作责任制实施方案》、《网络意识形态工作责任制》、《党委落实意识形态工作责任制考核制度》等责任及考核制度，每年度组织对属下党支部意识形态工作进行考核督查，进一步加强对意识形态工作监督,进一步落实明确责任。

（二）履行管党治党政治责任不到位，落实“以人民健康为中心”理念短板明显的问题。

1.民主集中制落实不到位，党委会、院委会讨论“三重一大”事项未体现集体讨论过程和末位表态制问题。院部已落实党委领导下的院长负责制。一是修订完善党委会议事规则和院长办公会议事规则以及“三重一大”事项决策制度，明确各项决策事项和范围。规范医院党政领导班子的决策行为，防范决策风险，保障医院党委更好地履行政治职责，发挥领导作用完善制度，体现民主集中制。二是明确党委会议是医院议事决策的最高机构，凡属行政事务及业务工作安排在院长办公会决策。党委会决策必须做到集思广益，民主决策，科学决策。三是规范会议记录，会议记录体现参会人员讨论过程及意见，党委书记最后表态。

2.对医保政策重视不够，造成医疗亏损严重问题。一是深入学习医保政策，规范医保服务行为。院部制订并实施了《医院DIP工作方案》，捋清各部门承担的医保管理工作职责，建立起有效的工作机制和流程。二是深入宣传现行医保政策知识，组织多场次针对临床医生的医保政策知识和DIP医保付费培训。三是外派医保办工作人员到上级医院学习DIP相关政策和参加病案编码专项培训，提高管理人员技能。三是对住院部临床科室进行临床路径培训，并为各相关科室提供《国家临床路径》等书籍。对医保发现问题进行整改，并组织召开多场次医保巡查整改会，及时对违规项目进行整改和退款，已杜绝了违规收费、违规挂床、违规用药、重复检查等现象的出现。四是积极开展信息管理系统升级，率先在区内落实“事前、事中、事后”系统试点建设，进一步强化对诊疗行为的监督、预警。通过并实施《医院DIP医保付费制度过渡性绩效实施方案》，对违反医保相关规定的行为进行严厉打击。五是自行开发“医保字典查询工具”、“医保结算测算系统”投入使用，帮助临床医护人员规范编码和控制费用。院内上线了“DIP管理系统”，进一步完善信息系统建设。

3.中医业务发展方向存在偏差问题。一是启用中医馆，成立大中医科，将门诊名中医师等专业技术人员整合集中到中医馆开诊，加强中医服务和中医适宜技术推广，并制定新的操作规范和流程，强化管理，营造良好中医就诊环境。二是对西医临床科室开展中医适宜技术部分违反医保政策项目进行整改，并邀请中医专家对全院西医师使用中医项目进行二场次培训和考核，提高我院总体中医诊疗技术。三是与区残联签订协议，成立肢体残疾人定点康复站，为我区肢体残疾人提供康复服务。与深圳罗湖中医院结成帮扶，依托罗湖中医院为我院培养中医人才，派出中医医生到罗湖中医院进修学习，并邀请罗湖中医医院专家到我院成立中医工作室，扩大我院中医药影响力。

(三)医疗业务管理不到位，影响医院正常运转方面的整改问题

1.医疗业务发展滞后问题。一是制订并实施了《医院医务人员外出进修管理规定》和相关奖罚机制。积极参加上级主管部门组织的专业技术人才招聘，制订柔性引进高层次人才计划。二是制订了《技术人才队伍建设断层整改方案》提高医护技人员专业水平及挖掘培养技术骨干，派出医护人员到上级医院进修学习。依托医共体总医院技术力量提升我院专业技术水平。三是医共体总医院专家对我院临床医生进行呼吸机使用的培训和病案质量进行质控指导。

2.医护服务工作开展不扎实问题。一是加强医师三基训练与考核，进一步落实医疗核心制度培训和考核，组织对全院临床医生进行三基培训和考核。二是修订《医院住院病历质量检测及扣款规定》，定期组织医疗质量质控小组对病历进行质控，保证住院病历及时归档和安全流转。三是开展医保质量DIP和医疗质量培训，加强护理管理和培训，提高护理质量。每月组织护理查房，对护理文书书写进行督查，督促对存在问题及时整改。四是修订了《庵埠华侨医院国家基本公共卫生服务项目实施方案》等方案，调整了组织架构、压实责任，建立项目效果与人员绩效相挂钩。项目推进实施排期推进，做实、做细项目，项目服务进度有序、有质，多次组织义医义诊活动，积极促进形成良好社会氛围。

3.医院财务收支管理失衡问题。一是增加医疗业务收入，方便病人利用休息时间到医院看病就医，开设除急诊外的夜间普通门诊，达到拓展病源量目的。二是加强病历质量管理，实施住院病历归档奖扣制度，规范住院病人病历书写，提高医保结算审查合格率，增加医保结算收入。三是规范中医适宜技术治疗，与总医院加强医疗质量管理，联合开展医疗质量巡查，提高疾病诊断和治疗水平，纠正不规范医疗行为，防止违规收费，使病人得到规范治疗。四是开展DIP费用自测，指导医生合理控制费用，增加医疗服务性收入。医教股每周统计门诊和住院人次数，及时掌握病源量增减变化，及时分析医疗业务对财务收支的影响程度。方便医院指导科室均衡发展，发掘优势医疗潜能；计财股每月编制财务收支预算表，预测经费保障基数，月终通过收支费用表分析医疗业务损益情况，自我监测医疗效益。

第二方面问题，部分领域存在不正之风和廉洁风险，民生实事推进慢

（四)违法违纪违规行为频发问题

1.近三年来受处理人员多，两人因私收费被罚款并全院通报，两人擅自开设诊所开展诊疗活动被行政记过并罚款，一人因受贿罪、一人因酒后驾车被判刑，一人因赌博被公安行政拘留问题。一是进一步压实党风廉政建设主体责任和反腐败工作。成立医院党风廉政工作领导小组，抽调人员组成巡查组，加强日常纪律监督巡查，定期在中层干部会议专题研究反腐败斗争工作。二是处理非法行医、私设诊所等行为人员，由上级主管部门分别给予相关处理。三是定期组织以中层干部为主要对象的廉政作风建设工作会议，研究部署有关作风廉政建设工作，组织医务人员学习医疗卫生行风建设“九项准则”，提升思想觉悟，加强制度建设完善。四是院部分别与各科室及医务人员签订《医务人员廉洁从业诚信责任书》和《党风廉政建设责任书》、《廉洁作风建设承诺书》，进一步压实责任，并不定期组织开展警示教育，加强党风廉政建设。

2.医院药品管理存在漏洞问题。一是门诊西药房所有借出药品都已归还药房，并保证以后不再出现类似违规行为。二是西药库严格按照工作制度开展工作，停止直接对外出售药品及耗材。同时全面开展自检自查，认真整改，杜绝类似违规行为的发生，定期对药房药库进行督导检查。

(五)内控机制不健全问题

1.制度制定和执行两张皮问题。一是对医院制度汇编进行完善订正，查漏补缺，并落实各职能股室严格按医院相关制度执行有关工作流程，院部制订《医院请假制度》并开始执行，要求医院职工严格按请假制度逐级审批。二是重新梳理现有制度规范，对不符实际的制度流程规范进行修订、完善，落实制度管人、制度管事。三是修订《医院财务管理制度》，取消支出管理中不符合实际的规定，制订《财务预算内控制度》、《收入内控制度》、《支出内控制度》、《庵埠华侨医院财务审批制度》等制度，加强内控的同时使医院的财务制度适应现阶段医院管理的实际。四是医院制订《内部审计制度》，落实内部审计责任人，对重大经济事项和收支情况进行审查，内部审计的实施有效监督财务制度执行。

2.绩效管理不规范问题。一是成立绩效管理小组，负责研究绩效管理问题，体现绩效管理的全面性，发挥绩效目标管理导向作用。修订了《医院绩效考核方案（试行）》，因地制宜，完善“一科室一方案”，以适应医疗业务多样性，激发科室个性化潜能，围绕绩效管理目标精细考核，体现科室在医疗服务中的价值地位。二是计财股根据业务报表和考核方案核算科室绩效考核结果，考核结果经科室核对并进行二次分配后报行政股审核，最后计财股再按科室分配结果发放绩效工资。三是修订的《医院绩效考核方案（试行）》试行后，科室绩效考核更加科学和完善，符合医管目标的要求，绩效导向作用明显，既确保了员工基本薪酬的足额发放，又保证全年发放绩效工资不突破规定上限。

3.部分内设部门职责分工不清问题。一是全院监控设备的维护管理工作落实由专人负责，及时发现设备损坏、故障等问题并落实维修、维护，形成长效管理机制。二是捋顺科室职能，信息网络由信息办公室统一管理，对院内光纤、宽带进行整合，加强网络使用管理，对院内所有计算机内外网混用情况全面排查清理，限制网络端口使用。三是我院已启动计算机等级保护建设，目前已经完成一期建设，后续我院将继续筹集经费，启动计算机等级保护二期建设，继续加强网络安全管理，全力保障医院网络安全。

（六）“以病人为中心”理念落实有差距问题

1.打造全院WIFI“盆景工程”问题。一是我院已在公共区域公布全院WIFI的密码供群众使用，尽最大努力实现项目效应。二是考虑该项目意义不大，我院已多次与建设方协商终止合同未果，目前停止了付费，后续将继续与建设方协商。三是对发生打造全院WIFI“盆景工程”原因进行剖析，修订院内工程项目立项流程，避免后续工程项目出现类似情况。

2.基础设施建设薄弱问题。一是改善医疗条件，现在建潮州市潮安区庵埠华侨医院（潮州市潮安区第二人民医院）附属楼项目的建设，同时配置一批医疗设备、信息化系统、绿化等项目的建设。目前工程主体已全面竣工，现在进入工程验收阶段，部分验收工作正在紧锣密鼓的推进，项目建成投入使用后将全面改善我院的住院环境，满足人民群众日益增长的就医需求。二是我院食堂的设立问题系历史遗留问题，原定通过招标方式进行食堂的采购服务，但因医院资金紧缺，一直没能实施采购计划，在资金问题能解决的前提下，将尽快落实食堂的采购计划。三是推进智慧医院建设，已绑定我院公众号的用户可以在公众号上查询到就诊检查检验结果，线上医保结算等全院线上支付系统已完成建设方案，并已通过有关部门审批。

3.为民服务不主动问题。一是对全院医务人员进行依法执业培训，召开医德医风工作会议，进一步落实医院从业人员行为规范，全面落实医务人员医德教育。二是设立医院投诉受理小组，由行政股负责投诉、信访件的集中管理，按照工作流程做好信访工作分类、分发和相关资料的保管。三是药房工作人员误关了开关按键致使显示屏被关掉未能显示，已落实药房工作人员日常对显示屏进行管理，并在显示屏开关处张贴“显示屏开关键”标识，避免今后再次出现此情况。

(七)财经纪律执行不严问题

1.资金管理使用不严格问题。一是计财股每月编制资金使用计划，按资金使用计划支付款项，经严格审核和审批后才能支付。二是加强内部审计跟踪监督，加大对支付票据的审查，保证资金安全、高效使用，杜绝无预算、超预算、低效益等违规使用资金的行为。三是在编人员除基本工资外，其他薪酬待遇按财政拨款额度计发，退休人员单位应发的待遇也同时缩减至财政拨款额度。

2.固定资产管理混乱问题。一是制订《固定资产管理制度》，明确固定资产管理相关规定，落实管理职责和目标。明确固定资产总账管理，明细账管理，资产使用部门负责台账管理。固定资产的购置、调配、报废等流程管理由三个部门协同处理。二是根据医院固定资产管理存在的问题，组织对全院的固定资产进行盘点，核对存量。并制作资产标签，分批进行粘贴，确定定固定资产的身份，方便日后管理，防止资产流失。三是落实闲置房产核查，清收占用诊所。启动盘活措施，将收回诊所确定作为医院公卫服务点，其他拟进行资产评估后公开出租。

3.物资、服务采购监管不力问题。一是把制订的《物资采购制度》作为医院物资采购内控制度，明确物资采购流程。二是清理赊欠物资一批，报计财股备案。三是落实专人专管，严格执行物业管理合同条款，确保保安、保洁等物业管理服务到位，使医院保持清洁效果，院容脏乱差现象得到改观。四是对总务办公室的职能进行重新整合，调整岗位。并将医院基建工程管理从总务办公室分拆出来由专人负责。

4.医院公车管理不到位问题。一是制订《医院公务用车管理制度》，明确车辆用油、日常维修保养、使用、保险等工作流程，落实内控机制，明确经手人、证明人、形成监督机制。二是由医院行政股负责对公车进行管理与加强监督，杜绝滋生腐败，加强对驾驶员的教育培训，提高职业道德，强化规章制度的执行。

5.巧立名目分发补贴福利问题。一是停止发放不合理节日慰问补贴和补助，清理退回发放慰问金及补助。二是严格执行修订后的《医院财务管理制度》，从制度上制止巧立名目发放福利的行为。

第三方面问题，管党治党责任落实不到位，干部队伍建设存在不足

(八)党建工作抓而不实问题

1.党建基础工作不扎实问题。一是落实党建责任，制订党委主体责任清单、支部党建工作责任清单，班子成员落实“一岗双责”，确保党建工作落实到位。二是各党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活、民主评议党员等党内生活，按照党内有关规定及时有效公开党内事务。

2.支委会、党委会职能杂糅问题。一是提高思想认识，党委会、支委会分别召开并做好相关会议记录。二是组织党委会、支委会学习《中国共产党章程》及《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步提高政治觉悟。三是制订《庵埠华侨医院委员会议事规则》和《庵埠华侨医院党支部例会制度》，明确党委会、支委会议事范围及职责，确保党的建设规范性。

3.党内政治生活不严肃问题。一是党支部会前落实好会议组织通知等工作，确保通知到每位党员干部，对于无法参加学习人员，通过微信群分享学习资料，确保学习效果。二是组织党员认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要讲话精神及党内有关规定。三是《党支部政治生日制度》、《医院民主评议党员制度》等制度，定期开展党内政治生活，进一步加强落实党建工作责任制，严肃党内生活，开好组织生活会和民主生活会。

4.党费收缴不足问题。一是立行立改，在巡察组进驻期间已对近三年的党费按照每人工资收入情况重新复核缴费基数，补足差额。二是根据党内关于规范党费工作有关文件精神，按照每人工资收入情况确定党费缴费基数足额核算收缴党费，定期公开党费明细。三是组织党员干部学习关于党费收缴、使用和管理的规定，进一步提高党员对交纳党费的认识，提高了思想认识，强化了责任心。

（九）选人用人不当，人事管理松散问题

1.人力分配不合理问题。一是完善医院内部人事管理制度，对全院各科室人员分类统计，优化各科室人员结构。对行政后勤人员进行整合调整，增加医教股工作人员，加强医疗业务管理股室人员力量。二是通过培训、讲座、谈心谈话等方式增强医务人员医德医风、廉政建设教育，提高医疗业务能力，减少医疗纠纷。

2.混岗现象突出，中层管理力量薄弱问题。一是通过交流,做好思想工作，原计财股股长、医教股副股长两人已书面申请辞去行政职务。二是免去医教办主任职务，对行政股副股长进行岗位调整，不再负责医保办工作，医保办并入医教股。

3.临时人员使用低质无序问题。一是严格按区直机关事业单位岗位管理的规定执行，对行政、财务、总务办公室临聘人员进行岗位调整。二是严格规范临聘人员招聘程序，对未经主管部门同意私自违规聘用人员进行清退处理。三是根据医院业务发展需要，制订临时人员聘用方案，报上级主管部门审核同意后公开招聘并备案。

4.退休留用人员失管问题。一是落实主管部门关于退休返聘制度，严格按照上级主管部门文件规定进行报备。二是对原留用退休人员进行清退，按退休人员返聘制度留用，加强退休返聘人员的管理，杜绝出现违法违规现象。

(十)党风廉政建设重视不够问题

1.党风廉政建设主体责任落实不到位问题。一是正确认识落实党风廉政建设主体责任的重要性、必要性，明确党委的主体责任意识，认真落实主体责任，切实履行一岗双责。二是成立医院党风廉政工作领导小组，加强组织管理。院党委与各科室签订廉政建设责任书，进一步加强落实党风廉政建设主体责任。三是组织人员对医院各科室廉政风险点进行排查，不定期组织抽查，重点督查是否存在私收费、私收红包、私卖药等非法行为，对巡查发现的问题及时处理，对涉及违规违纪行为及时上报主管部门处理。

2.纪律教育学习开展不到位问题。一是按照制订的纪律教育学习月实施方案深入开展活动，组织党员干部将习近平总书记关于全面从严治党重要论述和重要讲话精神作为学习重点，组织专题学习。二是依托网络教育平台，组织党员及干部职工参加纪法知识网上测试。三是积极开展警示教育，通过组织党员干部参观廉政教育基地、观看警示教育片，召开以案促改警示教育会，以真实案例警醒党员干部，剖析原因，深刻触动和增强党员干部廉洁意识。

3.抓早抓小廉政机制未能形成问题。一是“把纪律和规矩挺在前面”，注重早教育、早发现、早处置，坚持“抓早抓小”，组织工作人员对医院各科室进行巡查，重点排查是否存在私收费、私收红包、私卖药等非法行为，将严明纪律体现在对党员干部的日常管理监督中。二是建立和完善领导干部责任追究制度领导责任追究制度，加强日常党员干部谈心谈话、教育，对新提任领导干部做好任前谈话和廉政谈话，做到防微杜渐。

三、坚持驰而不息，持续巩固整改成果

经过一段时间的集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性成效，但对照区委巡察组的要求，还有一定的差距，一是思想认识还需要进一步提高；二是有些问题整改不彻底，还需要进一步持续改进；三是制度建设还不够健全，还需要进一步完善。接下来，院党委将继续按照巡察整改要求，持续强化整改认识、压实整改责任、加大整改力度、巩固整改成果。

(一)坚持医院姓党。按照全面从严治党的要求，清醒认识和把握医院的功能定位，始终坚持医院姓党，加强政治建设。深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。切实做到旗帜鲜明讲政治，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保医院始终沿着正确政治方向前进。

(二)落实“两个责任”。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，切实落实党风廉政建设主体责任。医院领导班子认真履行党风廉政建设主体责任，坚持组织推动、宣传教育、监督检查多管齐下，逐级传导压力，确保从严治院的责任落到实处。

(三)持续抓好整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把我院巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。

(四)建立长效机制。坚持举一反三、标本兼治，在立足整改的同时，深刻剖析问题产生的根源，将整改过程中形成的好做法以制度形式固定下来，巩固和深化整改成果，建立长效机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映（电话：0768-6665929；邮政地址：潮州市庵埠镇侨亨路中段；邮政编码：515638；电子邮箱：abhqyydzb@126.com）。也可径向区委巡察办反映，联系方式：0768-5818569（接听时间：工作日8：30-12：00，14:30-17:30）。

            中共潮州市潮安区庵埠华侨医院委员会

              2025年4月28日